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文本内容:
危险源辨识与风险评价、风险控制程序1目的辨识和评价本公司工作场所及周边区域活动、产品、服务设施及人员活动的危险源并确定其风险等级,为制定目标、指标及体系的有效运行奠定基础2范围本程序适用于本公司的危险源辨识、风险评价和控制策划的管理3职责
3.1管理者代表负责领导危险源的辨识,风险评价和控制工作,并批准重大危险源清单
3.2安全监督质量检验部负责组织危险源的辨识与风险评价及控制策划
3.3职业健康安全管理体系覆盖的各部门、车间负责对其内部活动、产品、服务及周边场所进行检查辨识危险源,进行风险评价,制定具体可行的风险控制措施,建立本部门、车间危险源辨识与风险评价清单,并负责组织将最新的危险源辨识和风险评价结果以及控制措施及时宣传、培训到所有员工4工作程序
4.1危险源的辨识
4.
1.1安全监督质量检验部提供“危险源辨识与评价汇总表”格式,并确定风险评价方法,由各部门、车间负责人组织本部门、车间有关人员进行危险源辨识、风险评价和风险控制措施的制定
4.
1.2危险源辨识的范围应覆盖我公司活动、产品或服务中(包括常规和非常规活动,所有进入工作场所的人员,工作场所的设备、设施)能控制和可能对其施加影响的各个方面
4.
1.3危险源的辨识应根据本部门、车间内的活动、产品、服务及工作场所的特点辨识那些可能导致对人的安全和身体健康产生危害的因素,如物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、灼伤、火灾、高处坠落、坍塌、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒及摔、扭、挫、擦、刺、割伤和粉尘、煤尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温、非机动车辆碰撞、轧伤等
4.
1.4危险源辨识需要注意的问题a)危险源辨识具有主动性、前瞻性,不能等到产生了事件或事故时再确定危险源;b)应以全新的眼光和怀疑的态度对待危险源,不能心存侥幸
4.
1.5危险源辨识的时机a)在体系建立初期策划时;b)在适用的法律法规变更时;c)在体系覆盖范围扩大时;d)在体系覆盖场所内的活动、设施变更时;e)当有关部门发现危险源辨识有遗漏时;f)在发生事故和重大职业健康安全事故时;g)在顾客及相关方提出重大投诉时;h)在体系审核及管理评审提出重大问题并认为有必要时
4.
1.6危险源辨识的方法(可采用以下一种或多种方法)a)询问、交谈法由经过培训的人员访问从事各种活动的人员,根据被访人员指出其工作中的危害,分析辨识出危险源;b)现场观察法具有安全技术和法规知识的人员,通过对现场环境的观察,辨识存在的危险源;c)查询记录法查询安全事故、职业病记录,辨识危险源
4.
1.7危险源辨识的途径应包括组织的活动、设施和过程的信息应从人、机、料、法、环进行辨识并根据国家法律法规、标准及行业规范,生产经验等进行判断,包括人的生理状况(肌体、大脑疲劳、生理缺陷、生理因素带来的职业禁忌等);人的心理状态(非正常情绪、性格缺陷、责任感差等);人的能力、资格(操作水平和熟练度,操作资格证);♦厂房设施、平面布局;设备安全(机械安全机械外形和机械运动,电气安全,压力,高空,震动,噪音,高低温,辐射,高频电磁波,弧光等);♦特种设备监察要求;♦有毒有害、危险材料;工艺过程及生产流程;♦工作环境;劳动防护用品的发放及使用管理;♦健康安全法规及标准要求;执法机构的监察和监视数据;♦工作场所安全警示状况;劳动作业制度(包括作息时间、作业人数、作业资质);♦安全管理制度及操作规程控制;♦相关方活动的安全告知和监督;♦事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施等
4.2危险源风险评价
4.
2.1风险分级评价法对辨识出的危险源进行编号,逐个评价和估算发生伤害的可能性和伤害的严重程度,按评价结果将危险源编号分别填入“风险评价分级表的“后果和“可能性相对应栏中,该栏标明的风险级别叩危险源的风险级别危险源风险分级评价表见表1表1危险源风险分级评价表
4.
2.2作业条件危险性评价法D二LEC
4.
2.
2.1根据L-发生事故可能性大小、E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、C-发生事故产生的后果确定单项指标值,再用三项指标值之积来评价工作人员在具有潜在危害性环境中作业危害程度的半定量评价方法L、E、C指标值见表2表2L、E、C指标值
4.
2.
2.2根据D=LEC计算结果确定危险程度,风险等级划分见表3表3风险等级划分(D)
4.
2.3各部门、车间对己辨识出的危险源由生产技术部组织相关人员采用LEC法进行评价,生产技术部根据风险评价结果进行统计汇总,将III级以上(含III级)风险建立《重大危险源清单》,并报管理者代表审批
4.
2.4风险评价时,对下述情况可直接定为较高级别风险a)不符合职业健康安全法规、标准的;b)相关方有合理抱怨或要求的;c)曾经发生过事故,现今未采用防范、控制措施的
4.
2.5各部门对风险评价结果有异议时,应以书面报告提出,报安全监督质量检验部审核后,重新进行风险评价
4.3风险控制策划
4.
3.1风险控制策划的基本原则首先考虑消除危险源(可行的话);包括不使用使用有毒有害材料、本质安全度低的设备、安全条件不足的厂房设施,淘汰落后危险的工艺,避免选用经常出事故的员工等然后考虑降低风险,这就要求采用技术改进或者硬件改造,提高本质安全度,降低伤害或损害发生的概率或潜在的严重程度最后考虑采用个体防护器具和制度管理
4.
3.2对评价出的重大风险,应重点进行监管和控制,由安全监督质量检验部组织有关部门、车间实施严格管理和控制
4.
3.2凡不符合法律法规要求或者不可容许的风险,必须制定和实施管理方案,制定控制措施消除或降低其风险
4.
3.3风险控制措施应切合管理实际,是具体可操作的措施,可以有效指导班组员工进行风险控制风险控制措施主要包括以下方面的内容♦制定XX管理方案♦制定XX管理制度、XX操作规程(必要时摘录出概要);♦制定XX应急预案,定期开展培训演练;♦组织员工参加培训并获取相关操作资质;♦加强安全教育、培训(安全意识、安全技术);♦加强安全巡视检查(检查内容、频次和重点);♦佩戴XX劳动防护用品;♦加强设备维护、保养、检查;(设备使用前检查关键部件的关键状态指标)♦加强对设备安全装置的齐全、有效性进行检查;(检查频次、检查对象和检查内容)♦定期对特种设备及其安全附件进行定期检验;(建立特种设备及其安全附件台帐)♦危险化学品定置、定量存放,存储条件和存储状态满足XX安全技术要求;♦定期对电气安全进行检测绝缘和接地;♦消防器材定置存放,定期检验更换;(建立消防器材台帐)♦定期对职业卫生环境进行监督测量;♦定期组织有毒有害作业人员进行对职业健康体检;♦“四新”项目组织安全评审;♦落实“三同时”;♦加强对相关方的安全告知和安全监管;♦立即对隐患进行整改或上报上级部门处理等
4.4危险源辨识、风险评价及控制措施的更新
4.
4.1当
4.
1.4危险源辨识的时机出现时,或者相关方对风险评价结果提出异议时,必须对危险源辨识、风险评价及控制措施进行更新
4.
4.2各部门、车间每年定期(不少于1次)对危险源辨识和风险评价情况进行一次全面、系统的评审,评审通过后,及时更新“危险源辨识与评价汇总表,对新变化的较大风险,需及时报安全监督质量检验部备案评审内容主要关注危险源辨识的全面性,风险评价的合理性,风险控制措施是否具体可行且有效,并分析统计最新的危险源辨识和风险评价清单较往年有何变化,变化的理由是否充分
4.
4.3安全监督质量检验部及时对《重大危险源清单》进行更新,并报管理者代表审批5相关文件6相关记录
6.1危险源辩识与风险评价汇总表
6.2重大危险源清单可能性后果轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不太可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险LEC分值事故发生的可能性分值暴露于危险环境频繁程度分值发生事故产生的后果10完全可能预料10连续暴露100大灾难,许多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难,数人死亡3可能,但不经常3每周一次暴露15非常严重,一人死亡1啪蜘卜2每月一次暴露7严重,重伤
0.5彳叫姗1每年几次暴露3重大,致残
0.2极不可能
0.1非常罕见地暴露1引人注目,需要救护
0.1实际不可能分值/等级危险程度分值/等级危险程度320/I级极其危险,小口J容许风险20〜70/IV级一般危险,可容许风险160〜320/n级高度危险,重大风险20/V级稍有危险,可忽略风险70〜160/III级显著危险,中度风险。