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文本内容:
信息化管理办法现代计算机信息技术的发展、推广和应用加快了信息传递速度,提高了办公自动化水平,推动了社会现代化管理进程为适应现代煤矿设备维修行业的需要、提高企业管理水平、充分发挥计算机信息化管理优势,给中心的经营、生产、管理、决策提供及时、准确的数据,特根据相关法律、法规、集团信息化管理办法,结合中心实际情况制定本办法第一条计算机信息化应用程度是衡量企业管理水平的重要标志,信息化的建设与引进、推广与应用是一项对企业发展具有战略意义的系统工程因此,信息化的建设是一项中心全员参与的工作第二条计算机信息化应用的目的是通过对企业的人力、资金、设备、市场、生产、技术、管理信息等原始资料进行动态和静态的数据纪录,然后进行计算、整理、分析,为领导的经营决策提供重要依据,提高企业的决策水平,增强企业应变能力第三条计算机信息化应用工作的基本任务是建立和逐步发展公司的计算机信息化应用系统,最终形成中心、各职能部门(包括各车间班组等基层单位)两级计算机信息化网络系统,成为支持企业生产、经营、管理、决策科学化的重要辅助手段络建设、信息应用系统的规划与引进、信息设备的调配、整合与开发等均适用本办法第五条本办法中的信息设备(软件)主要包括
(一)网络设备路由器、交换机、服务器、无线上网卡等;
(二)计算机台式电脑、笔记本电脑;
(三)计算机外设打印机、扫描仪、移动存储设备等;
(四)软件常用软件和行业软件0A等计算机信息系统岗位责任制度第一条目的为了明确计算机信息系统相关部门和岗位的职责、权限,确保计算机信息系统管理不相容岗位能相互分离、制约和监督,特制定本制度第二条范围计算机信息系统管理的岗位一般包括系统分析、编程、测试、程序管理、数据库管理、数据控制和终端操作第三条不相容岗位一.系统开发和变更过程中不相容岗位一般应包括开发立项、审批、编程、测试二.系统访问过程中不相容岗位一般应包括申请、审批、操作、监控审核计算机信息系统战略规划审核重要信息系统政策审批一般信息系统政策审核和审批信息系统立项申请第五条分管信息化工作副总的主要职责制定中心信息管理战略规划,报总经理和办公会审批审核信息系统立项申请组织进行信息系统的开发组织相关人员对信息系统的开发结果进行测试推广并不断完善中心信息化系统,加快中心信息化管理步伐引进或组织开发中心信息化管理系统,实现办公自动化推动信息系统的建设与维护,保证中心内无纸化办公第六条机电组经理的主要职责根据中心发展战略及经营计划,编制信息化发展规划及工作计划,上报领导审批后组织实施主持信息管理软件平台的开发、应用、监督和管理负责制定中心网络、计算机管理的各项规章制度,上报领导审批通过后贯彻实施监督、检查制度的执行情况,适时修订、完善各项制度组织进行信息系统项目的立项申请工作负责信息系统的分析和开发组织相关人员进行信息系统开发编程工作协调有关职能部门,安排人员进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持,对安装调试中出现的各种问题提出处理意见,并协助其妥善解决组织编制系统帮助手册,经领导审批后,及时下发到各相关部门信息化系统在使用过程中,安排人员为各职能部门和车间提供技术指导,促进系统操作技术的有效运用全面掌握各种交换机设备和服务器的安装、配制技术,管理交换机设备和服务器密码,处理各种网络设备的突发性故障负责程序管理和数据库管理以及数据控制第七条机电组信息化主管的主要职责参与编制车间发展规划及工作计划参与信息系统立项申请工作负责中心硬件设施、网络设备的日常巡查与维修的监管职组织对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故参与进行信息系统的分析和开发负责信息系统开发编程盒测试工作负责对中心相关应用软件的安装调试及有关技术支持负责程序管理和数据库管理以及数据控制为信息系统立项申请收集资料,进行调研第八条信息系统使用部门的主要职责参与制定信息系统战略规划参与制定重要信息系统政策负责记录交易内容,授权处理数据,并利用系统输出的结果接受机电组关于信息系统操作的培训部门(车间)经理负责信息系统操作申请的审批部门(车间)经理负责对内部人员操作情况进行监控第九条本制度由机电组会同中心其他有关部门解释第十条本制度的配套办法由机电组会同中心其他有关部门另行制定第十一条本制度自下发之日起实施信息系统开发管理制度第一条目的为了防止系统在开发过程中可能出现错误和偏差,使系统设计合理、正确,特制定本制度第二条范围信息系统开发包括系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价五个阶段第三条系统规划管理
一、系统规划管理阶段的参与人员及分工
(一)分管信息化工作的副总经理负责制定信息系统开发项目的总体规划
(二)机电组经理根据总体规划制订开发计划
(三)机电组信息化主管负责搜集开发资料
二、系统规划阶段存在的风险及应对策略
(一)市场竞争风险,竞争优势有可能被仿效应对策略:增加自身特色,提高系统的技术含量和竞争优势
(二)政治、经济环境和法律、法规风险应对策略做详尽的可行性分析,采用先进工具进行风险控制
(三)缺乏高层领导支持应对策略培训、沟通或聘请权威专家开办讲座等
一、系统分析管理阶段的参与人员及分工
(一)机电组信息化主管进行资料分析
(二)终端用户对系统提出使用要求
二、系统分析阶段存在的风险及应对策略
(一)不合理的组织结构可能影响项目小组进行系统分析的效果应对策略:业务流程重组,对内部进行调整
(二)用户需求的多样性以及用户的数量和重视程度可能加大系统分析工作的工作量应对策略:建立多样性的沟通渠道,加强沟通第五条系统设计管理
一、系统设计管理阶段的参与人员及分工
(一)机电组经理根据各部门(车间)的申请,报分管副总经理与总经理审批同意后,聘请专业设计单位进行设计新系统总体结构框架设计、代码设计、数据库设计、输入/输出设计、处理流程及模块功能的设计
(二)机电组信息化主管根据数据的不同用途、使用要求、统计渠道、安全保密性等,决定数据的整体组织形式、表或文件的形式,以及决定数据的结构、类别、载体、组织方式、保密等级等一系列的问题
二、系统设计阶段存在的风险及应对策略
(一)由于中心缺少信息系统方面的专业人员,可能造成信息系统开发时间过长应对策略:全面考察开发团队,选择有经验的开发单位,并设立有效的监督机制
(二)系统开发技术过于复杂、技术不成熟或过时、用户需求的多样性,以及用户的数量和重视程度都可能加大系统分析工作的工作量应对策略:加强技术交流,集中精力解决技术难题,如条件允许可设计备选方案第六条系统实施管理
一、系统实施管理阶段的参与人员及分工
(一)机电组经理负责程序设计和系统调试与试运行的监管责任
(二)机电组信息化主管进行数据收集,并负责数据格式的标准化和规范化操作
(三)终端用户对系统试运行效果提出意见和建议
二、系统实施阶段存在的风险及应对策略
(一)时间和费用超出预算可能造成信息系统开发成本过高应对策略:编制详尽、科学的预算,加强内部成本管理和控制
(二)用户经验不足可能导致系统功能不完整应对策略:加强教育培训第七条系统维护与评价管理
一、系统维护与评价管理阶段的参与人员及分工
(一)机电组系统维护人员进行日常运行维护和系统的更新维护
(二)机电组信息化主管进行数据库和代码维护二系统维护与评价阶段存在的风险及应对策略
(一)数据是否准确、安全,这直接影响信息系统开发的效果应对策略:进行合理的系统设计,采用防火墙和加密技术
(二)系统目标不明确、缺乏软件质量监控,可能导致系统功能不健全应对策略制定明确的目标,加强质量管理第八条本制度由机电组会同中心其他有关部门解释另行制定O第十条本制度自下发之日起实施硬件设备日常管理办法第一章总则第一条为了加强信息系统的硬件管理,保证中心信息系统的稳定运行,特制定本方法第二条本方法适用于机电组与各用户部门涉及使用企业信息系统的相关人员第三条本方法所称的硬件是指计算机的可视部分及周边设备,包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等第二章硬件采购第四条硬件设备的购买申请由使用部门提出并填制“硬件设备请购单”,“硬件设备请购单”的内容应包括硬件设备名称、规格、型号、单价、总额、主要制造厂商以及购置原因等第五条“硬件设备请购单”由所在部门经理审核后提交至机电组经理审批,单件设备或总批量价格在
0.2万元以上的应提交至分管副总经理和总经理审核与审批第六条总经理审批签字后送交物料组进行采购第七条购买回的硬件必须经由机电组信息化主管检测,以确认其符合产品标准,若不符合则由物料组联系厂家退换第八条购买回的硬件需注意保存好其使用说明书、驱动程序及保修书第九条经检测完好的硬件由机电组人员统一贴上标签第十条所贴标签内容
一、硬件名称、编号
二、硬件购买日期
三、硬件使用部门、人员或保管人第三章硬件的使用第十一条企业的硬件设施由授权人员使用,未经授权的人员一律不得使用第十二条使用硬件时禁止在硬件周围抽烟、吃零食、嗑瓜子等,以防对硬件造成污染或损伤第十三条未经允许禁止移动硬件的位置,移动硬件时需得到机电组的批准,并在机电组的监督下进行,否则造成的后果由当事人承担第十四条任何人禁止更换硬件上的标签与硬件的部件,发现后将按中心相应规定进行处罚第十五条使用部门需指派专人对硬件进行保管,没有指派专人的,视部门经理为保管人第十六条硬件保管人因离职、调动等发生变化时,机电组工作人员要及时更新信息第十七条当硬件出现问题时,及时联系信息部人员,禁止私自修理、拆卸硬件第十八条机电组人员应对出现问题的硬件进行检查并联系厂商进行维修第十九条修理或维护过的硬件由机电组信息化主管与维护人员、使用部门人员共同填写“硬件维护记录表,并加以保存;机电组人员需将此条信息记入《硬件管理档案》,并定期由机电组经理及分管领导审核第二十条机电组维护人员应定期对硬件进行检查和维护以确保其性能的稳定第二十一条硬件设备因老化、损耗及其他原因报废时,由机电组信息化主管进行检测后填写“硬件报废单”,经审批通过后进行报废处理,同时将信息记入档案第五章附则部门另行制定信息系统应急预案
一、信息系统应急预案处理机构中心成立信息安全领导小组,由机电组经理任组长,机电组信息化主管为领导小组成员,信息安全岗由各部门系统管理员担任,网络安全、计算机硬件安全由机电组信息化主管担任
二、预案的启动在发生网络与信息安全事故时,应立即启动应急预案
三、黑客攻击或软件系统遭破坏性攻击时的应急预案
(一)重要的软件系统平时必须存有备份,与软件系统相对应的数据必须有多日的备份,并将它们保存于安全处
(二)当值班人员通过入侵监测系统发现有黑客正在进行攻击时,应立即向信息安全领导小组日常应急办公室报告;软件遭破坏性攻击(包括严重病毒)时,应将系统停止运行
(三)管理员首先要将被攻击(或病毒感染)的服务器等设备从网络中隔离出来,以保护现场,同时向信息安全领导小组通报情况
(四)日常应急办公室负责恢复与重建被攻击或被破坏的系统,恢复系统数据,并及时追查非法信息来源
(五)事态严重的应立即向和信息安全领导小组组长及分管领导报告,并根据指示向公安部门报警
四、数据库发生故障时的应急预案
(一)一旦数据库崩溃,值班人员应立即进行数据及系统修复,修复困难的,可向信息安全领导小组汇报情况,以取得相应的技术支持
(二)无法修复的,应立即向软硬件提供商请求支援在取得相应技术支援也无法修复的,应及时向信息安全领导小组组长报告,在业务操作可弥补的情况下,利用最近备份的数据进行恢复
五、网络线路中断或硬件设备出现故障时的应急预案
(一)网络主线路、备用线路有一条中断或硬件设备出现故障,网络操作员应立即启动备用线路或备用设备继续工作,同时向信息安全领导小组报告
(二)网络操作员要迅速判断故障节点,查明故障原因,并及时予以恢复如中断属电信(移动)运行商原因的,应立即与电信(移动)运行商的维护部门联系,要求尽快恢复
(三)如果主线路、备用线路同时中断,或者出现故障的硬件设备一时无法修复的,机电组维护人员应在判断故障节点、查明故障原因后,尽快处理解决,同时向信息安全领导小组汇报自己一时无法处理解决的,经信息安全领导小组组长同意后,通告各部门暂停业务操作,并立即向网络维护商请求援助解决
六、外部电中断后的应急预案(―)外部电中断后,机房值班人员应立即向机电组信息化主管汇报情况
(二)如因局内线路故障,由机电组迅速恢复
(三)如果是供电局的原因,应由办公室立即与供电局联系请供电局迅速恢复供电;如果供电局告知需长时间停电,应做如下安排
2、预计停电四~二四小时,应关掉非关键设备,确保各主机、路由器、交换机供电的运行,晚上所有设备应停机
4、预计停电超过七二小时,应联系安装小型发电机自行发电
七、发生火灾时的应急预案(―)发生火灾,应遵循下列原则
1、保证人员安全
2、保证关键设备、数据安全
3、保证一般设备安全
(二)人员灭火和疏散的程序
1、值班人员应首先切断所有电源,同时电话报警
2、灭火值班人员应戴好防毒面具,从最近的位置取出灭火器进行灭火
3、其他人员按照预先确定的路线迅速有序地撤出
八、发生自然灾害后的应急预案
(一)一旦发生自然灾害,导致设备损坏,灾害发生部门应向信息安全领导小组请求支援
(二)信息安全领导小组接到支援请求后,应在10分钟内派遣人员携带有关设备赶到现场
(三)支援小组帮助灾害发生部门恢复系统和网络,并配置受损的硬件设备。