还剩43页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
商丘XXXX发电有限责任公司物资采购供给商管理方法第一章总那么第一条为进一步标准物资采购供给商管理,打造公开、公平、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险,确保物资采购质量,切实效劳好平安生产和工程建设,结合企业实际,特制定本方法第二条本方法适用于公司范围内生产经营、根本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供给商管理工作第三条公司对自购物资供给商执行归口统一管理,物资供给部门负责自购物资供给商建库及管理工作〔一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原那么;〔二)供给商资源内部共享,在库供给商优先使用原那么;〔三)常用物资供给商入库为主原那么;〔四)数量控制,生产性企业为主原那么;〔五)公平、公正、公开选用,谁推举谁负责、谁管理谁负责原那么第五条战略供给商、内部供给商的管理严格按照省煤化集团相应管理制度执行第二章管理机构和使命分工第六条为强化供给商管理工作,成立统购物资供给商管理领导小组组长赵XX副组长陈XX成员金XX、张XX、邓XX、杨XX领导小组下设办公室,办公室设在物资供给部领导小组使命
1、审定供给商管理相关制度与方法;
2、评定、审批自购物资供给商入库、退出;
3、审批在库供给商考评结果;
4、协调解决供给商管理过程中的重大问题第七条供给商管理使命划分〔一)物资供给部使命
1、落实落实永煤控股供给商管理制度;
2、对统购物资供给商进行入库推举和资质初审,推举企业信誉好、产品质量可靠的供给商;
3、依据永煤控股安排组织或参加对拟入库统购物资供给商进行视察;
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供给商的考评和日常监督;
5、及时反响统购物资供给商所供产品质量、售后效劳等履约信息
6、制定公司供给商管理制度,经领导小组审定后监督执行;
7、建立健全公司自购物资供给商信息库,组织对拟入库供给商进行准入审核,必要时参加视察;
8、收录和维护公司自购物资供给商信息,对在库供给商进行动态管理;
9、牵头组织对自购物资供给商进行定期评审,并执行优胜劣汰;
10、组织调查公司自购物资供给商的不良行为,提出处理看法和建议;
11、负责处理自购物资供给商的质疑和投诉〔二)企管部使命参加制定公司供给商管理制度;参加公司自购物资供给商入库准入审核工作;参加公司自购物资供给商评审;其他相关工作〔三)综合管理部使命
1、监督公司自购物资供给商入库推举、视察和定期评审工作;
2、检察监督物资采购中在库自购物资供给商使用及管理工作;
3、查纠供给商管理中的违规违纪行为;
4、其他相关工作第三章供给商分类第八条按供给商重要程度分为五类战略供给商、重点供给商、一般供给商、内部供给商、临时供给商〔一)战略供给商指与省煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议,提供的产品在省煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势显然、技术含量高,且其行业地位特别和品牌影响力较大、技术装备先进、履约能力强、企业商誉好,属于国内或行业内知名企业〔二)重点供给商指其产品在公司内用量相对较大,技术含量较高,质量稳定可靠,企业技术装备先进,履约能力较强,在行业内部有一定知名度,属于被各使用部门认可的供给商,是公司物资采购的常规渠道〔三)一般供给商指其产品技术优势不显然、品牌影响力不大、行业地位一般的供给商,但其产品在公司有较为稳定的用量,质量稳定可靠,售后效劳及时,是公司物资采购的补充渠道〔四)内部供给商是指与省煤化集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系,且具有国家认可的生产资质,证照齐全,合法经营,体系完善,能够生产满足永煤控股平安生产和根本建设所必需产品的生产厂商〔五)临时供给商除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供给商第四章供给商准入第九条按照省煤化集团及永煤公司统一要求,对物资采购供给商执行准入制度物资采购活动优先从各级供给商信息库中选择入围供给商
(一)省煤化统购物资供给商准入由我公司推举,经永煤控股供给商管理部门核准,上报省煤化集团供给商管理部门汇总、审核,经省煤化集团供给商管理领导小组批准后执行
(二)永煤控股统购物资供给商由我公司推举也可直接由物资供给管理部〔龙宇国贸)申请准入,经检察审核合格后报永煤控股供给商管理领导小组批准后执行〔三)自购物资供给商由使用单位推举也可直接由物资供给部申请准入,经检察审核合格后报公司供给商管理领导小组批准后执行第十条供给商准入应符合以下根本条件:〔一)资质符合要求具有法人资格和独立承担民事责任的能力〔二)遵守国家法律法规,在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录〔三)遵守与省煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺〔四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系〔五)财务核算标准,具有优良的资金实力和财务状况〔六)特别行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书O〔七)内部供给商必需是经省煤化集团认定的企业,其企业名称及准入产品以省煤化集团正式公布的目录为准第十一条供给商准入必要条件〔一)战略供给商准入必要条件
1、符合《省煤业化工集团战略采购及战略供给商管理方法〔暂行〕》规定的条件
2、主要产品必需在省煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内
3、与省煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议〔二)重点供给商准入必要条件
1、以常用设备类、材料类、平安设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供给商;
2、在同行业中具有一定的规模,并且具有标准完善的产品质量控制体系和售后效劳体系;
3、具有二年及以上业务合作史,并且在业务过程中没有发生过平安质量事故,供货及时、效劳优良〔三)一般供给商准入必要条件
1、具备准入供给商的根本条件;
2、具有一年及以上业务合作经历,产品质量、交货、效劳能够满足平安生产要求〔四)临时供给商不纳进供给商信息库管理,依据实际必需要选用推举第十二条对战略供给商、重点供给商、一般供给商、内部供应商依据准入的必要条件不同,分类推举上报和建库,建库有关具体要求详见本方法第五章规定〔一)对入库供给商执行总量控制,原那么上单一品种或同类型物资入库供给商数量控制在3-9家国家规定的专营产品、独家专利产品、行业把持的物资供给商总量达不到要求的,经供给商管理领导小组审批后可低于3家〔二)统购物资入库供给商〔重点和一般供给商)原那么上以常用通用、大型大宗物资为主〔三)我公司不评定战略供给商,对已列入省煤化集团和永煤控股战略供给商库的供给商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理〔四〕内部供给商由省煤化集团依据实际进行单独建库管理〔五)临时供给商不纳进供给商库管理,其准入条件按照第十条有关规定,推举审批按有关程序进行第十三条准入供给商的根本权利和义务〔一〕对采购及评价中存在的不公正行为向供给商管理部门进行质疑与投诉;〔二)具有向公司提供产品及效劳的根本资格,并有权获得同自身所提供产品、效劳相关的采购和效劳信息;〔三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;〔四)合同签订后有权要求按约定进行履行;〔五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私作弊行为;〔六)接受永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;〔七)以诚信的原那么参加经营活动,不以不正当手段搞竞争;〔八)响应省煤化集团和永煤控股廉政共建要求,遵守清廉行为条款;〔九)业务合作中不串通其他供给商哄抬价格,牟取利益;〔十)中标后,按规定与采购单位签订合同,履行投标承诺;〔十一)严格执行合同条款,不断提升产品质量和效劳水平;〔十二〕及时向供给商管理部门通报企业重大变更状况,如企业重组、更名、迁址等第十四条准入供给商可享受的优惠政策〔一)重点供给商:
1、在符合条件的战略供给商数量不能满足招标必需要时,应优先推举重点供给商入围投标,推举入围供给商数量符合要求后,不再选择其他类别的供给商
2、在同一标段进行竞争的供给商,对上年度供给商评价中被评为A级的重点供给商,招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分,并在审批招标结果时将加分状况备注注明
3、重点供给商可缴纳长期投标确保金〔二)内部供给商
1、对省煤化集团评定的一类内部企业参加招标时给予2分的商务加分,二类内部企业给予1分的商务加分,以上状况须在物资采购结果审批时备注说明
2、内部供给商不缴纳标书费、投标确保金和中标会务费〔四)一般供给商执行全面竞争,不享受优惠政策第五章供给商信息库建立和维护第十五条待首批供给商信息库建成后,每年12月下旬为新增供给商入库集中推举期,次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供给管理部检察备案后在一季度公布新一年在库供给商名单,特别状况下可随时推举第十六条供给商入库程序〔一)省煤化集团和永煤控股统购物资供给商入库程序按照《永煤控股供给商管理方法》第十六条规定执行〔二)自购物资供给商入库程序参照以上规定执行
1、推举申请物资供给部依据物资使用单位及自行推举的供给商填写《XX发电有限责任公司物资准入供给商推举检察表》、《XX发电有限责任公司供给商入库准入申报审批表》、《XX发电有限责任公司供给商入库准入申报明细表》〔附件1一附件3)连同供给商所提供的所有资料进行准入推举
2、资格预审企管部和监督部门共同对供给商进行资格预审,具体包括〔1)营业执照具体检察企业名称与在库供给商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检状况等各别地区的营业执照在有效期内不必需进行年检的,应由当地工商部门出具书面证实〔2〕税务登记证具体检察登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等〔3)组织机构代码证具体检察有效期限和年检状况等〔4)生产许可证列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品,应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行检察〔5)认定物资必需具有的相关强制性认证及资质〔如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件〔加盖公章),具体检察有效期限、产品名称等信息〔6)生产能力、技术装备水平,产品执行标准、专利证书和市场业绩〔7)产品代理授权书检察其手续是否符合法律规定,是否有效,从事专卖销售和代理销售的供给商必需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证实文件〔8)视察报告或推举看法视察报告应按统一格式执行,且签字盖章手续齐全〔9)兼有安装、维检业务的供给商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证实〔10)分公司性质的供给商必需按要求同时提供本公司及总公司的相关资料〔11)其他必要证件对产品质量有特别要求的,依据行业和产品个性化要求提供
3、准入评审物资供给部对各单位申报的供给商信息从生产条件、技术水平、质量确保能力、经营状况、供货能力、效劳水平、供给商准入种类等方面进行审核、评价,进行适当调整和分类整理后形成书面看法报公司供给商管理领导小组复核、审批
4、准入核准、录入建库物资供给部将复核、审批后的合格供给商信息录入供给商库第十七条供给商信息库应当建立完善的信息档案〔含电子档案)包括供给商入库资格预审的所有文件〔复印件必需加盖公章)以及供给商推举及资质初审表、评定审批表、视察报告等第十八条对供给商信息库执行动态维护,物资供给部必需及时将与库内供给商业务合作状况、对其考评状况等相关信息录入信息库第十九条供给商入库执行责任追究制度对因有意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的,对有关责任单位、部门和人员进行严正责任追究第六章供给商选用推举第二十条供给商选用推举的根本要求:〔一)依据采购方式不同推举供给商,且拟推举供给商接受我方采购邀请,并能按要求积极响应〔二〕同一标段拟入围供给商整体实力相当〔尤其技术及加工实力须为同一档次〕〔三)招标方式采购的,同一标段拟入围供给商中同一地级市及以下区域的供给商原那么上最多不得超过两家〔四)选用推举优先从供给商库中选取供给商,确保供给商推举具有可追溯性第二十一条供给商选用推举按以下原那么办理〔一)按供给商类别选用重点供给商先于一般供给商;一般供给商先于临时供给商〔二〕按供给商评价结果选用同类型供给商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者〔三)凡自愿退出的在库供给商,以及被评为D级和被清理出供给商库的供给商(含临时供给商)两年内在公司范围物资采购中不得再选用第二十二条供给商选用推举程序〔一)省煤化、永煤控股统购物资供给商使用准入推举程序按省煤化集团、永煤控股相关具体要求执行〔二)自购物资供给商选用推举程序
1、各部门依据自购物资供给商信息库,结合实际状况,填写《公司自购物资采购供给商选用推举检察表》〔附件4)签章手续齐全后报送至龙宇物资供给部
2、物资供给部对报送的供给商信息进行初审〔是否在库且符合推举选用原那么〕,经综合部纪检监察复核,分管领导审批后列为入围供给商名单发现超出在库供给商范围或不符合选用原那么的应及时调查,查清原因后要求相关单位及时予以改正
3、在库供给商不能满足必需要时,可推举临时供给商入围由各子各单位填报《公司自购物资采购供给商选用推举检察表》〔附件4)签章手续齐全并附齐供给商资质材料后一并报送物资供给部,物资供给部对报送的供给商信息进行初审后组织会审会签,会审完成后可暂作为入围供给商参加物资采购活动第二十五条但凡国内能够生产的单〔台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原那么上不得推举中间商或代理商参加供给,但供给商采纳的销售模式属于完全授权代理模式,没有其他销售模式存在的特别状况例外第二十六条供给商准入过程中,必要时应组织对拟入围供给商进行实地视察,具备以下情形之一的,应当组织视察〔一)与生产紧密相关,对工程进程具有较大影响的关键物资采购;〔二)技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购;〔三)拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购;〔四)认为其他应当视察的情形对在省煤化集团内部具有优良业绩的成熟供给商可不再进行视察,但应将书面咨询材料存档备查,关于应当视察而未进行视察的供给商一律不得入围第二十七条拟组织供给商视察活动的,由物资供给部牵头组织,须提前2日通知纪检监察部门参加〔未按要求通知监督部门参加的,对视察结果可不予认可),并须统一执行《永煤控股物资采购供给商视察模板》〔附件5)〔一)统购物资供给商视察模板适用于永煤控股统购物资的供应商视察活动,具体由物资供给部负责组织协调,原那么上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供给管理部〔龙宇国贸)等部门参加〔二)自购物资供给商视察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供给商视察活动,具体由物资供给部组织协调,原那么上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加〔三)组织供给商视察活动的,应当于视察结束之日起7日内〔不分统、自购),将签章手续齐全的视察报告报物资供给管理部和相应的纪检监察部门备案第二十八条对在库供给商采纳日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价,临时供给商不参加考评第二十九条物资供给部应当对在库供给商及产品、效劳等方面信息执行跟踪,依据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后效劳等状况,对供给商产品、业务信息进行收集、记录,作为供应商考核的重要依据第三十条对在库统购物资供给商在日常业务往来中发现的问题,物资供给部负责及时填写《省煤化集团供给商违规违约行为记录表》〔附件6)报物资供给管理部,由其汇总整理后上报省煤化集团第三十一条对在库供给商〔重点为发生业务往来的供给商)的年度考核评价于次年1月份进行,评价结果作为供给商准入、退出、分级与使用的重要依据〔一)省煤化集团、永煤控股统购物资供给商年度评价按省煤化集团、永煤控股统一要求执行〔二)公司自购物资供给商年度考核评价程序
1、物资供给部公布供给商考核评价通知;
2、各部门依据通知要求,对自购物资供给商进行考核评价考核结果按要求报送物资供给部,对与本单位无业务往来的供给商不进行考核评价
3、物资供给部依据考核结果,结合日常信息掌握状况,牵头组织平安技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门,对供应商进行考核评价评价结果汇总后统一进行公开公布,年度无业务往来的供给商无特别状况维持原评价结果第三十二条对供给商年度考核评价采纳量化打分方式进行〔评价内容和方法详见附件7《公司供给商年度考评内容及评分表》),评价采纳百分制,内容包括产品质量、产品价格、履行能力、售后效劳等工程在评分汇总时同一供给商同类产品在不同工程中出现扣分的,可累计扣分,该项分值扣完为止;关于同一供给商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的,评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止,不进行越项、超分值扣分第三十三条供给商年度评价类别与等级确认供给商年度评价主要对重点供给商、一般供给商、内部供给商进行评价,分别评出A、B、C、D四个等级A级得分N90分;B级80W得分V90分;C级70分W得分V80分;D级得分V70分;临时供给商不参加评价定级第三十四条供给商评价达标级别要求:〔一)重点供给商在年度评价中须到达B级及以上,假设评价为C级那么降为C级一般供给商;假设A级重点供给商连续两年评为A级,该供给商所供产品假设在战略采购物资范围之内可晋升为战略供给商〔二)一般供给商在年度考评中必需到达C级及以上,假设连续两年被评为A级,可晋级为B级重点供给商〔三)内部供给商在年度考评中必需到达C级及以上,因内供产品质量问题或售后效劳不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的,除给予经济处分外,将不合格内供产品信息上报省煤化集团,停用不合格产品;情形严重的,严正追究单位及人员责任,对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供给商资格〔四)凡年度评价为D级的各类供给商一律视为不合格供给商第八章供给商退出第三十五条发现供给商在日常业务往来中有以下行为之一的,可随时终止其在公司的供给业务,及时清理出库〔一)商业贿赂;〔二)重大质量问题引发重大事故;〔三)报价不实、低价位承诺未兑现;〔四〕资质材料弄虚作假;〔五)所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为;〔六)配套产品供给严重滞后,影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格;〔七)以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的;〔八)经查实存在招标过程中有串标、围标行为;〔九)不按合同要求履约或两次不能按时交货,影响供给的;〔十)售后效劳不及时,年度内出现2次以上且影响平安生产的;〔十一)代理供给商用其他产品冒充所代理厂家产品的;〔十二)已停止生产、经营或更改生产、经营范围后,质量管理和技术水平下降,不能确保所供产品质量的;〔十三)准入后连续两年未发生业务,且永煤控股内部没有其产品在用的;〔十四)内部管理混乱,多头授权,扰乱正常经营秩序的〔十五)具有虚假、恶意质疑与投诉,损害省煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的关于容忍、纵容供给商不良行为的或知晓后而未及时反响的无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人,均将按照干部管理权限进行严正责任追究第三十六条供给商在评价及退出处理中发现自身的合法权益受到损害时,可以书面形式或通过指定网站向供给商管理领导小组办公室提出质疑和投诉,质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由,不得进行虚假、恶意投诉第九章附那么第三十九条发现在供给商入库准入、选用推举、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私作弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的,视情节对有关责任人给予处分和处分,构成犯罪的,移送司法机关处理第四十条本方法解释权归裕东发电有限责任公司第四十一条本方法自下发之日起开始执行附件XX发电有限责任公司自购物资准入供给商推举检察表XX发电有限责任公司供给商入库准入申报审批表XX发电有限责任公司供给商入库准入申报明细表永煤控股统购物资采购供给商选用推举检察表永煤控股物资采购供给商视察模板省煤化集团供给商违规违约行为记录表省煤化集团供给商年度考评内容及评分表附件1公司自购物资准入供给商推举检察表推举单位:推举日期:年月日注
1、请在所选项前“□〃内打“/〃,除最后一项外其余不可缺项,推举人员及单位须对所填内容真实性负责;
2、附所检察单位禺列各项资质及相关手续资料,所提交全部资料均必需加盖公章;
3、涉及平安生产的,附单位平安生产管理部门审核看法附件2公司供给商入库准入申报审批表
四、申报单位供给商管理部门
三、
七、申报涉及物资品种:申请表页数:中报单位供给商管理领导小组审批:
五、申报单位监督部门
六、平安生产管理部门看法(涉及平安生产的适用):申报单位〔公章)注后附《XX发电有限责任公司准入供给商申报明细表〔名单)》附件3公司准入供给商申报明细表〔本表与附件2一并使用)编制人:编制时间:附件4公司自购物资采购供给商选用推举检察表工程推举日期年月日注
1、请在所协项前“口〃内打〃,除最后一项外其余不可缺项,推举人员及单位须对所填内容真实性负责;
2、附所检察单位所列各项资质及相关手续资料,所提交全部资料均必需加盖公章;
3、涉及平安生产的,附单位平安生产管理部门审核看法公司关于XX〔工程名称)XX〔物资名称)的视察报告〔工程单位层级模板)编号:日期:第一局部视察概况工程单位经办人:第二局部厂商根本状况登记表供给商1〔如视察多个厂商请直接复制此表到下一页,列为供给商
2、3……下同)a第三局部厂商财务经营状况第四局部产品及技术状况第五局部实地参观状况第六局部视察状况分析及结论第七局部必需收集整理的资质及材料明细最新年检营业执照〔副本)最新税务登记证〔副本)最新组织机构代码证〔副本)生产许可证,防爆、煤安等特别许可证代理授权书〔必要时)技术专利证书等质量管理体系认证银行资信证实近3年财务审计报告〔与原件一致)财务报表及财务相关资料等业绩表及证实材料〔合同复印件)视察现场相照顾片资料其他相关及必要资质材料备注以上资料要检察原件,并须当场复印,与原件核对一致后加盖厂商单位公章第八局部**公司主要生产和检测试验设备明细表附件6省煤化集团供给商违规违约行为记录表单位名称(盖章):填报人:管理部门负责人:监督部门负责人:备注所报状况必需客观、真实、完整,会签人员必需认真负责,严格评审附件7省煤化集团供给商年度考评内容及评分表以此表为根底,具体考评可视状况做适当的合理调整拟推举厂商名称法定代表人地址实收资本上年营业收入联系人资质文件(所必需复印件必需另附)营业执照编号组织机构代码证编号税务登记证编号增值税一般纳税人编号工业产品生产许可证口合格□不必需要计算机集成资质口合格□不必需要特种设备许可证制定口合格□不必需要质量管理体系认证口合格□不必需要制造口合格□不必需要矿用产品平安标志口合格□不必需要安装口合格□不必需要防爆合格证口合格□不必需要其他必要资质和附件按以下格式填写〔可另附)资质名称证件编号发证单位有效期准入产品名称规格型号备注可另附供给商产品业绩推举产品国内主要业绩推举产品在省煤化集团主要业绩产品交货状况产品现场运行状况口可靠口优良口一般口差产品售后事故修理是否及时配件供给是否及时技术指导能及培训能否满足使用单位必需要售后承诺兑现状况产品有无重大质量及平安事故推举类型战略口重点口一般口推举理由推举部门〔使用部门/供给部门看法推举单位审核看法〔负责人签字)〔单位签章)物资供给管理部看法〔部门看法)〔部门签章)永煤控股审批看法(单位领导签字)〔单位签章)序号供给商名称联系人员及方式准入物资名称规格型号准入类型备注12拟入围厂商名称法定代表人地址实收资本上年营业收入联系人企业资质文件〔临时供给商复印件另附)营业执照口有效组织机构代码证口有效税务登记证口有效增值税一般纳税人口是□否产品所必需资质〔推举人员依据不同产品如实填报,临时供给商复印件另附)工业产品生产许可证口合格□不必需要计算机集成资质口合格□不必需要特种设备许可证制定口合格□不必需要质量管理体系认证口有口无制造口合格□不必需要法人授权书□右效安装口合格□不必需要代理授权书〔代理商)口有效□不必需要矿用产品平安标志口合格□不必需要编号〔多项可另附件)防爆合格证口合格□不必需要编号:〔多项可另附件)其他必要资质和附件口合格□不必需要视察调研和技术交流状况此类产品国内外主要业绩1注明省煤化内部业绩)供给商及用户视察调研状况口未视察口已视察,详见视察调研报告市场询价交货状况口按时□延迟产品现场运行状况口可靠口优良口一般口差推举理由推举人〔多人视察推举请联签)推举部门看法〔供给部门)〔部门看法)〔负责人签字)(部门签章)监督部门看法〔部门看法)〔部门签章)单位领导看法〔领导签字)(部门签章)其它必需要特别声明的状况
1、视察工程简介工程简介和视察必要性概述**系统是**工程**工序的**局部,直接关系到**工程建设和**产品的合格生产**系统包括******和**系统等几个主要方可,该系统具有******等特点供给商选择依据依据***国内生产该系统的厂家主要为***、***、***等厂家结合实际状况,选择***、***、***作为本次重点视察对象
2、视察人员组成部门使用部门技术部门供给部门财务部门法律/监察部门•••使命技术及适用性把关技术把关综合组织经营财务状况把关资质检察监督公证签字视察组织单位王要领导虹字
3、综合分析概述对各厂商的研发能力、技术水平和国内同行业的业绩状况进行简要概述公司名称具体地址企业性质法定代表人成立时间主营范围注册资本万元,实收万元厂房面积m2规模口大口中□小固定资产行业性质质量体系认证□IS09001-2000;nQS9000;LIISOMOOl-1996;□OHSAS18001;□其他通过认证时间年月日;有效期年月日一年月曰近3年销售收入和利润状况销售收入〔万元)利润〔万元)年年年主产品
1、主产品关键材料主要供给商
1、
2、
2、
3、
3、本次视察产品的产能〔年生产能力/生产周期)同类工程主要销售业绩口无业绩口业绩较少口业绩较多用户1联系姓名用户2联系方式姓名用户3联系方式姓名主要生产、检测设备及手段,装备、工艺水平?口较先进;口一般水平;口较落后售后效劳体系□较完整/用户反响优良;口一般/用户反响一般;口不完整/用户反响较差企业及产品获得的各级和行业内的认证奖励状况
1、奖励颁发部门+奖励荣誉名称
2、
3、主要资质检察状况“三证〃资质口合格;口不合格,请注明其他必要资质口合格;口不合格,请注明是否增值税一般纳税人口是;口否企业信誉口较好;口一般;口较差,请注明〔不良记录)企业排名同行业排名视察工程排名员工数量总人数人类别高级以上职称中层职称初级职称其他研发人员管理人员技术人员工人/其他根本状况概要联系人联系固话+电子邮箱产品及技术状况概述〔技术分析)依据产品特性,重点落实
1、产品的技术标准、可靠性规格和产品控制体系〔制造工艺流程路线、工艺控制、环保设备及措施、技术人员分布、技术专利状况、检测体系等)
2、厂商的研发实力和研发技术,研发团队状况和投资规模、产品质量控制系统及研发制度建设等〔表格不够可后附材料)具体指标
1、产品的技术资料〔如工艺文件、执行标准、原料采购控制等)状况
2、防爆产品有无煤安证〔如必需要);特种设备或产品要求具备的生产许可证是否齐全、有效
3、产品的检验标准、检验报告;产品检测检验手段;主要检、试验设备使用状况;质检人员是否具备相应专业资格认证
4、研发投资规模,技术实力、技术水平及技术交流状况概述实地参观状况简要概述,重点落实
1、企业文化、经营理念、员工培训状况;
2、厂商规模认知,主要生产、检验设备及使用状况;
3、对省煤化集团和永煤公司的认知度、社会责任履行状况〔环保设备、技术和措施,对环境污染程度及员工培养等方面)〔表格不够可后附材料)具体指标
1、生产车间的地理位置及交通状况,厂区分布、厂房面积及办公环境状况概述
2、厂商企业文化、经营管理理念,员工面貌、对煤化集团和永煤公司的认知度,企业社会责任履行状况
3、生产现场定置管理状况〔持证上岗及平安、卫生、作业环境状况);原材料采购及验收到库、产成品出入和产品包装发运状况
4、如可能,就近参观同类项目业绩状况工程分析供给商1供给商2供给商3各厂商的资质检察状况,企业信誉和行业排名状况,有无不良行为记录及其他必需特别注意之处各厂商经营运作、生产模式和经营管理理念分析,有无必需注意之处各厂商经营财务状况分析,结合近3年审计报告及截止视察日期前几个月份的经营状况〔财务报表)进行综合分析和评估各厂商的技术和生产状况,质量检验、检测状况等综合分析评估对各厂商综合分析评估及结论结论同意/不同意供给商1入围〔不同意应简要列明原因)结论同意/不同意供给商2入围〔不同意应简要列明原因)结论同意/不同意供给商3入围〔不同意应简要列明原因)主要生产设备序号设备名称规格型号/加工范围状态数量制造商产地用途主要检测试验设备序号设备名称规格型号检测精度/到达等级制造商产地用途序号供给商名称产品名称合同号问题描述记录人记录日期备注序号考评工程考评分项及分值考评内容实际得分数据来据1质量评价(25分)质量管理体系3分建立质量管理体系并取得认证证书3分,无质量管理体系0分到货质量10分到货物资经检验确认为不合格品的,每次扣2分;由此影响生产、工程进度,视状况扣5-1()分使用质量12分物资使用过程中发生制造质量问题每次扣3分;发生制造质量事故每次扣5分;影响生产正常进行超过36小时以上的每次扣8-12分2合同履行(30分)合同签订5分非特别原因不及时签订合同或提出额外附加条件的,1次扣3分交货及时性10分交货时间达不到合同或其他约定要求的,每次扣1分,由此影响生产、工程进度,视状况扣3-7分其他履约状况15分交货数量及供货范围未按合同或其他约定要求,每次扣2分;交货物资规格型号与合同或其他约定不符的,每次扣3分;不按合同约定包装运输的,1次扣1分;物资到货后质量证实书、合格证、使用说明书、图纸、资料不完整、不符合要求的,每项次扣1分;以及其他不履行合同约定的给予相应扣分3效劳能力(25分)反响及时性7分对管理部门发出的招标、报价、工作会议、问题整改等信息,反响不及时每次扣1分;未反响的每次扣2分,扣完为止问题处理8分接到整改通知,对问题未及时按要求整改的一次扣2分,整改无效果的不得分售后效劳10分各单位对供给商进行投诉一次扣3分;未按合同约定进行技术培训、安装调试和其他售后效劳工程的每次扣2分;接到相关业务效劳要求后,存在消极行为、效劳不及时或推诿的1次扣3分,扣完为止4价格水平(20分)报价行为8分邀请报价时,单方面放弃未提供说明或提供无效报价等状况的,1次扣2分;报价时出现报价或所报产品规格有误的、外购件报价不注明品牌(生产厂家)的,1次扣2分价格执行12分合同或协议执行过程中要求提价的•次扣3分;要求改变付款方式的•次扣3分;同种同质物资所售价格高出市场价格每出现一次扣3-5分;在主材价格平稳的状况下,同一供给商同一品种物资当年度所供物资价格超出上年度价格的序号考评工程考评分项及分值考评内容实际得分数据来据扣3-5分5加分项(10分)应急响应5分在重大抢险等供给特别随时,积极无条件及时供给的,1次加2分,累计加分不超过5分;供给商对零星或紧急订货以及增减订货给予积极解决的,视状况每次加1分,最高加分为3分价格优惠3分在主材价格平稳及上涨的状况下,注重通过科学改善等措施降低本钱,确保产品质量标准的前提下供给价格比上年度下降的,视具体状况加1-3分共同开发2分供给商在产品技术改进、新产品开发、降低本钱方面与公司积极配合,视状况加1-2分合计110分供给商名称考评前类别及等级评定结果(类别及等级)重点口[A口B口]一般口[A口B口CD1不合格口[D口]评审人会审会签评审小组看法(签名)年月日。