还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
发票的补发退发发票的补发退发退发票情况说明兹证明我(xx公司)向xx公司购买了xx,X年X月X日开具的发票不含税金额为xx,增值税xx,发票代码xx,发票号码xx,在开票人一栏中未写清开票人员名,另外将购买方名称打印压线造成我方到xx市税务局办理xx购置税免征时未通过,作为退票处理,我公司没有使用此发票,没有抵扣此发票,特此证明!!篇二:《退发票说明》情况说明xx年xx月xx日xx公司向我公司(xx公司,税号xx)开具了一张增值税专用发票,发票号xx,金额xx,开票日期xx年xx月xx日由于xx公司为我公司所开具的增值税专用发票与我公司所需要购买货品的名称型号不符,目前该公司暂无我公司所需要型号之货品,因此此发票需要退回,待有此型号货品后再进行购货及开具增值税专用票特此说明!xx公司xx年xx月xx日篇三:《发票退回证明》增值税专用发票拒收证明xx公司贵公司于年月日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为xx,发票号码为xx,金额为xx元,税额为xx元,价税合计为xx元贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,因我公司所给开票资料有误,将纳税人识别号误填写为“xx”,正确的纳税人识别号应为“xx”此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票此份发票我公司未进行认证特此证明!拒收单位日期篇四:《关于已开发票退回的程序处理》
一、上月已经认证的发票,本月发现有错误不可以抵扣,应退回销货方做红字处理程序如下
1、购货方向所在地区税务所提出开红字发票的证明
2、在开票子系统中的发票管理的开具红字发票申请单中选择购货方申请下的已抵扣项目打印两份,在右下角盖单位公章,一份上交税务局,一份自己留存等红字发票开过来后一起做账并在次月的增值税申报表2中第21行填写进项税转出额
3、将开具红字增值税专用发票申请单送到所在地区国税局,国税局出具开具红字增值税专用发票通知单,此通知单一式三联,一联交税务局留存,一联交销货方开具红字发票,最后一联企业留存上月开过来的发票,没经认证,发现有错误需退回的,购货方应开具拒收证明,加盖本单位公章,连同发票一起退回给销货方,销货方做红字处理,再开具正确的发票篇五:《发票退票证明》发票退票证明成都有限公司贵公司...。