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精品文章《公司供应管理制度》第六章公司供应管理制度(试行)第一节总则第一条为确保公司生产正常运行,持续营造良好的材料供应环境,促进供应部门各项管理工作正常开展,结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特制订本制度第二条合理地组织采购,并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要管理职能;第二节供应采购流程第三条公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式
1、标准件产品(即库存备货产品)生产所需物资(含包装物)供应采购流程a、生产部根据生产计划的需要,首先由生产部提出材料申购清单,详细注明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商,根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限b、材料申购清单填列人由生产部指定专人负责,经生产部经理审核、主管副总经理审批后方可生效,并及时传递供应部予以采购确认c、供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求,及时委派采购人员落实采购计划,准确组织完成材料采购工作,不得出现任何差错与延误d、所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单,详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金额所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批e、材料到货后,由供应部组织专人(供应商有送货人员的,须一同参加;特定材料须有生产部门人员参加)会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验收工作,并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单(或入库单),收料单(或入库单)只注明材料的名称、型号、规格、数量,相关方签字予以确认f、仓库保管人员将已确认的收料单(或入库单)财务联交给供应部人员或供应商送货人员(以后谁处理货款结算事宜交给谁)g、供应部人员(或供应商送货人员)将已确认的收料单(或入库单)财务1联、供应商出具的发票、送货清单依序归类收集上报财务部h、财务部收到传递的相关资料后,再次审查核对,并依据以上材料供应操作规范、公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理i、出现材料短缺、损失情况,由供应部出具材料采购损失清单,上报公司管理层备案同时供应部须及时出面联系处理,所有处理结果须上报公司管理层审核批准处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定...。