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TSMK-CX-22-05-20XX内部审核检查记录表第1页共4页受审核部门最高管理者部门负责人王奇志(签字)内审员王朝东(签字)内审组长王凯哥(签字)审核日期20XX-03-30审核地点公司二楼会议室序号涉及要素RB/T214-20XX要求审核内容(方法)审核发现结果1检验检测机构应是依法成立并能够承当相应法律责任的法人或者其他组织检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承当相应法律责任检查本公司营业执照,是否由相关行政主管部门核发,是否处于有效期内,经营范围是否包含检验检测,有无影响检验检测活动公正性的工程检查了本公司的营业执照,20XX年2月1日由北京市工商行政管理局依法注册,在有效期内,经营范围为环境保护检测,无其他影响检测活动公正性的工程,能够对其出具的检测数据负责,并承当法律责任符合不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权不适用—2当检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果时,这些结果应予清晰标明抽查3-5份含有分包结果的检测报告,检查是否注明了分包工程、承包方的资质证书编号、机构的名称和地址,是否注明本机构不具备相应参数的检测能力检查了HBDF检字(20XX)第111号、HBDF检字(20XX)第109号、HBDF检字(20XX)第156号共3份含有分包检测结果的报告,均标注了分包检测工程、承包方的资质认定证书编号和机构我名称和地址,但均未注明本机构不具备分包参数的检测能力不符合3214条款号标准或体系的要求?内容主要来自于RB/T214-20XX的要求和机构的管理体系文件,要结合受审核部门应执行的体系文件的规定予以确定怎么查?查什么?用什么核查方法(问、听、观察、查阅、追踪验证)查?查什么内容(文件、记录、报告、盲样、操作演示),取多少样本?解决核查方法的问题现场观察、检查结果记录,如实记录看到的、听到的、查到的客观现状和发现的问题,要写具体内容,不能空喊口号评价4公正和诚信245第5条防范弄虚作假的制度和措施5。