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北京XXXX科技(依据GB/T19001-20XXGJB9001C-20XX标准编制)手册履历表公司简介XXXXXXo公司地址XXXXXX联系人XXX联系XXXX质量手册发布令北京XXXX科技《质量手册》是依据《GJB9001C-20XX质量管理体系要求》标准,结合公司产品要求及相关法律法规要求进行修订既是本公司质量管理的根本准那么,也是本公司质量管理体系的纲领性文件,全体员工必须遵照执行总经理XXXXXXX年XX月XX日最高管理层授权书成员XXX职务总经理职责对质量管理体系进行总体部署成员XXX职务负责人职责全方位对质量管理体系进行监管和实施总经理XXXXXXX年XX月XX日分管质量体系负责人任命书为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改良,现授权公司最高管理层成员张楠为分管质量体系负责人,并授予以下职责和权限a)负责公司质量管理体系的建立、实施、维护和保持;b)向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改良的需求及建议;c)负责提高公司员工的顾客意识和质量意识;d)负责组织公司质量管理体系内部审核;e)负责就质量管理体系与外部联络总经理XXXXXXX年XX月XX日质量方针质量第
一、用户至上、恪守信誉,竭诚效劳质量方针涵义依靠科技的管理使企业的管理水平和产品质量不断得到提高,以优质的产品,低廉的价格取信用户,以顾客满意为企业的生存之本来实现我们对顾客的承诺质量目标1)产品设计开发按时完成率100%;2)顾客投诉及时处置率100%;3)顾客满意度M95%;4)不合格纠正措施得到控制,纠正率100%o质量目标统计方法根据公司开展需要,可适当修改目标工程及目标值公司每年1月由质量部组织各部门负责人拟定本年度公司质量目标并层层分解落实至各责任部门,制定年度考核目标和方式使其贯彻于质量管理体系中确保质理体系有效运转,不断提高质量控制能力和质量保证能力总经理XXX二一八年七月一日【质量手册]的管理【质量手册】由质量部归口管理在质量管理体系建立和运行阶段由管理者代表负责解释质量手册分为“受控”文件和“非受控”文件,控制如下>公司内部人员使用的质量手册为“受控”版本,加盖受控章和分发号,并在文件发放栏登记,注明单位或机构名称,在手册修改时追溯;>用于第
二、三方认证机构的质量手册为“受控”版本,分发号,持有人应在文件发放栏登记,注明单位或机构名称;>为投标或贸易洽谈目的发放给顾客的质量手册为“非受控”版本,分发号,代领人应在文件发放栏登记,注明单位名称【质量手册]的审批质量手册编制或修改(换版),通过会议评审定稿,经管理者代表进行最终审核、总经理批准后发布实施【质量手册]的发放质量手册的发放对象:公司领导、部门负责人、内审员及工作需要获得的员工及组织未经总经理或管理者代表批准,质量手册不得以任何形式外传质量手册发放记录应登记持有人,以便追溯如果【质量手册】毁坏、遗失,应向综合部申请补发,经综合部经理批准后,重新补发需要向顾客或第三方提供质量手册时,由部门提出申请,经管理者代表批准后,由质量部发放“非受控”版本质量手册,并作发放记录[质量手册】修改本手册在实施过程中发现有问题,由各部门提出书面修改要求阐述修改理由,提出应该如何修改的建议,报质量部整理质量手册的修改由质量部按文件更改要求实施,质量手册的修改内容必须经管理者代表审核,总经理批准质量手册修改后,应将修改信息记录在文件管理部门应在【手册履历表】上发现本手册中提出的有关要求不易操作时,应考虑增加相关的程序文件或作业文件或实施细那么予以支持[质量手册】版本管理当内、外部环境发生重大变化,或本手册中的大局部内容和规定已不能满足质量管理体系符合性、充分性、有效性要求或GB/T19001和GJB9001B标准换版时,须进行质量手册的换版质量手册换版的方案必须经管理评审通过后,才能实施质量手册换版号依次为A版、B版、C版……发行新版本之时,收回旧版本质量手册小范围修订,以A-01A-02A-03的方式标识版本失效[质量手册]的处理文件管理部门负责回收和销毁失效版本质量手册无论何种原因保存下来的失效版本的质量手册,除文件管理部门保存一套(做“作废保存”标识)外,其余须销毁1总那么依据GB/T19001-20XX和GJB9001C-20XX建立质量管理体系,证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;通过质量管理体系的有效应用和持续改良,并保证符合顾客要求与适用的法律法规要求,增强顾客期望、满意
1.2适用范围
1.
2.1本《质量手册》适用于公司的军品和民品XXXXo
2.2XXX删减
8.
5.1fGJB9001C-20XX删减
8.
5.1f、、
8.
3.8理由软件产品的设计开发、生产发行和交付效劳中存在的bug均可通过随后的测试得以发现和验证,软件开发过程中的BUG均能通过评审、测试和用户验收等发现并改正,所以不存在需要确认的过程,故删减
8.
5.1f条款;软件开发直接形成文档和代码即产品,没有新品试制过程,故在贯彻国军标时对进行了删减;同时软件产品的试验过程,等同于软件产品形成过程中的各阶段的测试,不再存在软件的试验过程,所以对进行了删减【XXXX软件】对标准中
8.
3.7和
8.
3.8的要求经顾客同意进行删减2标准性引用文件本手册在编制时引用了以下标准GJB9001C-20XX【质量管理体系要求】GB/T19000-20XX【质量管理体系根底和术语】GJB1405A-2006【装备质量管理术语】GJB451A-2005【可靠性维修性保障性术语】ISO/IEC12207-1995【信息技术-软件生命周期过程】3术语和定义1质量管理体系术语《质量手册》使用的术语采用GB/T19000-20XX质量管理体系根底和术语中的有关定义装备特殊要求采用GJB
1405、GJB451中所界定术语和定义2专业术语引用国家或行业标准、法规中的规定术语4组织环境1理解组织及其环境
1.1公司战略和方向公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素,确定与所承当武器装备任务相关的法规标准、使用需求、保障条件等影响因素对于组织所处的外部环境,可运用PEST分析法,对行业环境进行分析,确定外部因素对于组织所处的内部环境,可运用SWOT分析法,分析组织目前面临的机遇与挑战、优势与劣势,形成SWOT分析图表,以确定内部因素通过PEST和SWOT分析,形成《公司年度战略开展规划》,确定影响公司目标及顾客要求的内、外部环境因素根据内外部因素,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和时机;针对识别的风险和时机,筹划应对措施
1.2内部因素和外部因素公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析,对影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件综合部负责公司的外部环境外部(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)分析、评价;负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价技术部负责内部环境中根底设施中设备软件管理绩效、过程运行环境绩效和各工序有效作业效率的分析、评价;负责内部(知识、业绩表现等)环境中技术因素的分析、评价;负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价;顾客满意绩效的分析、评价;原料采购和工序外包合格供方绩效;外部(法律、竞争、市场、社会和经济环境等)环境中分析、评价质量部负责内部环境中完成质量目标情况的分析、评价;负责内部环境中组织配合完成内部审核的相关情况的分析、评价;负责内部环境中对于产品不合格、持续改良、纠正预防措施方面所进行的分析、评价每年结合管理评审,对公司所处的内、外部环境因素进行评审,并根据评审结果进行动态管理以便及时调整《公司年度战略开展规划》,以应对不断变化的市场需求
4.2理解相关方的需求和期望公司相关方包括政府、顾客、供方、员工等受组织产品质量影响的个人和团体承当装备任务的相关方,主要包括组织的所有者、顾客、外部供方(如元器件、原材料、零部件供方、工序协作方、工程承包方)、合作伙伴、公司员工、检验检测机构、竞争对手本公司的开展、效益的增加,有赖于企业形象的提高,有赖于员工对管理的积极参与,有赖于相关方的支持和协助,公司除以顾客为关注焦点外,还应主动关注相关方的需求和期望,随着科学的进步和公众质量意识以及法律意识的提高,抱怨、投诉的发生会越来越多,公司采取以下措施给予关注:a)在制定目标时,认真考虑相关方的需求;b)教育职工积极参与公司质量管理;c)妥善处理相关方的投诉、抱怨公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审,以便及时调整公司战略,适应市场的需求
4.3确定质量管理体系的范围在确定质量管理体系范围时,公司考虑了涉及的外部和内部情况;涉及的有关相关方要求及合规义务;公司的活动与效劳;公司单元、职能和物理边界;实施控制与施加影响的权利和能力范围界定XXXX软件的研发与技术效劳
4.4质量管理体系及其过程公司从实际出发,按照GJB9001C-20XX标准要求,建立、实施、保持和持续改良公司的质量管理体系,包括所需过程及其相互作用a)公司依据过程识别、过程设计、过程实施和过程改良的思想,识别了覆盖质量管理体系的的全部业务过程;并确定这些过程所需的的输入和期望的输出;本公司质量管理体系所需的过程包括以下过程•产品实现过程运行和实施筹划;产品要求确定与评审;设计开发;外部提供的过程、产品和效劳控制;产品交付;售后效劳•支持性过程(SP)文件记录管理;人力资源管理;根本设施管理;监视测量资源管理;产品检验试验管理;不合格管理;质量本钱控制;数据分析;改良•管理过程(MS)方面体系管理;职责权限分配管理;内部审核;管理评审b)质量管理体系过程一览表见附录Cc)编制了相应的程序文件和管理制度汇编,给出了过程运行和对过程进行有效控制的准那么和方法,以确保过程运行和有效控制;确定了各过程的运行控制程序和要求,提出并提供了过程运行及监测所需的资源和信息,以支持这些过程的运行和监测;d)对过程进行监视、测量(适用时)、分析和改良,以实现所筹划的结果并进行持续改良,表达了PDCA循环原理;按照识别的风险和机遇,评价过程及所需的变更,以确保实现过程的预期结果,改良过程管理和公司质量管理体系e)对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排;f)根据产品特点,当军品存在可靠性、维修性、保障性、测试性、平安性和环境适应性等通用质量特性工作过程时,应在产品实现筹划时,对存在的工作过程作出相应规定5领导作用
5.1领导作用和承诺
1.1总那么公司总经理为建立、实施保持质量管理体系并持续改良保持其有效性,承诺如下对质量管理体系的有效性承当责任;采用有效方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,确保质量管理体系要求融入组织的业务过程;确立指定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致;在相关部门、层次、过程建立部门质量目标;提供制定和考核/评审质量目标的框架;促进使用过程方法和基于风险的思维;沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;建立有效的沟通机制;确保质量管理体系实现其预期结果;促进公司全员积极参与,指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出奉献;确保产品实现过程中可及时获得所需的资源;J.按方案进行管理评审;k.推动改良;支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用m.确保技术部独立行使职权;n.对最终产品和效劳质量负责;o.确保顾客能够及时获得产品和效劳质量问题的信息;
1.2以顾客为关注焦点公司以实现顾客满意为目标,理解顾客当前和未来的需求,满足顾客的要求并争取超越顾客期望在软件产品设计开发和效劳过程中,充分考虑与产品有关的义务和法律法规的规定,并将其转化为内部要求在关注顾客方面,公司总经理组织各部门开展并做好以下工作注重与顾客的沟通,通过沟通,了解并掌握顾客需求和期望确保质量目标与顾客需求和期望一致确保顾客需求和期望在组织内部传达和沟通确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息跟踪顾客对产品和效劳的满意度,总经理确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改良方面意见的相关制度并针对任何不理想的测量结果采取相应的措施兼顾顾客以及其他相关方的利益2质量方针由总经理组织制定质量方针,并确保质量方针1)与公司总体经营方针相适应,它是我公司经营方针的重要组成局部,表达了满足顾客要求和持续改良质量管理体系有效性的承诺见本手册质量方针2)为制定和评审质量目标提供框架,并在此根底上制定相应的质量目标3)质量方针要由公司领导向管理、执行、验证和作业等层次进行传达贯彻,通过培训、宣传、张贴等方式使质量方针在本公司内让全体员工得到沟通和正确理解,并坚决贯彻执行4)按《文件控制程序》的规定进行批准、发布、修改,并定期进行评审,以适应我公司内外环境变化的要求
5.3公司的岗位、职责和权限
3.1组织机构公司建立质量管理体系组织机构,详见附录I“公司组织机构图”
5.
3.2职责与权限
5.
3.
2.1赋于公司各层次、各职能部门和有关人员的职责和权限,是对指挥、控制和协调质量管理活动实现管理目标的重要保证
5.
3.
2.2公司规定了各级、各部门、各岗位质量职责,建立并实施质量责任追究与鼓励制度;具体执行《质量责任追究与鼓励制度》
5.
3.
2.3公司各层次、各职能部门和有关人员的职责和权限应清晰明确,接口清楚,不得重叠,应形成文件通过各种方式到达相互了解和沟通员工要熟知本岗位和本部门的职责、接口、权限及相互关系
5.
3.
2.4质量管理体系职能,详见附录II“质量管理体系职能分配表”
5.
3.3管理层职责公司总经理是公司质量管理的第一责任人领导管理体系的筹划,建立健全组织机构和管理职责,规定从事、管理、执行和验证工作的各部门和员工的职责和权限授权分管质量体系负责人负责质量管理体系的全面工作组织制定并批准质量方针、质量目标、管理手册,主持召开管理评审会议是管理体系有效运行和产品质量与效劳质量满足顾客要求的最高指挥者和决策者分管质量体系负责人协助总经理建立并完善质量管理体系,并组织主管部门实施,贯彻落实公司质量方针和目标,组织制定并负责批准职责范围内的质量管理文件
5.
3.4分管质量体系负责人职责见“分管质量体系负责人任命书”
5.
3.5各部门职责综合部1)建立并实施本部门年度质量目标,持续改良有关工作;2)归口管理人力资源,负责人事招聘、登记、考勤,规定人员岗位任职、离职管理,主管人员综合考核,归口管理质量知识、岗位技能和业务技术培训,负责特殊工作人员上岗证管理;3)负责公司行政文件管理,包括文件保管、签收、签发,文件归档管理;4)归口负责公司固定资产管理工作,负责所有固定资产账目管理、使用状态管理,组织根底设施保养维修;5)归口管理办公场所、工作环境、支持性效劳等行政管理工作;6)负责物资采购的管理、控制与供方的评价与选择,同时编制合格供方名录,汇总米购方案;7)其它临时性安排的行政方面的工作财务部1)负责财务资金管理,包括资金预算、决算、财务盘点等财务管理与操作事宜负责收入、支出等各种单据、账务的审核、处理与操作;负责质量本钱统计核算,形成质量经济性分析,按时提出质量经济性分析报告技术部负责产品研发,跟踪国际软件技术开展动态,按研制任务书的要求,采用先进和可靠的技术,完成产品设计和开发工作,包括筹划、软件需求分析、软件设计开发、软件实现、软件测试、软件配置管理,编制和管理相关文档,提供相关记录,对产品研制质量负责;4)负责软件复制和安装,及时为顾客提供满意的技术咨询、软件维护等售后效劳;5)对本部门研制的产品的标识和可追溯性负责;6)对负责研制的产品开展质量保证工作,控制研制过程的监视和测量,对有关信息进行收集、传递、处理和利用;7)负责采购新设计和开发产品的控制,提出与产品有关的采购要求;8)根据质量经济性分析有关规定,控制科研工程本钱,控制各类科研支出,及时呈报质量本钱统计数据;9)确保本部门软件合格性的测试人员独立行使职权;10)进行员工技术培训工作;12)负责用户技术培训等技术支持;13)建立并实施本部门销售年度质量目标、持续改良有关工作;14)了解市场动态,收集、传递、处理和利用有关信息,宣传和推销公司的产品;15)负责合同管理,包括了解顾客对产品的要求,组织产品要求(合同)评审,对评审提出的问题,负责组织解决,负责与顾客签订合同,归口管理与顾客沟通,监督合同执行情况;16)负责产品交付和交付后归口;17)负责顾客满意信息的监视、获取和利用结合工程执行进度与约定向顾客发放和回收顾客满意度调查表,对顾客满意情况进行统计,编制顾客满意度分析报告;对顾客满意的监视还应包括利用各种时机的座谈等;18)其它临时性安排的工作质量部1)建立并实施本部门年度质量目标,组织考核公司总目标,评价达标结果;2)负责组织质量管理和质量管理体系工作,协调、控制、监督本公司的质量活动,归口管理过程监视和测量,起草公司质量目标及质量工作方案;3)负责体系文件和记录的管理,实施质量会签;4)协助管理者代表开展质量管理体系内部审核工作;5)负责标准化管理,包括识别外来标准并对其进行控制;6)负责测量设备管理、检定或校准,归口管理确认监视和测量的软件工具;7)统一管理全公司质量检验工作进货检验、最终产品检验及例外放行;8)协助总经理不合格品审理的日常工作,不合格品管理;9)组织和归口管理数据分析工作,协助财务进行质量本钱统计和质量经济性分析;10)负责全公司质量信息管理,对产品的故障报告、分析与纠正措施进行跟踪监督检查,归口管理纠正措施和预防措施实施情况;
5.
3.6员工岗位职责见“公司岗位说明书”6筹划
6.1应对风险和机遇的措施
1.1风险识别及评价公司应确保对质量管理体系进行筹划,以满足质量目标及相关要求,应考虑
4.1和
4.2的要求及管理体系的范围,并确定需要应对的风险和时机以:a)确保质量管理体系能够实现其预期的结果;b)增强期望的影响;C)预防或减少非预期的影响;包括外部状况对我公司的潜在影响;d)实现持续改良风险管理不是与公司的主要活动和过程分开的孤立活动,风险管理是管理职责的一局部,应整合在公司所有过程采纳“基于风险的思维”,可帮助公司建立主动预防的企业文化,以及改良工作方式应对风险可包括躲避风险,为寻求机遇承当风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险
1.2具体要求:根据各部门不同内外部状况对已存在或可能发生的风险和机遇的措施进行筹划;风险管理是适应环境变化的动态过程,须持续不断地对各种变化保持敏感并做出反响,通过绩效考核、检查整改等手段,持续改良风险管理质量部制定《风险识别及评价控制程序》规定对风险识别、风险分析和风险评价及风险处理进行规定2质量目标及其实现的筹划质量目标是指在质量方面的追求的目的最高管理层应确保在公司及各部门建立质量目标,质量目标应包括满足产品要求所需内容,同时应表达对产品质量水平的追求,并与顾客的期望相适应质量目标应可测量,并与质量方针保持一致公司应保持质量目标实施和评审的记录1)产品设计开发按时完成率100%;2)顾客投诉及时处置率100%;3)顾客满意率N95%4)不合格品纠正率100%根据公司开展需要,可适当修改目标工程及目标值公司的年度质量目标,由公司根据实际情况,每年初由质量部组织对质量目标进行分解展开每3变更的筹划当公司的组织机构、领导层、产品、适用法律法规等出现重大变更时,应对质量管理体系按筹划的、系统化的方式进行变更,应考虑:7支持
7.1资源
1.1总那么为实施、保持公司质量管理体系并持续改良其有效性,公司应提供所需的资源资源可包括人员、根底设施、工作环境、监视测量资源、知识、质量信息及财务资源等公司应考虑:a)现有内部资源的能力和局限;b)需要从外部供方获取的资源c)需要顾客提供的资源(如研制生产所需的法律、标准、技术资料等,试验鉴定所需的设备、设施、人员等)
1.2人员综合部编制《人力资源控制程序》、《岗位说明书》对公司的人力资源进行管理,并配备公司管理体系所需的人员,以确保体系运行
1.3根底设施根底设施是公司实现产品符合性的物质保证综合部、技术部应确定满足产品要求所需的根底设施,并在提供这些根底设施的同时给予维修和保养,做好维修和保养记录公司确保所必需的根底设备满足软件产品开发和设计、测试、效劳等过程活动的要求包括.支持性效劳设施(网络通讯、交通等)
1.
3.1设备管理b.建立固定资产台帐记录和标识设备使用状态本公司纳入管理范围的根底设备/设施有:部门按类别、数量、技术要求对设施进行识别,根据实际需要,填写《办公设备配置申请单》b.设备/设施采购按照程序文件《采购控制程序》的规定进行验收a.采购设备/设施的质量验证至少由两个以上人员完成,已验证的设施由综合部登录《设备管理台帐》b.租用设备/设施的质量验证应有使用人员参加,并由综合部进行登记设备/设施的归口管理部门制定设备/设施的日常使用、维护保养实施细那么,并不定期检查设备/设施的维护保养和完好状况b.个人专用设备/设施的日常维护保养由使用人负责.个人专用的设备/设施没有得到使用人允许,其他人员不得擅自使用.C.部门公用的设备/设施的日常维护保养由部门负责人指派专人负责d.公司公用的设备/设施的日常维护保养由归口管理部门负责人指派专人负责00当设施需要进行维修时,使用部门填写《设施维修申请单》,报综合部,综合部负责组织维修当设备/设施维修需要支付费用时,综合部应在《设施维修申请单》中填写预算费用额度,报分管副总经理审批外修设备/设施的质量验证按照
6.
3.4条的要求执行,重要设备修理状况应登录《设备管理台帐》内修过程中涉及到更换设备/设施零部件时,重要设备修理状况应登录《设备管理台帐》处理已无维修价值的设备/设施,由使用部门/归口部门填写《设备报废单》,报分管副总经理审批综合部负责对废弃或不适用设施进行处理,回收残值,并及时注销《设备管理台帐》
1.4过程运行环境必要的工作环境是公司实现高质量产品的保障条件,工作环境由技术部归口管理对需要控制的工作环境,应保持监视、测量、控制和改良措施的记录适宜的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合,例如a)社会因素(如不歧视、安定、不对抗);b)心理因素(如减压、预防过度疲劳、稳定情绪)c)物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声、洁净度、静电、电磁辐射、振动、盐雾等)目前公司只需对以下工作环境因素进行管理(当图纸或顾客有特殊要求时按顾客要求进行控制):•根据工程及开展需要,公司配置适用的研发、测试和办公场所•负责监督有关部门配置通风冷暖设施,保持工作时适宜的温、湿度和职业卫生、环境保护等•工作环境进行定置管理,提高劳开工作效率•确保员工生产符合劳动法规的要求•负责工作环境的平安消防管理,公司应配置适宜的平安、消防器材设施综合部应将与产品和效劳质量相关的法律法规、标准、文件作为必备知识,予以应用、保持并适时更新知识是公司的特定知识,是获得的经验,是实现公司目标所使用和分享的信息公司知识可以基于a)内部资源(如从经验获得的知识、从失败和成功工程中获得的教训、获取和分享非文件化知识和经验、过程和效劳的改良结果);b)外部资源(如标准、学术交流、会议以及从顾客和供方收集的知识)具体执行公司《知识管理控制程序》2能力为确定对公司质量管理绩效和有效性有影响的人员能力,公司在教育、培训和经验方面确定了各岗位人员能力要求,建立了岗位职责及岗位说明书此外,为确保提供适合岗位要求的人力资源,公司从培训、人员招聘和考核方面建立了相关的规定,以确保员工在质量方面的能力符合要求
7.
2.2综合部通过实施培训,使员工意识到个人的工作质量对改良质量管理体系绩效和有效性的重要作用综合部通过对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作、或者聘用外包胜任的人员等措施确保每个员工都可以胜任所担任的工作
7.
2.4对新上岗人员和转岗人员及时进行岗位技能的培训与资格考核,以满足规定的要求;从事特殊工作的人员,如装配工、电焊工、电工、内审员、质检员等由公司进行资格确认并持证上岗国家有要求的,须参加由授权的认可机构组织的培训及资格考核公司最高管理层以及其他所有对产品质量有影响的人员,应按规定的时间间隔进行有关质量管理知识、岗位技能、知识更新等培训、考核,并按规定的要求持证上岗;
7.
2.7具体执行《人力资源控制程序》
7.3意识公司应确保在控制下工作的有关人员意识到a)符合方针、程序和质量管理体系要求的重要性;b)公司质量目标以及他们工作中的目标;c)他们对质量管理体系有效性的奉献,包括改良绩效的益处;d)不符合质量管理体系要求可能引发的后果;e)公司的质量文化;f)岗位的质量职责;g)所从事活动的重要性以及与其他活动的的相关性;h)产品和效劳不满足规定或预期要求的后果;i)道德行为的重要性
7.4沟通
4.1内部沟通公司通过质量分析会、质量专题会、质量评审会、工程协调会、文件、员工合理化建议、请示汇报、网络联系、信息发布、微信工作群等沟通方式,就质量管理体系的过程、各部门职责与权限、质量目标及其完成情况进行沟通,到达相互了解,相互信任,实现全员参与,确保质量管理体系运行的有效性
4.2外部沟通外部沟通对象通常包括上级单位、法定或监管机构、客户(含潜在客户)、供方、外包方、银行等通过报告、协议、通知、走访、会议、组织活动等方式进行沟通
4.3沟通内容公司各职能部门之间,不同层次之间通过以下内容来进行内部沟通通过过程输出的实现,提高质量管理体系过程的有效性a)筹划结果,如质量管理体系筹划、产品实现筹划、测量、分析和改良的筹划结果;b)经验教训,如活动现场的成功经验、质量问题及相应的教训;c)潜在隐患,如质量管理体系运行中或审核中发现的潜在不合格,以及相应的预防措施;d)各种动态,如质量方针、质量目标完成情况、监视和测量结果、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行中的其它记录和结果;f)上级文件,如果上级有关质量方面的指示、文件、通报及会议决定;g)外部信息,如有关质量的法律、法规、条例、行业标准、产品标准等
4.4沟通方式根据沟通的内容,公司确定以下沟通方式,如质量分析会,质量专题会、工程协调会、文件、内部刊物、传达、培训等方式当沟通不畅而影响质量管理体系的有效性时,公司要及时采取纠正措施自上而下会议、培训;自下而上汇报;横向文件传阅、告示栏、信息单等5形成文件的信息
5.1总那么
7.
5.
1.1公司根据管理职责划分的实际情况,按照PDCA运作模式对质量管理体系文件进行了有效的筹划,将标准的有关条款要求融入到公司相应的过程和活动中,使标准的要求在具体的体系文件中得以具体表达
7.
5.
1.2质量管理体系文件分为质量手册和过程管理文件,过程管理文件包括程序文件、管理制度、作业文件、外来文件和记录公司的标准化文件架构如下
(1)质量手册
(2)程序文件
(3)管理制度、技术文件、作业指导书
(4)外来文件
(5)记录
7.
5.
1.3质量手册概述了公司管理体系文件的框架结构,针对标准的要求对公司为提供产品和效劳的过程和活动进行了总体描述质量手册主要内容包括质量方针、目标、质量管理体系的覆盖范围及不适用说明、组织环境、领导作用、筹划、支持、运行、绩效评价、改良、组织机构图、职能分配表等;以及各管理过程之间的相互关系和相互作用,是公司质量管理体系的纲领性文件
7.
5.
1.4过程管理文件详细描述了质量管理体系所需的过程、过程关系及其活动,并作为本《质量手册》的支持性文件指导管理体系的有效运行过程管理文件主要包括程序文件、管理制度、技术文件、作业文件、外来文件和记录等;为确保各个过程在质量管理方面的有效筹划、运行和控制
5.2创立和更新a)在创立和更新文件时,应确保适当的标识和说明(例如标题、日期、作者、索引编号等);b)格式(例如语言、软件版本、图表)和载体(例如纸质、电子、拷贝);c)在文件发布和更新时应进行审批,综合部每年定期对文件进行评审,以确保质量管理体系文件的充分性和适用性d)技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查
5.3文件控制为保证本公司工程工程的实施和软件产品的设计、开发、效劳全过程,都能保持文件资料的适用性、充分性和有效性,特编制程序文件《文件控制程序》综合部是其归口部门文件的分类a)质量管理体系文件形成文件的质量方针和质量目标,质量手册、程序文件、管理标准、技术标准、工作标准、质量记录等b)技术标准图纸、工艺、作业指导书、技术标准、外来文件(主要指与产品有关的国家标准、行业标准、地方标准及法律法规和顾客提供的文件、图纸等)c)管理标准程序文件、管理制度等d)工作标准部门的岗位职责、岗位说明书文件分受控文件和非受控文件,记录是一种特殊的文件文件控制要求文件控制程序规定了下述要求a)为使文件是充分与适宜的,文件发布前应得到批准;b)每年管理评审前对公司质量管理体系文件进行评审,其它文件根据需要进行适用性评审,文件假设发生修改或更新,那么需经再次批准;c)对文件的更改和现行修订状态进行标识;d)确保在使用场所能得到适用文件的有效版本;e)文件应清晰可辩,易于识别;f)对与产品有关及质量管理体系有效筹划和运行所需的外来文件进行管理和控制,使外来文件的分发、修订状态受控,确保获得适用的外来文件的有效版本;本公司应收集的外来文件包括适用的质量管理体系标准、与产品有关的法律法规、顾客提供的图纸、产品标准等g)及时从使用场所回收作废的文件对因法律或积累知识等目的,需要保存的作废文件,主管部门应规定标识,并严格管理;h)确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查;i)建立图样和技术文件的设计、编制、领用、复制、更改、回收等管理制度,确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效;j)规定产品质量形成过程中需要保存的文件,并按规定归档
5.4记录的控制记录是一种特殊的文件是“说明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”其作用是提供验证的证据,对其进行分析可作为采取纠正措施和预防措施的依据记录应能提供产品实现过程的完整质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求的程度,记录控制应包括对供方产生和保持的记录的控制要求记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置、归档执行《质量记录控制程序》
5.
4.1职能分配a)产品质量记录由综合部归口管理其它记录由各有关单位按分管范围分别负责;b)质量记录的填写由有关的管理、执行和验证部门的责任人员负责
5.
4.2控制要点a)职能部门负责收集、整理质量记录,以确保记录的完整性、证明产品满足规定的要求;b)采用编号等方法对记录进行标识,说明记录的性质和状态;c)质量记录的填写人员应在记录相应栏内签名或加盖印章,注明签署日期;d)质量记录可以更正,更正时采用划改并作标识;e)对记录进行分类、编目,以便于查询和利用记录;f)为记录提供适宜的保存环境;g)质量记录(含供方的质量资料)的保存期限根据产品的性质、法律法规的要求,以及顾客的要求来确定,与产品寿命周期相适应,一般不少于三年h)对产品采购及外包过程中,由供方产生和保持的记录,在相应的采购文件或技术协议中,应明确向供方提出规定的具体要求,如产品检验记录、合格证、质量报告等,要确保有效的识别并控制风险6质量信息对产品实现过程中产生的数据、图表、记录、文件等质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用执行《质量信息管理程序》,产品质量信息管理应满足顾客的需要
6.1职能分配质量信息由质量部归口管理,负责确定质量信息需求,以及质量信息收集、贮存、传递、处理、利用和保存过程的控制,并填写《质量信息传递反响单》,负责向顾客提供满足其需要的信息a)各部门和人员对需要保密的质量信息有保密的义务和监督的权利b)公司有关部门的人员应与顾客建立可靠的信息沟通渠道,在向顾客及时传递其所需信息的同时,收集顾客对我公司产品和管理反响的信息
6.2质量信息系统a)采取统一归口和分级管理的原那么,建立质量信息管理系统;b)确定质量信息的需求,并做好质量信息的收集、分析、处理、反响、贮存和报告,实施闭环管理;c)产品质量信息应满足顾客需求,按合同及相关要求向顾客提供有关产品质量的相关信息8运行
8.1运行的筹划和控制确质量管理体系运行的筹划和控制;本公司所有软件产品、合同的实现过程,在实施前均要进行筹划软件产品或合同的实现过程原那么上分为需求分析、设计开发、测试验收、客户效劳四个阶段对于某一特定产品、工程或合同,假设公司己有文件化的软件生存周期模型及其他相关文件可以继续采用时,其相应所需的设备、资源进行一次验证,以确保适应性产品实现的筹划按《技术文件签署规定》执行
8.
1.1产品筹划要求软件产品筹划中必须明确以下方面的要求确定软件产品的质量要求和目标目标应与公司质量目标和顾客的要求保持一致确定产品开发应使用的软件生存周期模型软件产品实现过程各阶段的划分及时间安排确定软件产品测试的安排以及产品的接受准那么确定软件产品实现过程文件和资源的需求产品的标准化要求;计算机软件工程化管理要求;.产品“可靠性、保障性、测试性、易用性、平安性、维护性及用户平台兼容性”要求;i.软件产品质量评价和改良的数据收集和分析要求.技术状态管理要求;对软件系统的各阶段可能存在的风险进行分析和评估,并将形成的风险分析和评估的文件;
1.软件产品筹划活动在公司下达筹划指令后进行,筹划的结果形成〈质量方案〉(质量保证大纲)和/或〈研发任务书>需要时,技术部门确定产品有关的要求,编制〈需求规格说明书〉
8.2产品和效劳的要求
2.1顾客沟通在洽谈、履行和实施合同过程中,负责与顾客沟通部门应做出与顾客联络的安排,要针对以下方面情况与顾客进行沟通需求识别通报合同评审中的意见、产品要求变更及合同条款修改事宜通报顾客意见/投诉的处理结果通报产品的最新信息对顾客要求的理解与实现质量管理体系的变化公司将通过与顾客座谈和协商、向顾客通报、邀请顾客代表直接参与对较大产品质量问题的处理了解顾客要求及顾客满意程度,寻找改良的时机市场部负责将顾客的要求或信息传递到相关部门实施与顾客沟通的记录由市场部负责归档保存
2.2产品和效劳要求确实定公司应确定的与产品有关的要求包括a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;b)规定的用途或预期的用途所必需的要求;c)涉及产品平安、卫生、环保等方面的法律、法规要求;d)公司确定的附加要求产品要求确实定可以采用合同、技术协议、订单、图样等方式
2.3产品和效劳要求的评审在投标/正式签订合同/向顾客做出提供产品的承诺之前,必须对与产品有关的要求进行评审评审要求详见《与顾客有关过程的控制程序》和《技术合同管理制度》
2.
3.1产品要求评审应确保《需求规格说明书》或《设计开发任务书》中表述的产品要求是适宜的标书/合同/协议中约定的所有事项和条款,己与顾客/用户的意见达成一致公司有能力满足规定的要求/履行合同风险得到识别和有能力解决
2.
3.2产品要求评审的方式产品要求评审可视不同情况分为传阅会签和会议评审等形式如果顾客提出的要求没有形成文件,负责与顾客沟通部门应以件/函件/会谈纪要等形式请顾客签章确认在合同执行过程中,如果产品要求发生变更,变更的内容应重新进行评审公司的有关部门要确保相关的合同文件、技术文件等都能得到及时修改假设产品要求发生的变更影响到顾客要求时,其变更应征得顾客的同意修改文件作为原合同的附件一起存档产品要求评审的结果、以及评审所引起的任何措施的记录都应予以保持
2.4产品和效劳要求的更改a)假设产品要求发生变更,需要对合同进行修订时,技术部应报总经理批准,与顾客协商修订合同内容,并对修订的内容重新进行评审后,修订合同;b)合同修订内容由技术部以书面形式通知有关部门和人员;c)当产品要求发生变更影响到顾客要求时,其相应文件的修改应征得顾客的同意3产品和效劳的设计开发
3.1总那么对软件产品的设计开发过程进行控制,是确保产品质量满足规定用途的关键本公司对软件产品的设计开发过程实施控制的要求详见程序文件《软件开发控制程序》职责设计和开发控制由技术部归口管理综合部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交用户使用新产品后的《用户确认报告》
3.2设计和开发筹划软件产品设计和开发任务来源有两种,其一本公司通过市场调研,为潜在用户开发的软件产品;其二针对合同为固定的用户开发的软件产品不管设计和开发任务来源于哪一种情况,实施前,均应进行筹划,设计和开发筹划的结果形成《设计和开发方案》设计和开发筹划应确定和控制以下方面的活动确定软件开发方法及选用软件生存周期模型划分软件开发阶段、设置评审点/验证点及其时间的安排C.明确组织接口、技术接口、责任和义务及其资源配置开发工具、技术标准确实定软件产品的运行环境、与硬件产品的接口、与其它软件产品的接口和兼容性可能出现的问题和风险分析相关文件和记录的需求明确内部沟通事项随设计和开发的进展,对筹划输出可能的更新做出安排对于军品在筹划设计和开发活动时,确保j编织产品设计和开发方案,需要时,编制预先规划产品的改良方案;k设计、生产和效劳等人员共同参与设计和开发活动;根据产品要求,识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术难点,并确定相应的措施;m提出并实施产品标准化要求,确定设计和开发中使用的标准和标准;n制定技术状态管理方案,编制技术状态文件清单;o)当产品有可靠性、维修性、保障性、测试性、平安性、环境适应性等要求时,运用优化设计和可靠性等专业工程设计,制定并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、平安性、环境适应性大纲或工作方案;p)对复杂产品进行特性分析,确保关键件(特性)、重要件(特性);q)当设计和开发中采用的新技术、新器材时,对其进行过论证、试验和鉴定,确保经过试验和验证符合要求的方可用于产品;r)当合同要求产品交付时需配置保障资源时,对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进行开发;;s)当供方参与设计开发时,对其进行质量控制,在产品质量保证大纲中明确其设计开发的职责、权限和要求,包括平台管理,及时沟通,供方应落实的相关要求等;t)为确保设计和开发活动及各阶段的评审、验证和确认活动受控,按筹划安排实施,且实施有效,提出监视与测量的需求;U)对设计提出的元器件等外购器材,对其选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行筹划,确保满足设计要求;软件无需元器件等外购器材,仅涉及设计中对计算机的配置要求,因此该类产品不适合V)需要时,对产品和效劳改良做出安排;W)对采用数字化设计、制造的产品,确定过程控制要求;X)当存在计算机软件时,对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行筹划,落实需求管理、筹划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作
3.
2.1设计人员、测试人员、质量管理人员对产品设计和开发的筹划结果应形成相应的控制文件经过审查批准后实施和控制主要包括可行性论证报告、标准化大纲、设计和开发方案、质量方案(质量保证大纲)、可靠性、维修性、保障性、测试性、平安性和环境适应性大纲(方案)、开发方案、特性分析报告等方案或控制要求
3.3设计和开发输入在接到工程或产品信息的地一时间,技术部门需对以下内容进行评审(确认),提供是否接单的依据(产品实现筹划、合同评审及设计开发筹划)
3.
3.1设计和开发的输入主要包括软件产品满足其规定用途的功能和性能方面的要求国家/行业/标准要求,以及国家相关法律法规的要求C.在以前的产品设计开发中可以借鉴的成功经验,以及外购的软件成品顾客提出的要求,或顾客并未提出,但必须为顾客考虑的隐含的需求外部接口和数据
3.
3.2设计和开发输入控制要求设计和开发的输入应尽可能地采用定量的、可测量的要求来表达设计和开发输入应进行评审确保输入是充分与适宜的,确保输入的要求完整、清楚、不自相矛盾设计和开发输入和输入评审应形成记录并予以保持
3.4设计和开发控制组织应对设计和开发过程进行控制,以确保a)规定拟获得的结果;b)实施评审活动,以评价设计和开发的结果满足要求的能力,c)实施验证活动,以确保设计和开发输出满足输入的要求;d)实施确认活动,以确保形成的产品和效劳能够满足规定的使用要求或预期用途;e)针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施;f)保存这些活动的成文信息;g)控制技术状态的更改,转阶段前实施技术状态确认;h)开展通用质量特性和计算机软件的评审、验证和确认活动;i)转阶段评审前到达规定要求,并提出转阶段风险评估报告组织应邀请顾客参加设计和开发确认,对评审、验证和确认提出的问题采取措施进行跟踪邀请顾客参加其关注的设计和开发评审、验证,并将结论及采取措施的结果向顾客通报
3.5设计和开发输出设计和开发输出视具体情况分为阶段设计输出和最终设计输出
3.
5.1设计和开发输出视具体情况分为阶段设计输出和最终设计输出设计和开发输出应包括以下内容:>概要设计说明;详细设计说明;编程(源代码);用户手册/操作手册;模块开发卷宗(包括模块设计程序)按照GJB909要求,制定关键件(特性)、重要件(特性)工程明细表,并在产品和效劳设计文件和工艺文件上进行相应标识;规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求;包括产品标准、工艺总方案、工艺规程、使用手册、诊断指南、产品和效劳平安使用培训教程等,以及根据顾客要求按照GJB6600制作交互式电子技术手册;包括通用质量特性设计报告;产品符合技术状态标识要求,计算机软件应符合配置标识的要求;包括风险评估报告(含风险控制措施)组织应保存有关设计和开发输出的成文信息
3.
5.2设计和开发输出要求设计和开发输出必须满足设计输入的要求并逐项对照进行验证和确认;设计和开发的输出应包含或引用产品接收准那么,满足平安和正常使用所必需的产品特性;设计和开发输出形成的文件/技术资料应给出计算、采购、复制、安装测试、维护等方面的适当信息;设计和开发输出形成的文件/技术资料在放行前必须按规定进行审批
3.
5.
2.1设计和开发评审工程负责人要按照规定的进度要求组织设计和开发评审,通过设计评审对设计输出做文件化、综合、系统检查设计和开发评审应视具体情况分为阶段设计评审和最终设计评审评审的组织形式有二种会议评审和评审小组传阅会签在设计与开发阶段,针对用户需求进行调研,完成需求分析报告,在此根底上形成需求规格说明书;在明确用户需求的根底上,技术部进行软件产品的设计,完成软件设计报告;软件需求分析报告与软件需求规格说明书需进行阶段设计评审,采用评审小组传阅讨论会签的方式;软件设计方案报告需进行最终设计评审或参与甲方组织的专家评审,采用会议评审的组织形式与甲方沟通确认方案的是否合理,是否满足甲方需求,是否满足法律法规;软件交付前应进行软件的相关测试,主要包括《测试大纲》的制定和《测试报告》的编制,《测试大纲》与《测试报告》需进行内部评审确认;软件交付验收过程中,需进行软件验收,参与甲方组织的验收评审,达成技术协议要求等相关技术指标,出具《软件验收意见》和《软件交付清单》,需甲方签字确认
8.
3.
5.
2.2设计和开发评审内容《设计和开发方案》的完整性、正确性、一致性、易测试性及可追踪性;《设计说明书》是否与《设计和开发方案》的要求一致;软件产品的系统结构是否具有好的形态、各功能模块间是否满足低耦合度、各功能模块内是否满足高内聚度、功能模块的作用范围是否在其控制范围之内;所有己定义的软件需求是否均被所设计的系统覆盖;是否己经建立了系统结构,明确了系统各模块的功能、模块间的层次关系及接口控制特征;数据库设计说明是否完全、是否正确反映了《设计说明书》的要求;评审模块设计质量模块的独立性;模块接口关系的简单性、逻辑简单性、数据结构简单性、规模的适宜性;输入与输出是否分开;测试的规定是否全面、合理,模块测试用例的完整性
8.
3.
5.
2.3设计和开发评审要求提供给评审的背景资料应齐全;软件产品设计和开发评审后应形成评审报告参加评审的人员应在报告上会签;评审小组传阅会签应明确评审路径和回收时间;对评审中提出的问题予以记录,逐项落实并经授权人员进行验证;由评审所引起的任何措施的记录都应予以保持;顾客要求时,应邀请顾客参加评审必要时,进行“可靠性、保障性、测试性、易用性、平安性、维护性及用户平台兼容性”以及计算机软件的专题评审技术部门须对采取的措施进行跟踪,并就评审结论和跟踪的结果向顾客通报具体参见程序文件《软件开发控制程序》
8.
3.6设计和开发更改为了完善和不断改良产品设计,设计更改是需要的设计的更改由设计人员负责控制
8.
3.
6.1通常在以下情况下实施设计更改在设计和开发的后续阶段发现上一阶段的设计存在缺陷或不合格;
8.
3.
6.2设计和开发更改a.当更改涉及到设计输入的变更时,应识别和评审更改需求的必要性,并评价更改对软件系统结构的影响;C.设计更改应形成文件并按照规定的程序审批后才能放行,设计更改的信息应及时通知到与其有关的单位/部门/人员;d.由设计更改所引起的任何措施的记录都应予以保持
8.
3.
6.3设计和开发更改的控制范围a)更改的记录应说明更改前和更改后的情况,以及更改的理由和实施更改的人员,以便进行追溯b)当更改影响到产品要求发生重大变化时,在正式实施更改前应对更改后的预期效果进行适当的评审、验证和确认,并履行批准手续对于重要的更改,应进行系统分析和验证,严格审批手续c)在进行更改的评审时,应同时评价更改对产品其他组成局部和已交付产品的影响,提出对在制品和成品的处理意见,确保产品满足规定的要求d)已定型产品的更改应按定型产品更改规定办理e)更改的记录和更改评审、验证、确认的结果记录及所采取措施的实施记录应予保持设计更改应符合技术状态管理要求,计算机软件的更改应符合软件配置管理要求;组织应对设计更改的实施进行跟踪,对重要的设计更改应进行系统分析和验证,按规定履行审批程序
8.4外部提供的过程、产品和效劳的控制
8.
4.1总那么综合部应确保外部提供过程、产品和效劳符合规定要求结合公司实际在以下情况下,确定对外部提供的过程、产品和效劳实施的控制a)外部供方的过程、产品和效劳构成公司的产品和效劳的一局部;b)外部供方替公司直接将产品和效劳提供给顾客;c)公司确定的由外部供方提供的过程或局部过程
841.1为确保公司采购的产品符合规定的采购要求,由综合部负责采购过程的控制,具体依相关规定执行供方(含外协、外包方)选择、评价和重新评价要求,a)公司由综合部组织技术部等相关部门按采购产品的分类和质量特性及公司的要求对供方的能力进行选择和评价,并根据评定结果选择供方,制定选择、评价和重新评价供方的准那么经评价后建立合格供方名录,综合部在采购产品时,应在合格供方处采购对于特殊情况下(紧急采购和一次性采购)不在合格供方处采购时,具体按相关规定执行b)对外协、外包供方的能力选择和评定按《采购控制程序》进行控制C)评价结果及评定所引起的必要措施的记录由综合部负责保持对供方(含外协、外包方)选择评价和重新评价的依据:1)供方的生产设备和检测设备及人员是否满足供货能力要求;2)供方供货产品质量状况和信誉状况及效劳能力是否满足供货能力要求;供方质量管理体系是否建立或已通过了认证,对法律规定须经国家授权的质量检验机构检验是否有检验合格报告3)供货样品是否满足供货产品质量要求;4)定期或不定期根据供方绩效或供方供货能力或在供方产品变更时对供方进行再评价或重新评价;当供方发生严重供货质量问题或供货产品质量波动较大造成质量问题,应取消合格供方资格;5)根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据;军品方面,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并可邀请顾客参加对供方的评价和选择军品选择、评价供方时,应确保有效的识别并控制风险e)公司对外包供方绩效进行监视,供方绩效从供货质量、及时交货、违约率、效劳情况进行评价,并通过样品试用、产品入厂检验和验证、现场调查、二方审核、供货业绩评价、有关产品业绩等方式对外部供方绩效进行监视和测量
8.
4.2控制类型和程度公司应确保外部提供的过程、产品和效劳不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和效劳的能力产生不利影响公司应a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系控制之中;b)规定对外部供方的控制及其输出结果的控制;c)控制考虑外部供方提供的过程或产品对公司质量管理体系的相关承诺的影响;并考虑对外包方进行控制的有效性d)确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和效劳满足要求e)明确验证要求、方法和合格判定准那么,按要求实施验证,保存验证的记录;f)在委托外部供方进行验证时,规定委托的要求并保存委托和验证的记录,包括实验室或试验机构的资质信息;g)采购新设计和开发的产品,应对采购工程和供方进行充分论证,并按规定审批;h)产品经验证合格前方可使用
8.
4.3提供给外部供方的信息公司采购信息(与外部供方沟通信息)包括采购方案、采购产品清单、采购(外协、外包)合同/协议、采购产品(外协、外包)的技术要求等,应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的,由综合部负责采购信息的归口管理,以相关规定执行采购信息应清楚的表述拟采购产品的要求并包括以下方面的内容:1)产品和效劳;2)方法、过程和设备;3)产品和效劳的放行;公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动g)在技术协议或合同中,明确供方提供产品性能要求、质量保证要求和保障要求;h)外部供方应提供的关键、重要产品和效劳的重大故障(事故)及处理结果的报告;i)外部供方应提供的其他信息5生产和效劳提供
8.
5.1生产和效劳提供的控制软件产品的实现过程在设计和开发阶段已经根本完成,生产和效劳提供阶段重点控制软件产品的配置管理、复制、安装测试、交付/放行、为顾客提供培训和售后效劳等公司在受控条件下进行生产和效劳提供,受控条件应包括针对影响产品生产和效劳提供过程质量控制的六大因素(人、机、料、法、环、测)进行过程筹划和控制,确保产品生产和效劳提供过程处于受控状态,并按审批程序履行更改a)可获得成文信息,包括拟生产的产品或进行中的产品特性信息或拟获得的结果,如产品图样、标准等提供研究技术文件,设计开发规定等,包括技术要求和管理要求、符合实际运行的,有效版本的各类说明书,使用手册b)按照过程筹划,配置、使用与产品特性、要求相适应的监视和测量资源,确保监视和测量资源处于良好状态C)按照筹划的安排,依据检验试验准和标准,在外部供方提供的过程、产品和效劳进货入库复验、过程产品、最终产品进行检验试验等验证活动,以验证是否符合过程输出的控制准那么以主产品和效劳的接收准那么d)为过程的运行使用适宜的根底设施,并保持适宜的环境;e)根据产品的要求,配备胜任的人员f)公司识别、确定筹划、设计开发、验收等过程为需要确认的过程,由这些过程的输出结果验证监视或测量的准确性
(1)技术部制定过程确认准那么(包括需确认的具体工程、内容、要求等)
(2)具体的方式和程序(参数、环境、操作程序等要求)
(3)确认与再确认的记录g)采取措施防止人为错误,应使用软件编码标准、设计开发管理制度等相应规定加以控制h)按照产品监视测量要求和不合格品控制规定,严格控制过程输出的放行,交付和交付后的实施i)实施数字化制造过程的控制措施,如实现数据接口,版本控制等j)对生产过程中影响产品特性的生产辅助材料,采取有效的控制措施(此项软件产品不涉及)k)生产和效劳提供使用的计算机软件,正式使用前,必须经确认和审批,验证其功能性符合工程所需l)对产品质量形成过程有影响的工作环境(如温度、湿度、清洁度、多余品、防静电、防腐蚀、防噪音等)在相关的技术文件中明确规定并实施控制m)采取物料统一派发及专检等措施,实现预防、探测、排除多余物(此项软件产品不涉及)n)产品质量受人为视觉或感官因素影响较大的,采取最清楚和实用的方法,规定设计开发准那么o)实施首件自检、互检与专检,做好首件标识,防治批量质量问题的发生,并保存实测信P)代用的材料其性能不能低于所代用的材料,履行批准手续涉及关键或重要特性的需征得顾客同意
8.
5.2标识和可追溯性在软件生存周期(开发、复制、交付)的全部过程中,软件产品标识及可追溯性主要是用配置管理的方式来实现应以适当的方式标识软件产品,并对产品的现有配置和到达其要求的状态提供足够的可视性,以确保相关人员在软件生存周期中的任何时刻都能采用准确的信息实施的要求详见公司管理文件《软件产品编号命名标准》技术部是产品研发效劳标识和可追溯性控制的归口管理部门
8.
5.
2.1配置管理过程实现和控制以下活动标识、定义系统中的软件项并指定基线控制软件项的修改和放行记录和报告软件项的状态和修改申请保证软件项的完整性、一致性和正确性控制软件项的储存、处理和交付配置管理的对象与合同、过程、方案和工程(产品)有关文件及数据源代码、目标代码和可执行代码及连接信息相关产品,包括连接工具包括库内的可使用软件外购软件顾客提出的软件系统所采用的计算机、网络、外围设备等控制设备
8.
5.
2.3需要标识配置的内容所有的软件产品所有与软件产品有关的文档与软件工程有关的硬件
8.
5.
2.4配置管理程序a.工程组负责人在制定工程开发方案和进行质量筹划时同时制定配置管理方案b.相关部门和授权人员负责审批标识对象、标识和配置管理的记录格式负责制定和修改各项目共性较强的软硬件配置项的标识和配置管理的记录格式d.当原材料来源发生变化/或供给厂家的生产工艺发生变化,应明显标识软件涉及的原材料及供给厂家仅为光盘,来源和工艺稳定,因此该类产品不适合e.产品交付时,所有记录应予以保存,并确保在有可追溯要求的场合,记录和控制产品的唯一性标识,能够追溯到产品的源头
8.
5.
2.5对于军工产品,应实施产品的批次管理,按批次建立随工流程卡、详细记录投料、加工、装配、调试、检验的数量、质量、操作者和检验者,并按规定保存,作到产品的批次标记与原始记录保持一致,并能追溯到产品交付前的情况和交付后的分布、场所
8.
5.3顾客或外部供方的财产对接收到的、接触到的或使用的顾客财产(包括属顾客的知识产权,如顾客提供的产品数据、代顾客采购的备品附件、现场安装调试时顾客提供的工具软件、设备/设施等)必须予以登记、验证、储存、保护假设发生顾客财产丧失、损坏,或发现不适用的情况时,应报告顾客,并保持记录这种控制应从顾客财产的接收、贮存、保护延续到最后交付顾客财产的交付以双方交接后用户的接收单为准各部门对接收到顾客财产负有登记、保管和防护责任,对涉及到的顾客机密和知识产权承当保密的义务
8.
5.4防护技术部对最终产品(光盘介质)的标识、包装、搬运等过程采取防护和保护措施,入库物资进行分类存放,并做好标识,搬运时小心轻放,储存条件符合相关要求,做好包装(包装箱中应填充泡沫),防止产品交付到预定地点损坏、变质或误用
8.
5.5交付后的活动技术部负责交付后的活动的归口管理及产品交付后的效劳工作,对交付后活动的实施、验证和报告予以规定并实施控制,技术部门按方案实施技术培训、技术咨询、安装、软件维护和升级、产品延寿、退役等售后效劳工作应考虑:a)法律法规要求;b)与产品和效劳相关的潜在不良的后果;c)产品和效劳的性质、使用和预期寿命;d)顾客要求;e)顾客反响f)对交付后活动采取以下控制措施1)按规定完成产品使用和维修的技术培训;2)确保与产品使用和维护相关的技术文件得到控制和更新;3)确保提供技术支持和资源,委派技术效劳人员到现场效劳;4)收集、分析产品使用和效劳中的信息;5)交付后发现问题时,应采取适宜的调查、处理和报告等措施,并验证其有效性
8.
5.6更改控制公司在生产和效劳提供期间发生影响符合要求的变更主要包括研发方案变更、顾客要求或法律法规、产品标准变更、外部供给延迟交付或质量问题、关键设备失效等,公司技术部对生产和服务提供的更改良行必要的评审和控制,以确保稳定地符合要求
8.
5.7关键过程
8.
5.
7.1技术部负责对关键过程实施控制和管理产品实现过程中的“需求分析”确定为军品软件的关键过程,并在《关键过程明细单》中进行标识,实施关键过程控制
7.2关键过程控制内容除符合
8.
5.1要求外还应包括a)对关键过程的区域、技术文件等进行标识;b)设置控制点,通过评审、验证或确认对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制;c)可行时,对关键过程(参数)进行百分之百检验(测试);d)对首件产品进行自检和专检(首次集成测试),并作实测记录;e)适用时,如在产品质量不稳定或采用抽样方案等情况下,采用统计技术对产品质量特性趋势进行监视,确保过程能力满足要求;f)建立和保存关键过程的质量记录,并保持其可追溯性
8.6产品和效劳的放行
8.
6.1总贝IJ•为了保证产品质量,公司建立了完善的检验和试验活动的控制文件,根据产品的特点进行测量和监控并按照筹划的安排在产品实现过程的适当阶段予以实施文件明确规定了各阶段的检验与试验过程并验证产品对规定要求的满足程度•《工程开发方案》中的质量方案局部和程序文件《采购及供方控制程序》以及作业指导书《软件测试标准》、《软件编码标准》、《工程验收标准》是相关的检验和试验的指导和依据•除非特殊情况,不可紧急放行或例外转序•验收结果必须形成文件备案进货检验和试验进货检验和试验包括对采购产品的验证(执行《采购和外包过程控制程序》)程序文件规定,未经验证和检验的采购产品和顾客提供产品不得引入开发过程,不合格采购产品和顾客提供产品采取退货方式处理采购产品的检验和验证应考虑供方处进行的控制程度和供方所提供的合格证据最终检验和试验最终检验和试验是指验收交付过程,依据《工程验收标准》实施,需事先编制《验收方案》,作为验收交付的依据验收交付必须在工程全部成果物通过了所有按规定需进行的测试和评审前方可实施验收交付事先应由工程经理向部门经理提交申请,确认后交付规定产品、实施现场安装调试、进行验收测试,并解决遇到的问题,实施要求的用户培训,得到用户签字认可,作为确认产品符合规定要求的证据通过验收交付的工程进入维护阶段,正式交付用户使用组织应对交付的产品和效劳进行检验、试验,确认其符合接收准那么后,方可提交顾客验收放行人员由总经理对检验人员任命,并按规定职责执行检验和试验记录应保存的检验和试验记录在各程序文件中做出规定,必须清晰、明确、真实、完整产品未通过测试或评审,被确认为不合格时,应执行《不合格品控制程序》实施对不合格品的控制紧急放行的处理如因工程急需来不及进行的检验和试验,必须经管理者代表批准和顾客同意,最终产品例外放行时,应得到顾客或其代表的批准,并对例外放行的产品进行标识和记录,确保能追回和更换产品7交付时公司应提供按规定签署的产品和效劳合格证明、检验和试验结果文件;必要时,还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况应按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源7不合格输出的控制技术部负责对不合格输出进行归口管理,负责采购过程、装配过程、外包外协过程的不合格输出识别、标识、隔离、呈报,按评审意见处置不合格品、返工或返修后不合格品的重新检验工作,负责对需采取纠正措施的不合格品进行跟踪验证,不合格品审理小组负责不合格品的评审并提出处置方案责任部门负责对不合格品采取纠正措施并实施不合格品控制执行《不合格品(软件)控制程序》
8.
7.
1.职责单元测试和集成测试发现的不合格由军工事业部负责确认并处置
8.
7.
2.不合格品识别符合以下任一特征均视为不合格品:不合格品的处置途径发现不合格品后,检验人员应将不合格信息向不合格品审理小组反响,责任部门应及时组织对不合格品进行认定,提出处置意见(对不合格品做出处置决定时,应同时估计对工期的影响),必要时制定处置方案,达成共识后再进行处理LOGO质量手册a.外购资源不合格进行退货或换货处理be单元测试和集成测试发现的不合格软件项通知责任部门进行修改,修改后重新测试,直至满足要求时为止C.系统测试及验收不合格退回责任部门,经返工或返修后,重新检验d.用户同意改变需求规格说明中的要求,或减低要求,按现状让步接收的不合格软件产品,应对其后续的潜在影响进行评估,必要时采取适宜的措施让步接收的不合格软件产品应进行标识,纳入配置管理e.确定作报废处理的不合格软件产品,填写《不合格品报废通知单》,报请分管领导审批不合格品得到纠正之后,应对其再次进行验证,以评审其符合要求应记录不合格的内容(性质)及对不合格品所采取的措施,包括经批准的让步接收记录不合格品记录按本《记录控制程序》要求进行归档保存对于军用产品不合格品,应按以下要求进行控制:a)不合格品控制程序应明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处置的要求;b)建立不合格品审理系统,并保证其独立行使职权如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定c)参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权d)不合格品的审理结论,仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格的依据也不影响顾客对产品的判定9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.
1.1总那么公司通过顾客满意度评价和测量、内部审核、目标考核、绩效考核、监督检查及运用统计技术进行数据分析,对产品过程和质量管理体系进行监视和测量,确定改良时机,实施必要的改良活动
9.
1.2顾客满意作为对质量管理体系绩效的一种测量,公司应监视顾客关于公司是否满足其要求的感受的相关信息,并确定获取和利用这种信息的方法公司应对顾客反响或投诉作出适当安排,必要时实施改良,并将处理结果及时通报顾客
2.1综合部负责组织对顾客满意进行监测综合部及公司领导每年以走访、信访顾客、召开顾客座谈会、接待顾客来访、发放顾客满意调查表、进行用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和收集经销商报告等多种方式收集顾客信息,开展顾客满意调查,并进行分析整理,以作为对质量管理体系业绩的一种测量
2.3对收集到的顾客不满意信息,供销部应分析原因,制定纠正措施,确保我公司产品和效劳让顾客满意
1.
2.4将收集到的顾客满意的信息和分析结果作为管理评审的输入内容3分析与评价公司各相关部门应确定、收集和分析适当的数据,以评审质量管理体系的适宜性和有效性,并评价何处可以进行质量管理体系的持续改良数据分析由综合部归口负责,各有关单位根据产品和作业活动的特点,正确运用统计方法预防和控制质量问题的发生数据分析应提供有关以下方面的信息a)顾客满意,应特别关注不满意的情况;b)与产品要求的符合性;c)质量管理体系绩效和有效性;d)筹划是否得到有效实施;e)应对风险和机遇所采取措施的有效性;f)外部供方的绩效;g)质量管理体系改良的需求;e)质量经济性此外,应对产品质量和过程绩效与质量目标进行比拟,识别改良的时机9-2内部审核综合部建立并实施《内部审核程序》,定期对内部质量管理体系进行审核,确保质量管理体系符合筹划的安排以及GB/T19001-20XX、GJB9001C-20XX标准要求9-
2.1审核方案a)质量部每年初对当年的质量管理体系内部审核进行筹划,制定审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、筹划要求和报告原那么上每年进行一次集中内审,两次内审时间间隔不超过12个月当公司内组织机构发生重大变化、出现重大质量事故、上次审核中发生严重不合格等不符合项时,应增加审核的频次年度审核方案也可包含在年度质量工作方案之中b)审核方案报管理者代表批准后组织实施
2.2内部审核的要求a)管理者代表任命并授权内部质量管理体系审核组组长及其成员,其成员必须经过培训,取得内审员资格证书且具有相应能力的人员组成,也可外聘有资质的人员担当内审员审核员不应审核自己的工作;b)内审组长制定内审实施方案,报管理者代表批准后,下发被审核单位;c)审核组准备资料,并通知被审核方做好准备;d)审核人员根据内审实施方案,按部门对质量职能的执行及体系运行的有效性进行公正、独立的审核,记录审核结果,在审核中发现的不合格项应填写不合格报告,并通知责任部门采取纠正或纠正措施,以消除不合格及其原因;e)审核组长于每次审核后应编写审核报告,经管理者代表批准后分发到有关部门f)质量部组织有关部门或人员对责任部门实施的纠正及纠正措施情况进行跟踪监督,验证其有效性,并将验证结果向管理者代表报告g)质量部应妥善保存内部质量管理体系审核记录
9.3管理评审
3.1总那么总经理应按方案的时间间隔(不超过12个月)主持管理评审会议,评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向保持一致当公司组织结构、质量方针、质量目标、市场环境发生变化等情况时,及时进行管理评审,提出改良措施结合评审明确对质量管理体系进行调整的需求产品和效劳发生重大质量事故,公司的质量管理体系发生重大变化,总经理应及时召开专题管理评审管理评审的具体事务由质量部负责组织,管理评审的记录由质量部负责收集、整理,待所有整改措施落实并经过验证后归档保存管理评审执行《管理评审控制程序》
3.2管理评审输入管理评审输入为管理评审提供充分和准确的信息,是有效实施评审的前提条件包括以下方面的内容a)以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性;b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;c)以下有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势;1)顾客满意和有关相关方的反响;2)质量目标的实现程度;3)过程绩效以及产品和效劳的合格情况;4)不合格及纠正措施;5)监视和测量结果;6)审核结果;7)外部供方的绩效d)资源的充分性;e)应对风险和机遇所采取措施的有效性;f)改良的时机;g)质量经济性分析情况;h)重大质量问题的归零情况管理评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施a)管理评审后对管理评审的结果要形成管理评审报告,对质量管理体系,包括质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性进行评价;b)对质量管理体系有效性及其过程有效性所做出的改良;c)资源需求信息或决定;d)顾客提出的改良要求质量部应对管理评审的输出落实情况进行跟踪、验证10改良
10.1总那么公司应确定并选择改良时机,采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意应包括a)改良产品和效劳,以满足要求并关注未来的需求和期望;b)纠正、预防或减少不利影响;c)改良质量管理体系绩效和有效性
10.2不合格和纠正措施公司建立并实施《纠正措施控制程序》,通过对不合格进行控制,采取纠正措施,消除不合格原因,防止再发生,纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应不合格分类a)顾客投诉或抱怨;b)产品不合格;c)过程不合格;d)质量审核及管理评审中发现的不合格不合格原因的调查分析按《纠正措施控制程序》的规定执行质量部对所采取纠正措施的必要性进行评价,以确保防止不合格的再发生纠正措施的制定和实施a)纠正措施由责任部门负责制定,报质量部审核,主管领导批准后,由责任部门组织实施;b)对顾客是否满意的感受的信息进行监视,并确定获取和利用这种信息的方法顾客反响的质量问题,相关部门应在24小时内做出响应c)顾客不满意问题的纠正分两步进行首先是立即采取积极措施以满足顾客的要求,其次是对不合格的根本原因进行调查和分析,以确定采取必要的纠正措施,防止类似问题的再发生d)内审、管理评审、质量方针和目标考核、数据分析、外审等各项活动中提出的不合格项(不合格趋势)、整改要求的信息,由检查/考核人员向相关领导汇报和向责任部门传递责任部门接收到不合格信息后,要及时组织调查,对不合格事实进行确认然后对产生不合格的原因进行分析,必要时,,制定消除不合格因素的纠正措施,防止类似不合格的重复发生f)当不合格因素和纠正措施实施涉及到多个部门时,由管理者代表协调,指定最有利于消除该项不合格因素的部门统一制定纠正措施,并催促责任部门实施g)不合格的整改和纠正措施实施由责任部门组织完成,整改和纠正措施实施效果由销售部验证和评审h)因纠正措施而造成的文件修改,均应按〈文件控制管理标准〉执行涉及到软件产品设计开发更改时,按《软件开发控制程序》执行纠正措施的评审质量部组织有关部门对纠正措施的实施效果进行评审当发现实施后未到达预定的效果应重新制定纠正措施对采取纠正措施经评审确认的有效方法可纳入有关文件,由此而引起的文件更改按《文件控制程序》的规定执行纠正措施记录由综合部定期收集、分类、归档,以备提交管理评审当产品和效劳发生严重、重大质量问题时,综合部应实施问题的技术归零和管理归零当确认不合格是外部供方的原因所致时,市场部应要求外部供方采取纠正和纠正措施,并评价措施的有效性质量部应按照GJB841建立并运行产品和效劳的故障报告分析和纠正措施系统,并将与最终产品和效劳质量有关的问题和纠正措施及其结果向顾客通报.注技术归零的五条要求定位准确,机理清楚,问题复现,措施有效.举一反三;管理归零的五条要求过程清楚、责任明确措施落实、严肃处理,完善规章
10.3持续改良
3.1公司通过以下活动来实现质量管理体系的持续改良a)通过质量方针和质量目标的建立和实施,营造一个鼓励改良的气氛与环境;b)通过数据分析找出顾客不满意、产品未满足要求、过程不稳定等事项制定实施改良方案;c)利用审核结果,发现改良质量管理体系的薄弱环节;d)利用纠正措施尤其是预防措施,防止不合格的发生或重复发生;e)通过管理评审,评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,以发现体系持续改良的时机f)通过质量小组活动、质量问题归零、合理化建议、生产工艺改良及技术设备改造活动等,解决科研生产中的难点问题,对产品性能、产品实现过程能力和质量管理体系的有效性实施持续改良公司应根据质量目标制定质量管理体系年度改良方案,年度改良方案由综合部负责制定,管理者代表审核,总经理批准,并按改良方案要求的时间节点,对改良方案的实施完成情况进行检查和考核,持续改良质量管理体系有效性持续改良的筹划每年初质量部根据上年质量管理体系运行情况及本年度开展需要制定年度持续改良方案,经总经理批准后下发各部门,并监督各部门实施持续改良的过程包括:a)产品质量的改良;b)质量管理体系的改良公司通过定期对质量方针、质量目标的评审,质量审核报告、数据分析、纠正措施、管理评审以评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,对评价中的不符合项和存在的问题,采取纠正措施,以促进质量管理体系的持续改良;C)必要时对相关的质量管理体系文件进行修订,以保证改良后的质量管理体系持续有效持续改良的步骤a)分析和评价现状,以识别改良区域;b)确定改良目标;c)寻找可能解决方法,以实现这些目标;d)评价这些解决方法并做出选择;e)实施选定的解决方法;0测量、验证、分析和评价实施的结果,以确定这些目标的实现;g)正式采纳更改持续改良的管理质量部应对质量管理体系的持续改良所确定的过程进行管理,这包括规定实施改良活动的部门职责、测量、监视、纠正措施以及必要时组织有关部门对实施结果进行评审,并制定、实施质量管理体系年度改良方案,对完成情况进行评价,以确定下一步的改良时机11质量手册的管理
11.1生效本手册自公司总经理批准签发之日起生效
11.2版次与版本手册版次号以发布年度表示,并有统一的文件号同一版次的手册分受控与非受控两种版本受控本在“受控号”处依次编号,非受控本加盖“非受控”标记a)受控本按受控号登记发放,其持有者必须按更改通知单的要求及时更改(或换页),以保持手册的现行有效、一致b)非受控本仅作发放登记,不编号一般供外单位借阅,更改通知一般不送达
11.3发放
11.4修订规定
11.5手册持有者的责任
11.
3.1发放范围受控本发放范围为高管层、认证公司、各职能部门及相关人员,并进行存档非受控本由综合部统一管理发放管理质量体系文件的发放管理按《文件控制程序》执行更改由起草单位负责,填写《文件更改单》,经管理者代表审核,《质量手册》内容的更改需经总经理批准其它体系文件的更改由管理者代表批准更改单的发放按《文件控制程序》执行换版须经总经理批准新版本发布时,旧版本废止学习、掌握并贯彻手册的内容和要求妥善保存,不得丧失,不准翻印,不准私自外赠手册使用中确因破损失效,可以旧换新并履行登记手续手册持有者离开公司时应予交回质量手册的管理由质量部负责质量手册的解释权属本公司
11.6手册的管理附录I北京XXXX质量管理体系机构图国军标质量管理体系组织机构图I忘经理I[分管版■体系负责人Iit保空.财务不在年奈为.用庞线旋附录II:体系要素及职责分配表LOGO质量手册编号版本XXXX-XX-XXXXA/0160/64附录III:产品实现过程示意图-A0柯苦•室-串eo-附录IV软件设计开发过程控制框图编码附录V质量管理体系二级程序文件清单附录VI与产品有关的法律法规及技术标准清单《中华人民共和国产品质量法》《软件产品管理暂行方法》《中华人民共和国合同法》《计算机软件保护条例》《中华人民共和国计算机信息系统平安保护条例》《中国人民解放军计算机信息系统平安保密规定》《武器装备质量管理条例》《军工产品质量监督管理暂行规定》《软件工程术语》10《信息技术-软件生存周期过程》11《中华人民共和国国家标准地球空间数据交换格式》12《装备质量管理术语》附录vn质量管理体系三级质量制度清单编制审核批准LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数3/64编制/修改内容(章节)状态编或修改人/日期批准人/日期LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数4/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数5/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数6/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数7/64序号责任部门质量目标要求计算公式1产品设计开发按时完成率100%o确保按规定时间,履行合同职责,按时交付产品根据合同条款规定2技术部顾客投诉及时处置率100%对交付后的产品,及时有效的对顾客的投诉做出处置3顾客满意度立95%定期对顾客进行满意程度的调查,识别改进方向(实际满意数/总数)100%4质量部不合格纠正措施得到控制,纠正率100%每年至少做一次内部质量体系审核,发现问题及时制定纠正措施及时解决问题纠正措施频次口内审不合格项总数*100%LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数8/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数9/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数10/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数11/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数12/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数13/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数14/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数15/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数16/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数17/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数18/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数19/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数20/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数23/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数25/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数26/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数27/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数28/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数29/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数30/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数31/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数32/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数33/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数34/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数35/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数36/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数37/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数38/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数39/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数40/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数42/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数43/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数44/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数45/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数46/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数47/64编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数49/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数50/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数51/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数52/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数53/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数54/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数55/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数56/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数57/64标准条款管醵融部技术部质量部财务部组织环境
4.1理解组织及其环境▲△△△△
4.2理解相关方的需求和期望▲△△△△
4.3确定质量管理体系范围▲△△△△
4.4质量管理体系及其过程▲△△△△总那么▲△△△△以顾客为关注焦点▲△△△△制定质量方针▲△△△△沟通质量方针▲△△△△
5.3岗位职责和权限▲▲▲▲▲筹划
6.1应对风险和机遇的措施▲△△△△
6.2质量目标及其实现的筹划▲▲▲▲▲
6.3变更筹划▲△△△△总那么▲△△△△人员△▲△△△根底设施△▲△△△过程运行环境△▲△△△监视和测量资源△△△▲△知识△▲△△△
7.2能力△▲△△△
7.3意识△▲△△△
7.4沟通△▲△△△总那么▲△△△△LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数58/64标准条款管醵融部技术部质量部财务部创立和更新△△△▲△形成文件的信息的控制△△△▲△
7.6质量信息△△△▲△运行
8.1运行的筹划和控制△△▲△△顾客沟通△△▲△△产品和效劳要求确实定△△▲△△产品和效劳要求的评审△△▲△△产品和效劳要求的更改△△▲△△总那么△△▲△△设计和开发筹划△△▲△△设计和开发输入△△▲△△设计和开发控制△△▲△△设计和开发输出△△▲△△设计和开发更改△△▲△△新产品试制△△▲△△设计和开发的试验控制△△▲△△总那么△▲△△△控制类型和程度△△△▲△外部供方的信息△▲△△△生产和效劳提供的控制△△▲△△标识和可追溯性△△▲△△顾客或外部供方的财产△△▲△△防护△△▲△△交付后活动△△▲△△更改控制△△▲△△关键过程△△▲△△
8.6产品和效劳的放行△△▲▲△
8.7不合格输出的控制△△▲▲△监视测量分析和评价总那么▲△△△△LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数59/64标准条款管醵融部技术部质量部财务部顾客满意△△▲△△分析和评价△△△▲▲
9.2内部审核△△△▲△
9.3管理评审▲△△△△总那么▲△△△△管理评审输入▲△△△▲管理评审输出▲△△△△
10.1总那么▲△△△△
10.2不合格和纠正措施△△△▲△
10.3持续改良▲△△△△LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数61/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数62/64序号名称编号版本归口部门1质量管理体系及其过程控制程序A/0管理层2文件控制程序A/0综合部3记录控制程序A/0综合部4质量方针和目标控制程序A/0质量部5人力资源控制程序A/0综合部6根底设施控制程序A/0综合部7过程运行环境控制程序A/0综合部8监视和测量设备(软件)控制程序A/0质量部9知识管理控制程序A/0综合部10采购过程控制程序A/0综合部11多余物控制程序A/0综合部12产品实现筹划程序文件A/0技术部13产品和效劳要求确认的控制程序A/0技术部14软件开发控制程序A/0技术部15软件测试控制程序A/0技术部16新产品试制控制程序A/0技术部17外部提供的过程、产品和效劳的控制程A/0技术部18生产和效劳提供控制程序A/0技术部19交付后活动控制程序A/0技术部20关键过程控制程序A/0技术部21不合格品(软件)控制程序A/0质量部22过程监视和测量控制程序A/0质量部23顾客满意度调查控制程序A/0技术部24内部审核控制程序A/0质量部25管理评审控制程序A/0管理层26纠正措施控制程序A/0质量部LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数63/64LOGO质量手册编号XXXX-XX-XXXX版本A/01页数64/64序号文件编号文件名称责任部门版本1岗位职责说明书管理层2诚信管理制度管理层3顾客沟通管理制度管理层4质量改良管理制度管理层5管理评审制度质量部6采购检验标准质量部7风险和机遇的措施管理规那么质量部8质量信息管理制度质量部9检章管理规程质量部10外包管理制度技术部11开发测试环境管理方法技术部12技术文件签署规定技术部13技术合同管理制度技术部14软件编码标准技术部15软件变更管理制度技术部16软件测试标准技术部17设计开发管理制度技术部18设计和开发的职责和权限技术部19软件产品编号命名标准技术部20顾客财产管理方法技术部21软件产品交付准那么技术部22售后效劳管理制度技术部23岗位人员任职要求综合部24人力资源管理汇编综合部25行政管理制度汇编综合部26采购要求综合部27质量责任追究与鼓励制度综合部。