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精品文章《企业审计年终工作总结》企业审计年终工作总结范文1回顾xx的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责现将主要情况小结如下
一、概况我是在xx年xx月份进入xx公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作自xx公司内审部成立以来,截止目前共开展了xx个项目的审计工作,分别是6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项,分别对xx及xx部门开展审计
①在对xx进行审计时,由于xx是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面审计后提出相关建议10余条
②在对xx部门进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等审计中我们对xx部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响xx部门xx年度利润xx余万,并从公司管理的角度提出了相关建议
2、开展外贸业务部审计4项,分别是对进出口xx部、进出口xx部、进出口xx部及进出口xx部的审计我参与了进出口xx部及进出口xx部的审计在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以货权转移书作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的货物提单作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施
3、开展对公司职能部门的审计2项,分别是对办公室及xx部的审计通过对办公室的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷审计后,结合我们内审部门提出的建议,办公室出台了关于加强对各分子公司资产管理的通知
4、参与制定内审部岗位职责及工作流程鉴于内审部是公司xx年度新成立的部门,故原先的sop流程中并未涉及内务审计岗位为了完善内审机构,指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责,在xx年xx月末xx月初,我们初步拟定了内审部岗位职责...。