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文本内容:
【必备】内部工作计划3篇【必备】内部工作计划3篇【必备】内部工作计划3篇内部工作计划篇1
一、指导思想 xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障
二、年度工作目标 采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对xx股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性,从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议,督促被审计单位逐步规范和提高经营管理积累一定的工作经验后,再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计
三、年度工作计划
(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作 随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部审计的工作任务也更加艰巨 针对目前内部审计人员少,审计力量有限的工作实际,从基础的财务收支审计入手,争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计,同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价,掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况,查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础同时,根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作xx年度审计工作计划安排如下
(二)建立健全内部审计工作制度,从制度上保障内部审计工作的开展 根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定,结合的集团公司实际,逐步建立健全内部审计制度和管理办法,在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展
1、制定内部审计管理办法,从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善,在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障完成时间xx年xx月xx日
2、制定财务收支审计实施细则,作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合...。