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湖北省预算绩效评价报告(专业版)报告名称孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价报告预算部门(单位)孝感部文化和旅游局预算年度2020年度评价类型项目口政策口部门整体回评价单位湖北衡平楚天会计师事务有限公司主评人1李逢主评人2谭冬梅专家刘望辉正式提交日期2021年9月14日
一、评价结论1
(一)评价分数和等级1
(二)绩效目标完成情况分析1
(三)存在的问题和原因2
(四)结果拟应用建议
4.下一步拟改进措施
4.拟与预算安排相结合情况5
二、佐证资料5
(一)基本情况5部门收支情况
5.市委市政府布置的重点工作
9.部门整体年度绩效目标10
(二)绩效评价工作开展情况
101.评价目的、对象和范围11评价方法、时间安排等
1113.评价指标体系122
(三)绩效指标完成情况分析
133.投入指标完成情况分析
14.过程指标完成情况分析
155.产出指标完成情况分析
174.效益指标完成情况分析246
(四)上年度评价结果应用情况30
(五)其他佐证材料30
三、原始材料300
一、评价结论(-)评价分数和等级经综合评价和分析,孝感市文化和旅游局(以下简称“市文旅局)绩效评价得分为
80.37分,结果为“良气其中,投入(权重20分)得分
14.78分,过程(权重20分)得分
19.59分,产出(权重30分)得分22分,效益(权重30分)得分24分
(二)绩效目标完成情况分析从决策方面来看,部门整体支出立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,立项程序规范;绩效目标较为合理,预算编制较为科学;在职人员控制率
117.14%本年“三公经费”预算数同比增长
17.9%未能很好控制行政成本;本年重点支出均安排了预算从过程方面来看,本年部门整体支出预算执行率
98.16%公用经费控制率
88.72%“三公经费”控制率
37.67%;单位财务和业务管理制度合法、合规、完整,预决算信息均按照相关要求在孝感市门户网站予以公布;不存在项目资金的使用不符合资金管理办法的现象从产出方面来看,文艺汇演方面,组织1场春节晚会,“送戏下乡”达100场,书画、摄影等创作展览展出作品数量达30个,全年公益电影放映场次达800场等;推动孝感精神文明建设方面,组织参加中、省组织的年度比赛人数达536人,参加项目数量29项,参加中、省体育比赛获得奖牌数100枚;旅游发展方面,线上旅游产品推荐会,直播累计63万浏览量,点赞量
23.4万,组织节日旅游安全检查3次,组织旅游安全培训1次从效益方面来看文艺汇演方面,中、省级非遗项目传承31项,有效增加公共体育供给,提升群众健康水平,增加体育锻炼人群,通过增加公共文化体育服务供给,群众满意度达到99%;在推动孝感精神文明建设方面,后备人才储备增加16%提升青少年对体育的关注度达到96%参赛运动员、教练员满意度达到96%;旅游发展方面,发表各类推介文章,进行电视、报纸宣传孝感旅游,提升孝感旅游知名度,改善孝感旅游公共设施,提升来孝游客满意度达到92%以上
(三)存在的问题和原因
1.从项目资金上看一是账面额与国库指标无法单项对应,账面“各类体育比赛及健身器材项目中11项资金指标主要来自彩票公益金(明细如下表所示,单位万元)从绩效指标上来看,以项目绩效指标代替整体支出绩效指标,造成整体绩效目标模糊单位未及时对部门职责进行梳理,造成部门整体支出绩效评价目的模糊,简单用项目绩效指标汇总代替整体支出绩效指标,为设置指标而设置指标,例如设置“文化产业增长情况、“文化投入比例”经济效益指标,计算指标的基数统计范畴过大,市文旅局根本无法统计及佐证计算从项目管理上看,单位各处室绩效评价知识有待提高绩效评价意识有待加强绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用等多个方面,是一个复杂而系统的工程,需要全员参与本次绩效申报因为仅针对本级,具有很大的局限性,因为部分资金属于转移支付性质,直接转付二级单位使用,而年初申报绩效指标并未考虑二级单位绩效评价涉及的二级单位、处室联动性需要进一步加强
4.资料归档管理有待进一步完善绩效评价年初指标值的设置必须充分考虑资金投向及匹配程度,绩效评价工作并非仅财务处工作,各业务处室需要重视配合收集资料时,各部门未及时将相关资料分类整理,耗时较长,截至报告提交日之前仅提供少部分佐证资料及自评表结果拟应用建议下一步拟改进措施加强对预算资金使用的审核建立有效的财务监控机制与监控措施,完善资金支付手续明确支出报销流程按照规定办理支出事项全面审核各类单据,是否真实、完整、合规,使用是否准确,审批手续是否齐全加强预决算学习,真实梳理、真实反馈政府性基金的收支明细情况全面实施预算绩效管理通过对单位部门职责梳理,建立“部门职责、工作活动、预算项目”三级管理体系,并在三个层级上分别设定绩效目标,形成部门绩效目标管理体系针对已有项目绩效指标体系进行精简完善,对于难以取得佐证材料的效益指标进行定性修正或直接取消深入推进全员全过程参与预算绩效管理工作,切实加强组织领导,把预算绩效管理工作作为单位转变职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,提升整体绩效管理水平进一步增强各业务处室讲绩效、重绩效、用绩效理念,充分利用评价结果,特别是把对问题整改、建议的吸纳,作为改进工作的切入点,将绩效管理实质性嵌入预算编制、预算执行管理全过程,推进绩效改进,真正把绩效管理作为提升履职效能的重要抓手,建立长效机制,不断提升绩效管理水平
(4)重视绩效评价绩效资料归档工作做好年中绩效监控工作,整理年中各项年初绩效指标值的完成情况,收集相应的佐证资料重视各项绩效指标的执行进度,关注年初指标值的完成情况并整理好佐证资料,年底归档备查拟与预算安排相结合情况市文旅局应广泛宣传科学预算工作的重要性和必要性,加大对科学预算工作的督导、指导力度,推进绩效管理工作全面开展,提高项目预算绩效有机结合的管理水平
二、佐证资料
(一)基本情况部门收支情况
(1)部门收入情况市文旅局2020年年初预算收入
3457.72万元,调整后预算收入
3571.37万元(其中,本年预算
3290.47万元,年初结转和结余
280.90万元,均为财政拨款收入);决算收入
3290.47万元,为财政拨款收入预决算差异分析主要是“用于体育事业的彩票公益金支出的年初预算
1443.00万元,大幅调减为
1237.89万元
(2)部门支出情况市文旅局2020年年初预算支出
3457.72万元,调整后预算支出
3571.37万元,实际执行
3505.54万元,预算执行率
98.16%o预决算差异分析主要是“年初结转和结余的调整预算数未全部执行,其中行政运行结转
54.61万元,“用于体育事业的彩票公益金支出”结转
11.22万元公用经费支出情况市文旅局2020年年初公用经费预算支出
372.27万元,其中商品和服务支出
367.27万元、资本性支出5万元;公用经费支出决算
330.28万元,其中商品和服务支出
327.83万元,资本性支出
2.45万元预决算对比明细如下表(单位万元)三公经费执行情况市文旅局2020年“三公经费”年初预算总额
33.6万元决算总额
12.66万元,节约率
62.33%预决算明细如下表(单位万元)项目支出执行情况市文旅局2020年项目支出年初预算
2417.12万元,调整后项目支出预算
1995.82万元,实际决算支出
1971.98万元,预决算差异率-
1.2%预决算明细对比情况如下表(单位:万元)市委市政府布置的重点工作一是组织动员全市文艺工作者开展“抗疫主题创作二是谋划重点公共文化和旅游服务项目,积极争取省级资金支持三是参加第四届湖北地方戏曲艺术节,推荐优秀作品申报湖北省专业艺术项目,努力扩大孝文化影响力四是组织开展广场舞展演活动,遴选优秀广场舞作品在网上集中展播、推广并实地展演五是组织公共文化场馆开展防疫评估自查,扎实推进各类专业和社会文艺团队按要求复工,实时掌握动态数据,在丰富广大群众精神文化生活的同时,做好常态化疫情防控六是赴咸宁学习调研,并多次组织专题讨论,广泛听取各方意见,初步起草了孝感市艺术剧院组建方案,制定市体育艺术学校第四批戏曲表演专业招生方案七是认真梳理《湖北省公共文化服务保障条例》,迎接市人大的专题调研,并接受省厅对汉川市创建第三批公共文化示范区的中期督查八是督促各县市区落实2020年旅游厕所建设计划,按照国家旅游厕所评定标准开展初评九是按照省厅“与爱同行、惠游湖北”活动相关要求,组织开展“双进双促”活动,即文化惠民活动进景区、文旅志愿者进景区,促进文化传播、促进服务提升部门整体年度绩效目标年度目标一按照年度计划规定时间,顺利推进各项活动开展按时完成组织春节晚会1场,组织新春戏曲汇演达到5场,送戏下乡100场,书画、摄影等创作展览展出作品30个,两支中、省艺术节队伍,30场公益演出,公益电影放映800场春晚现场出席各界代表3000人、100万人收看电视转播,“村村响工程420个终端正常运行,中、省级非遗项目传承30项,有效增加公共体育供给,提升群众健康水平参加体育锻炼人群,增加公共文化体育服务供给年度目标二参加中、省组织的年度比赛人数达到410人,参加项目数量8-25个,参加中、省体育比赛获得奖牌数达到8个7个县市区六运会比赛项目数量达到20个,参加比赛人数4000人,后备人才储备增加15%提升青少年对体育赛事的关注度以及参赛运动员、教练员满意度年度目标三全市旅游发展大会及旅游产品推介会参会人数25人,旅游安全检查3次,旅游安全培训1次按时完成参展、布展任务时间,宣传孝感旅游,提升孝感旅游知名度,通过改善孝感旅游公共设施,吸引来孝游客绩效评价工作开展情况评价目的、对象和范围1评价目的根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》、《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》等文件要求,一是为全面了解评价项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性;二是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据2评价对象和范围此次绩效评价对象为市文旅局的部门整体支出,涉及预算资金
3571.37万元评价方法、时间安排等1评价方法本次绩效评价综合运用书面审核、访谈等评价方法具体如下书面审核法根据收集到的相关资料,审核项目资金的立项论证、资金使用的规范性、管理制度的健全性等现场访谈法现场访谈是根据设计的访谈提纲,采取座谈的方式,了解项目实施单位在资金使用、项目实施、项目管理等方面的具体情况,交流项目实施过程中面临的主要问题,成功经验、意见和建议等
(2)评价时间安排此次绩效评价工作任务主要包括制定绩效评价工作方案、设定绩效评价指标体系、绩效评价分析、撰写评价报告等工作流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结3个阶段前期准备(2021年5月17日至5月21日)第三方机构详细了解项目的情况,制定项目绩效评价工作方案,设置指标体系、绩效自评表、资料清单等项目实施(2021年6月1日至6月16日):第三方机构通过对项目执行单位的相关人员进行访谈,了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况对所收集的项目档案资料、自评结果等进行深入研究、比较和分析,进而得到绩效评价所需的证据资料分析总结(2021年6月17日至6月30日)第三方机构对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析依据分析结果对项目进行评分,并撰写项目绩效评价报告初稿,经过三级审核之后提交委托方,根据各方意见,对评价报告进行修改完善后,将经主评人签名和本机构盖章的评价报告终稿提交委托方,并分别上传备案和归档备查评价指标体系根据绩效评价规范,结合2020年度市文旅局项目的特点,此次绩效评价从投入、过程、产出、效益4个方面进行评价在投入指标方面,主要从目标设定(绩效目标合理性、绩效指标明确性)及预算配置(在职人员控制率、“三公经费”变动率及重点支出安排率)方面进行评价在过程指标方面,主要从预算执行(预算完成率、公用经费控制率、“三公经费”控制率)及预算管理(管理制度健全性、制度执行有效性、预决算信息公开性)方面进行评价在产出指标方面,主要从组织春节晚会场次、送戏下乡、戏曲进校园场次、“村村响”工程420个终端正常运行率、参加中、省体育比赛获奖数量、参加省文化旅游博览会次数等方面进行评价在效益指标方面,主要从文化产业增长率、新增体育产业实体数量、孝感旅游知名度提升、孝感旅游公共设施改善、参赛运动员、教练员、游客满意度等方面进行评价
(三)绩效指标完成情况分析本次绩效评价从投入、过程、产出、效益4个方面进行评价分析,共涉及50项绩效指标其中投入指标5个完成2个,评价得分
14.78分过程指标6个,完成4个评价得分
19.59分产出指标28个,完成20个,评价得分22分效益指标11个,完成9个,评价得分24分各项指标具体分析如下投入指标完成情况分析
(1)目标设定绩效目标合理性(4分)通过查阅市文旅局《2020年市直部门预算部门整体支出绩效目标申报表》,经过综合评价分析,认为该单位所设立的部门整体绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符综上,依据评分标准,该指标不扣分,得4分评分明细详见附表lo绩效指标明确性(4分)通过查看查阅市文旅局《2020年市直部门预算部门整体支出绩效目标申报表》及年初预算文本等资料,虽然该单位依据整体绩效目标所设定的大多数绩效指标清晰、细化、可衡量,但是却简单用项目绩效指标汇总代替整体支出绩效指标部分经济效益指标因需要统计计算指标值的基数范畴过大,无法取得佐证综上,依据评分标准,该指标扣
0.5分,得
3.5分评分明细详见附表lo
(2)预算配置在职人员控制率(4分)通过查看孝感市文化和旅游局相关人事资料,总编制人数35人,在职实有人员41A在职人员控制率
117.14%o综上,依据评分标准,该指标扣4分,得分评分明细详见附表lo三公经费变动率(4分)评价小组通过查看2019年度及2020年度预算文本,2019年度“三公经费预算总额
28.5万元,2020年度“三公经费预算总额
33.6万元,同比增加
17.9%O综上,依据评分标准,该指标扣
0.72分,得
3.28分评分明细详见附表lo重点支出安排率(4分)通过查看部门整体支出和各项目支出绩效目标申报表,2020年项目总数14个,且均为重点项目,重点支出安排率100%o综上,依据评分标准,该指标不扣分,得4分评分明细详见附表lo过程指标完成情况分析
(1)预算执行预算完成率(4分)部门年度调整后的预算资金总额
3571.37万元,实际执行资金
3505.54万元预算完成率
98.16%o综上,依据评分标准,该指标扣
0.07分,得
3.93分评分明细详见附表1公用经费控制率(3分)通过查看2020年部门决算资料及预算批复等相关资料2020年公用经费调整预算总额
372.27万元,实际执行
330.28元,控制率
88.72%O综上,依据评分标准,该指标扣
0.34分,得
2.66分评分明细详见附表1“三公经费控制率(3分)通过查看2020年部门决算资料及预算批复等相关资料2020年“三公经费”预算总额
33.6万元,实际执行资金
12.66万元,控制率
37.67%O综上,依据评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表lo
(2)预算管理管理制度健全性(2分)通过查看档案资料,市文旅局从议事决策、文秘机要、后勤保障、福利待遇、纪律规范等方面,设置了一系列财务和业务管理制度综上,依据评分标准,该指标不扣分,得2分评分明细详见附表lo制度执行有效性(5分)通过查看记账凭证等相关档案资料,市文旅局遵守了相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位综上,依据评分标准,该指标扣0分,得5分评分明细详见附表lo预决算信息公开性(3分)通过查阅,2020年孝感市文化和旅游局预决算信息均按照相关要求在孝感市门户网站予以公布综上,依据评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表lo产出指标完成情况分析数量指标
(1)组织春节晚会场次(1分)“组织春节晚会场次年度指标值为“1场孝感市艺术创造研究所1月22日支付2020年春晚活动经费(1月7#凭证)根据鄂办发〔2016)47号《省委宣传部、省文化厅、省财政厅、省新闻出版广电局、省体育局关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》、孝感政办发
(2016)22号《孝感市加快构建现代公共文化服务体系实施意见》文件,孝感市文旅局于年初组织了1场春节晚会,春晚活动的召开推动了公共文化服务工作综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表1“组织新春戏曲汇演场次”年度指标值为仑5场”2020年市文旅局受疫情影响,未能开展新春戏曲汇演,没有完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得0分评分明细详见附表lo
(3)送戏下乡、戏曲进校园场次(1分)“送戏下乡、戏曲进校园场次”年初指标值为仑100场”根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整完成值-100场”,但未提供相关佐证资料根据鄂办发〔2016)47号《省委宣传部、省文化厅、省财政厅、省新闻出版广电局、省体育局关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》、鄂文化办〔2017)26号《省委宣传部、省文化厅、省财政厅关于印发戏曲进乡村活动落实方案的通知》、孝感政办发〔2016)22号《孝感市加快构建现代公共文化服务体系实施意见》,“送戏下乡、戏曲进校园”项目活动加快了现代公共文化服务体系的构建综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(4)书画、摄影等创作展览展出作品数量(1分)“书画、摄影等创作展览展出作品数量年初指标值为30个”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“书画、摄影等创作展览展出作品数量指标实际完成值“230个”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(5)参加中、省艺术节队伍数量(1分)“参加中、省艺术节队伍数量年初指标值为22支”,根据市文旅局提供的2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“参加中、省艺术节队伍数量指标实际完成值“2支”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(6)公益演出场次(1分)“公益演出场次年初指标值为230场”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表”数据,“公益演出场次”指标实际完成值“30场”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(7)全年公益电影放映场次(1分)“全年公益电影放映场次”年初指标值为“*00场”,2020孝感市财政拨付“电影放映及放映车补贴”、“公益电影五进工程项目补贴资金至孝感市电影公司,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表”数据,“全年公益电影放映场次”指标实际完成值“800场”,但未提供相关佐证资料根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省流动电影放映车实施管理办法(试行)》的通知(鄂财教发〔2006)131号)、《湖北省贯彻国家支持电影发展若干经济政策的实施意见》(鄂财教发〔2015)32号)文件精神,通过补贴引领,大力发展孝感市电影市场综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(8)参加中、省体育比赛参加项目数量(1分)“参加中、省体育比赛参加项目数量”年度指标值为“8-25个”,参考“2020年全省青少年儿童竞赛成绩统计”表,2020年市文旅局组织参加中、省体育比赛项目29个,完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(9)参加中、省组织的年度比赛人数(1分)“参加中、省组织的年度比赛人数”年度指标值为,2410人”,参考“2020年全省青少年儿童竞赛成绩统计”表,2020年市文旅局共组织546人参加了中、省组织的年度比赛,完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(10)参加第六届运动会县市区数量(1分)“参加第六届运动会县市区数量”年度指标值为“7个县市区”,2020年受疫情影响,根据市领导签批意见,该项目延期举行,没有完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得分评分明细详见附表lo市六运会比赛项目数量1分“市六运会比赛项目数量”年度指标值为仑20个”,2020年受疫情影响,根据市领导签批意见,该项目延期举行,市文旅局没有完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得分评分明细详见附表lo第六届运动会全市参加比赛人数1分“第六届运动会全市参加比赛人数”年度指标值为u4000人”,2020年受疫情影响,根据市领导签批意见,该项目延期举行,市文旅局没有完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得分评分明细详见附表lo全市旅游发展大会及旅游产品推介会参会人数1分“全市旅游发展大会及旅游产品推介会参会人数年度指标值为“N250人”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“全市旅游发展大会及旅游产品推介会参会人数”指标实际完成值“疫情原因未开展旅游发展大会,旅游产品推荐会线上开展,直播累计63万浏览量,点赞量达
23.4万”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(14)组织节日旅游安全检查(1分)“组织节日旅游安全检查”年度指标值为“23次”通过查询凭证,2020年市文旅局对景区等旅游点展开安全检查达3次(7月22#、10月19#、11月36#凭证),完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(15)组织旅游安全培训次数(1分)“组织旅游安全培训次数年度指标值为“1次,通过查询凭证,2020年市文旅局开展市直文化行业安全生产会授课培训达1次(12月82#凭证),完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(16)参加省市荆楚文化旅游节次数(1分)“参加省市荆楚文化旅游节次数年度指标值为“1次,2020年市文旅局受疫情影响,未能参加湖北省荆楚文化旅游节,没能完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得0分评分明细详见附表lo
(17)参加省文化旅游博览会次数(1分)“参加省文化旅游博览会次数年度指标值为1次2020年市文旅局受疫情影响,未能参加湖北省文化旅游博览会,没能完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得分评分明细详见附表lo质量指标春节晚会受欢迎程度1分“春节晚会受欢迎程度年度指标值为现场各界代表3000人、并通过电视转播达到100万人收看”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,春节晚会受欢迎程度指标实际完成值现场各界代表3000人、并通过电视转播达到100万人收看,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo送戏下乡、戏曲进校园受欢迎程度1分“送戏下乡、戏曲进校园受欢迎程度”年度指标值为“N15万人观看,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“送戏下乡、戏曲进校园受欢迎程度指标实际完成值“54万人观看”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo“村村响”工程420个终端正常运行率1分“’村村响,工程420个终端正常运行率”年度指标值为“100%”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“,村村响,工程420个终端正常运行率指标实际完成值“100%”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo项目招投标制度执行规范性1分“项目招投标制度执行规范性年度指标值为“按照招投标规范标准执行”,2020年市文旅局严格按照项目招投标制度执规范行规,根据其提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,项目招投标制度执行规范性指标实际完成值“按照招投标规范标准执行,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo市六运会正常举办率1分“市六运会正常举办率”年度指标值为“100%”2020年受疫情影响,根据市领导签批意见,该项目延期举行,未能完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得分评分明细详见附表lo参加中、省体育比赛获奖数量1分参加中、省体育比赛获奖数量年度指标值为获得奖牌参考“孝感市参加2020年全省青少年儿童竞赛成绩统计表”,中、省各项体育比赛共获奖牌100枚,完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(24)新增体育产业实体数量(1分)“新增体育产业实体数量年度指标值为“23家”,2020年市文旅局受疫情影响,未能参加新增体育产业项目,没完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣1分,得分评分明细详见附表1
(25)孝感旅游宣传方式丰富度(1分)“孝感旅游宣传方式丰富度年度指标值为“发表各类推介文章100条以上对各项旅游活动进行电视、报纸宣传报道,根据市文旅局提供的2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“孝感旅游宣传方式丰富度指标实际完成值“100条,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表1时效指标
(26)按照年度计划规定时间,顺利推进各项活动开展(1分)“按照年度计划规定时间,顺利推进各项活动开展年度指标值为“按2020年工作规划,在当年按时完成”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“按照年度计划规定时间,顺利推进各项活动开展指标实际完成值“按2020年工作规划,在当年已按时完成,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得1分评分明细详见附表lo
(27)各项目比赛及大型活动及时性(2分)“各项目比赛及大型活动及时性”年度指标值为“及时”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“各项目比赛及大型活动及时性”指标实际完成值及时,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得2分评分明细详见附表lo
(28)完成参展、布展任务时间(2分)完成参展、布展任务时间”年度指标值为“按通知时间要求,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表”数据,“完成参展、布展任务时间”指标实际完成值“按通知时间要求”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得2分评分明细详见附表lo效益指标完成情况分析经济效益指标
(1)文化产业增长率(3分)“文化产业增长率,,年度指标值为仅
0.8%”,2020年市文旅局在年初设置指标值时,未考虑指标的计算统计范畴,无法计算指标值及提供佐证,没能完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣3分,得0分评分明细详见附表lo
(2)新增体育产业实体数量(3分)“新增体育产业实体数量年度指标值为23家”,2020年市文旅局在年初设置指标值时,未考虑指标的计算统计范畴,无法计算指标值及提供佐证,没能完成年初指标值综上,依照评分标准,该指标扣3分,得0分评分明细详见附表lo人才效益指标
(3)后备人才储备增加率(3分)“后备人才储备增加率”年度指标指为“增加人才储备15%”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“后备人才储备增加率指标实际完成值“16%”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表lo
(4)青少年对体育的关注度(3分)清少年对体育的关注度”年度指标值为“巧5%”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表”数据,“青少年对体育的关注度指标实际完成值“96%”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表lo社会效益指标
(5)中、省级非遗项目传承数量(2分)“中、省级非遗项目传承数量年度指标值为“30项”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“中、省级非遗项目传承数量指标实际完成值“31项”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得2分评分明细详见附表lo
(6)孝感旅游知名度提升(3分)孝感旅游知名度提升年度指标值为“提升,湖北省孝感市安陆市府城街道获得了由中华人民共和国文化和旅游部颁发的“2018-2020年度中国民间文化艺术之乡(水墨漫画)匾额,提升了孝感旅游知名度,完成了年初指标值综上,依照评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表1
(7)孝感旅游公共设施改善(3分)“孝感旅游公共设施改善年度指标值为“改善,通过凭证查询,2020年市文旅局购置并安装了健身器材到各公共设施点(12月152#凭证),改善了孝感旅游公共设施设备,完成了年初指标值综上,依照评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表lo服务对象满意度指标
(8)通过增加公共文化体育服务供给,提升群众满意度(3分)“通过增加公共文化体育服务供给,提升群众满意度”年度指标值为99%根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“通过增加公共文化体育服务供给,提升群众满意度指标实际完成值“299%”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表lo
(9)参赛运动员满意度(2分)参赛运动员满意度年度指标值为仑95%”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表数据,“通参赛运动员满意度”指标实际完成值“96%”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得2分评分明细详见附表lo
(10)教练员满意度(2分)“教练员满意度年度指标值为仑95%”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表”数据,“教练员满意度”指标实际完成值“96%”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得2分评分明细详见附表lo
(11)游客满意度(3分)“游客满意度年度指标值为仑92%”,根据市文旅局提供的“2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表”数据,“游客满意度指标实际完成值“N92%”,但未提供相关佐证资料综上,依照评分标准,该指标不扣分,得3分评分明细详见附表lo
(四)上年度评价结果应用情况加强预算编制管理,根据上年度自评结果,以及2021年实际工作任务,进一步规范了预算编制工作,及时调整了项目资金预算安排以及年初绩效指标值的设置提高预算编制质量,不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性
(五)其他佐证材料无
三、原始材料“组织春节晚会场次”评价指标原始佐证材料孝感市艺术创造研究所组织春节晚会资料(1月7#凭证,1月22日财政拨款支付2020年春晚活动经费相关附件)“送戏下乡、戏曲进校园场次”评价指标原始佐证材料:2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“书画、摄影等创作展览展出作品数量”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“参加中、省艺术节队伍数量”评价指标原始佐证材料:2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“公益演出场次”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“全年公益电影放映场次”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“参加中、省体育比赛参加项目数量”评价指标原始佐证材料市文旅局提供的2020年比赛成绩统计表“参加中、省组织的年度比赛人数”评价指标原始佐证材料市文旅局提供的2020年比赛成绩统计表“全市旅游发展大会及旅游产品推介会参会人数”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“组织节日旅游安全检查”评价指标原始佐证材料景区安全检查、市区安全检查(市文旅局7月22#凭证、10月19#凭证、11月36#凭证相关附件等)“组织旅游安全培训次数”评价指标原始佐证材料市直文化行业安全生产会授课(市文旅局12月82#凭证相关附件等)
12.“春节晚会受欢迎程度”评价指标原始佐证材料:2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“,村村响,工程420个终端正常运行率”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“项目招投标制度执行规范性”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“参加中、省体育比赛获奖数量”评价指标原始佐证材料孝感市参加2020年全省青少年儿童竞赛成绩统计表“项目招投标制度执行规范性”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“按照年度计划规定时间,顺利推进各项活动开展”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“各项目比赛及大型活动及时性”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表
19.“完成参展、布展任务时间”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“后备人才储备增加率”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“青少年对体育的关注度”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“中、省级非遗项目传承数量”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“孝感旅游知名度提升”评价指标原始佐证材料“湖北省文化和旅游厅关于命名2018-2020年度湖北省民间文化艺术之乡的通知以及安陆府城街道中国民间文化艺术之乡牌匾照片“孝感旅游公共设施改善”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“通过增加公共文化体育服务供给,提升群众满意度”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“参赛运动员满意度”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“教练员满意度”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表“游客满意度度”评价指标原始佐证材料2020年度孝感市文化和旅游局部门整体绩效评价表指标明细查询;明细账;原始凭证;市直部门预算部门整体支出绩效目标申报表附表1绩效评价得分明细表附表1:绩效评价得分明细表总分序号项目名称2020年预算金额2020年执行金额1省年度比赛
1237.
891226.672培训经费
100.063奖励经费204校园足球30序号项目名称2020年预算金额2020年执行金额5其他
64.986农民健身工程
281.977各类群体比赛
209.658健身器材
49.129其他
510000000636.0310体育馆维修30011其他530000000120合计
1237.
891226.67科目名称预算数决算数差异额差异率公用经费支出总额
372.
27330.28-
41.99-
11.28%商品和服务支出
372.
27327.83-
39.44-
10.74%办公费
2724.11-
2.89-
10.69%印刷费
97.49-
1.51-
16.73%咨询费
1100.00%邮电费
86.93-
1.07-
13.43%物业管理费
105.78-
4.22-
42.18%科目名称预算数决算数差异额差异率差旅费
3836.98-
1.02-
2.70%维修(护)费
1110.06-
0.94-
8.56%租赁费
181800.00%会议费
32.22-
0.78-
26.11%培训费
10.17-
0.83-
82.72%公务接待费
154.06-
10.94-
72.91%专用材料费
52.90-
2.10-
41.91%劳务费
2826.45-
1.55-
5.54%委托业务费
76.26-
0.74-
10.56%工会经费
17.
6716.8-
0.87-
4.91%公务用车运行维护费
138.59-
4.01-
31.80%其他交通费用
1816.16-
1.84-
10.20%税金及附加费用
5350.37-
2.63-
4.96%其他商品和服务支出
8583.48-
1.52-
1.78%资本性支出
52.45-
2.55•
51.02%办公设备购置
52.45-
2.55-
51.02%项目2020年预算数2020年决算数差异率因公出国(境)费60-100%公务用车运行维护费
12.
68.59-
31.80%公务接待费
154.07-
72.91%合计
33.
612.66-
62.33%项目预算数决算数差异率送戏下乡990地方戏保护经费
4.
54.50省年度比赛
3.
523.520“扫黄打非专项
43.78-
5.56%村村响运行维护费27270中省艺术节经费27270戏曲创作专项AKTD990文化中心小组工作经费22-
0.015%旅游发展专项10100项目预算数决算数差异率旅游品牌创建奖励
267.
96267.960惠游湖北
310.
52310.520防疫防控专项550公共文化服务示范项目
78.
4366.03-
15.81%用于体育事业的彩票公益金支出
1237.
891226.67-
0.91%合计
1995.
821971.98-
1.2%一级指标二级指标三级指标一权重指标解释评分标准扣分得分投入(20分)目标设定缕效目标合理性4单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况评价要点.是否4合有关法规、决策、业务发展规划;.是否符合单位制定的三年支出规划04绩效指标明确性4单位依据整体纬效目标所设定的绩效指标是否清晰,细化可衡量,用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况评价要点
1.是否传单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;
2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;.是否与部门年度的任务数或计划数相对应;.是否与本年度都门预算资金相匹配.
53.5预算配置在职人员控制率4单位本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核单位对人员成本的控制程度评价要点在职人员控制率=(在职人员数/编制数)xlOO%.在职人员数年末单位实际在职人数编制数上级人事部门核定批复的单位人员编制数40“三公经费”变动率4单位本年度“三公经费预算数与上年度••三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度评价要点“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额■上年度、、三公经费总额)/上年度“三公经费总«]xl00%o
0.
723.28重点支出安排率4单位本年度预算安排的重点项目支出与茹门项目总支出的比率,用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度评价要点重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)x100%重点项目支出都门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额项目总支出部门年度预算安排的项目支出总额04预算执行预算完成率4单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度评价要点垣算完成率=(全年预算执行数/全年预算批复数)x]00%
0.
073.93公用经费控制率3单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度评价要点公用经费控制率=(单位全年公用经费实际执行数/上级批夏的公用经费总额)xl00%o
0.
342.66“三公经费3单位本年度“三公经费实际支出数与预算安排评价要点03一级指标二级指标三级指标权重指标解释评分标准扣分得分过程(20分)控制率数的比率,用以反映和考核单位对“三公经费的实际控制程度“三公经费控制率=(“三公经费实际支出数广三公经费预算安排数)x|00%o预算管理管理制度健全性2项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况评价要点是否已制定或具有相应的时务和业务管理制度;财务和业务管理制度是否合法、合规、完整02制度执行有效性5项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况评价要点是否遵守相关法律法规和相关管理规定项目调整及支出调整手续是否完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档项目实施的人员条件.场地设备、信息支蝶等是否落实到位05预决算信息公开性3单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况评价要点按照关于预算信息公开规定及要求,相关信息在单位内部公开,或依申请公开相关信息03数量指标组织春节晚会场次1指孝感市文旅局组织春节晚会情况根据有关资料情况进行综合评价01组织新春戏曲汇演场次1指孝感市文旅局组织新春戏曲汇演情况根据有关资料情况进行综合评价10送戏下乡、戏曲进校园场次1指送戏下乡、戏曲进校园情况根据有关资料情况进行嫁合评价01书画、摄影等创作展览展出作品数量1指书画、摄影等创作展览展出情况根据有关资料情况进行综合评价01参加中.省艺术节队伍数量1指参加中、省艺术节情况根据有关资料情况进行嫁合评价01一级指标二级指标三级指标权重指标解释评分标准扣分得分产出(30分)公益演出场次1指公益演出情况根据有关资料情况进行综合评价01全年公益电影放映场次1指全年公整电影放映情况根据有关资料情况进行综合评价01参加中、省体育比赛参加项目数量1指参加中、省体育比赛情况根据有关资料情况进行综合评价01参加中.省组织的年度比赛人数1指参加中、省组织的年度比赛情况根据有关资料情况进行综合评价01参加第六届运动会县市区数量1指参加第六届运动会情况根据有关资料情况进行综合评价10市六运会比赛项目数量1指市六运会比赛情况根据有关资料情况进行嫁合评价10第六届运动会全市参加比赛人数1指第六届运动会全市参加比赛人数根据有关资料情况进行缘合评价10全市旅游发展大会及旅游产品推介会参会人数1指全市旅游发展大会及旅游产品推介会参会人数情况根据有关资料情况进行综合评价01组织节日旅游安全检查1指组织节日旅游安全检查情况根据有关资料情况进行嫁合评价01组织旅游安全培训次数1指组织旅游安全培训情况根据有关资料情况进行综合评价01参加省市荆楚文化旅游节次数1指参加省市荆楚文化旅游节情况根据有关资料情况进行嫁合评价10一级指标二级指标三级指标权重指标解释评分标准扣分得分参加省文化旅游博览会次数1指参加省文化旅游博览会情况根据有关资料情况进行综合评价10春节晚会受欢迎程度1指春节晚会受欢迎程度根据有关资料情况进行综合评价01送戏下乡、戏曲进校园受欢迎程度1指送戏下乡、戏曲进校园受欢迎程度根据有关资料情况进行综合评价01“村村响”工程420个终端正常运行率1指“村村响工程420个终端运行情况根据有关资料情况进行综合评价01质量指标项目招投标制度执行规范性1指项目招投标制度执行情况根据有关资料情况进行综合评价.01市六运会正常举办率1指举办市六运会情况根据有关资料情况进行嫁合评价10参加中■省体育比赛获奖数量1指参加中、省体育比赛获奖情况根据有关资料情况进行综合评价01新增体育产业实体数量1指实体体育产业增长数量情况根据有关资料情况进行综合评价10孝感旅游宣传方式丰富度1指孝感旅游宣传方式丰富度根据有关资料情况进行综合评价01时效指标按照年度计划规定时间,顺利推进各项活动开展1指推进各项活动开展情况根据有关资料情况进行综合评价01一级指标二级指标三级指标权重指标解释评分标准扣分得分各项目比赛及大型活动及时性2指各项目比赛及大型活动及时性根据有关资料情况进行综合评价02完成参展、布展任务时间2指完成参展、布展任务情况根据有关资料情况进行综合评价02经济效益指标文化产业增长率3指文化产业增长情况根据有关资料情况进行嫁合评价30文化投入比例3指文化投入情况根据有关资料情况进行综合评价30人才效益指标后备人才储备增加率3指后备人才储备情况根据有关资料情况进行综合评价03青少年对体有的关注度3指肯少年对体育关注情况根据有关资料情况进行综合评价03社会效益指标中、省级非遗项目传承数量2指传承中、省级非遗项目情况根据有关资料情况进行综合评价02孝感旅游知名度提升3指孝感旅游知名度情况根据有关资料情况进行缘合评价03孝感旅游公共设施改善3指改善孝感旅游公共设施情况根据有关资料情况进行综合评价03服务对象满意度指标通过增加公共文化体育服务供给,提升群众满意度3指群众满意度情况根据有关资料情况进行综合评价03一级指标二级指标三级指标权重指标解释参瓶运动员满意度2指参赛运动员满意度情况教练员满意度2指教练员满意度婿况游客满意度3指游客满意度情况评分标准扣分得分根据有关资料情况进行嫁合评价02根据有关资料情况进行综合评价02根据有关资料情况进行嫁合评价
0380.37。