呆滞物料处理流程，呆滞物料的确认、原因分析、处理方法

呆滞物料处理流程前5为了及时处理公司呆滞、、不良物料，尽量减小公司的经济损失，特制订本方法本标准由ABC呆滞物料处理工程小组提出本标准起草部门ABC方案部本标准起草人SSY本标准于2020年4月首次公布本流程规定了公司呆滞物料确实认和处理方法本流程适用于由于技术更改、方案更改、合同更改等状况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品

2、呆滞物料的定义对质量（规格、材质、成效）不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月；对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存储超过1个月；对合格状态的原材料、外购件及外协件，存储超过3个月；对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料；存储时间马上或者超过保质期限的有变质风险的物料；

3、呆滞物料处理小组公司呆滞料处理小组成员生产PMC部门、仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、方案部门、采购部门、行政部门代表成员组成呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案确实定、报批和执行

4、呆滞物料处理小组部门使命

4.1仓储部负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的改换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作生产臼网（；负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务帐务处理等工作

4.4品质部负责呆滞料质量的判定工作以及退供给商的跟踪，判定结果可分为合格、不合格等

4.5技术部因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更1包括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、本钱优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知主方案部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生已造成呆滞料状况发生的，应提出相应的处理看法;负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为返工返修、、回收利用等

4.6销售部对造成呆滞料状况发生的，必需接受总方案部的安排，参加评审，并提出相应的处理看法主方案部负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，分析呆滞料产生的原因，参加评审工作，对必需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令

4.8采购部负责呆滞料退供给商局部的进度跟踪以及变卖物料购置方联系等工作

4.9行政管理部负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规按时间内按环保体系的要求处理废品实物

5、流程图流程框图如图1所示〔此处插入流程图）V仓库呆滞品处理流程图VerO.O开始物料实物标示与冻结物料处理中清会签表单不合格品报废申请单决定处理方式的部门公签呆滞库存原因分析与对策报告基电变卖销竹流程正常使用流程

6、流程描述呆滞料处置每月组织一次评审清理工作2仓储部门以及生产PMC部门负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制表《呆滞物料清单》并于每月五日前提交到呆滞物料处理小组确认发起后续处理方案及推动3小组在收到《呆滞料处理清单》后3个工作日之内内完成处理看法整理，并作出评审看法初稿

6.4评审看法完成次日，小组将《呆滞料处理报告》提交财务部，财务部在2天内完成核价工作，作出审核看法并报送？审批

6.5依据审批权限作出审批看法，超出审批金额权限的，应转交？审批未通过审批的，小组自收到审批看法次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审或采纳其他方法解决

6.6呆滞物料处理小组自收到《呆滞物料清单》后，6个工作日内给出确认看法和初步处理看法并返回最初提交确认的仓储部门以及生产部门PMC部门并通知采购部门、行政部门在规按时间内进行处理

6.7仓储部门以及生产PMC部门负责按《呆滞物料清单》将呆滞物料隔离及办理分帐管理手续，并作好标识放入待处理区

6.8收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到采购招标部门开具领料单并由招标单位〔采购部门或者行政部门）带着至仓库办理发货手续

6.9呆滞物料处理完毕，由呆滞物料处理小组将处理结果通报相关部门l=J==i1《不合格品控制程序》《过程和产品的测量和监控程序》3《改善控制程序》不合格品入库单〔已由工艺、质量确定为废品）、各类废品的评审记录及评审报告（包括技术和质量信息〕《呆滞料处理报告》7《呆滞物料清单》

8、呆滞物料确实认和原因分析呆滞物料的形成原因和责任多方面的对呆滞物料确实认和责任归属主要是为尽快确定物料能否移作它用和如何处理确认速度的快慢可能关系到处理后损失的太小确认速度愈快、处理的愈及时，公司的损失最会降至最低2呆滞物料形成的原因主要包括以下几种a）技术更改;b）生产、采购方案调整；c）客户取消或更改订货合同;e）无法全检，但使用过程中可挑选出不良品，或制程不良导致，未及时处理f）仓储管理不善，未严格实施先进先出或按照工令要求管理发料g）市场猜想变化，请购不当，超量请购h）未及时处理的RTV物料3仓储部门以及生产PMC每月清理库存，汇总当月发生的呆滞物料向造成呆滞物料的相应部门确认

8.4呆滞物料经确认后即可转为跟催责任部门进行作业处理，并由财务核算物料金额

8.5造成呆滞物料部门首先应采用措施进行利用，尽力减小损失不能利用或未在限按时间内及时处理的物料交公司呆滞物料处理小组

8.6造成呆滞物料的部门应对原因进行分析，要求责任部门和责任人提交改善报告

8.7假设经确认后呆滞、物料的责任时，由公司综合负责处理

9、呆滞物料的处理策略

9.

1、工艺更改、制定变更产生的呆滞物料技术部因为工艺或客户的必需要，对公司产品进行变更，变更时必需填列《工程变更通知书》，由物料方案确认该物料是否有库存或在途采购接到《工程变更通知书》，第一时间通知相关供给商，全面停止此类物料的生产同时，仓储部门在填列《呆滞物料清单》前，组织制定部、生产部、市场部、方案部召集碰头会，制定呆滞物料的处理措施关于工程变更后，有库存的呆滞物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用

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2、猜想不准或订单变更产生的呆滞物料目前市场千变万化，我们公司是面向订单生产方式，当客户改变或取消订单销售部门要在第一时间通知方案部、生产部，由方案部、生产部统计将会产生呆滞物料的数量，包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量生产方案取消订单并发出退仓通知，生产部完成退仓，仓库填列《呆滞物料处理清单》，送相关领导出处理看法，依此看法由仓库负责暂存或

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3、客户退货产生的呆滞成品客户退货的成品，市场部应第一时间通知物料部和财务部物料部负责办理退货数量的盘点及入仓，并将确认的数量送交市场部只必需返修即可再次发货的，生产方案应安排生产返修，并由成品仓办理出库、入库、发货客户不再定购此类货物的，生产方案应在其它客户订单中优先消化没有可以消化的订单且积压超过1个月，必需方案部填列《呆滞物料处理单》，送总经理给出处理看法，并由仓库负责落实

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4、采购批量、平安库存量引起的呆滞物料采购批量由方案部来制定并适时更改，只能对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料设定采购批量，其目的是为了补充平安库存量方案部至少每月检讨和排查一次该批量及平安库存量，数据准确，是防止采购多采或错采物料而导致呆滞的前提其它物料一律不设采购批量，也不得设平安库存量关于该批量或平安库存量的物料，必需遵循先进先出的原那么，将该物料优先出库如该宽量、平安库存量一直未能消化，而变成呆滞物料，如果存放时间超过规定，那么由仓储部按照要求填列《呆滞物料清单》送相关部门审批，由仓库依此执行并存档

10、处理方案确实定

10.1呆滞物料己经确认并提交到呆滞物料处理小组后，由呆滞物料处理小组各部门3天内分析使用途径并反应处理建议

10.2公司内部确实不能进行利用物料，处理对象首选为该物料的供给商属合格供给商提供的物料，应尽力说服其接受被处理的物料，并按退货、换货或折价处理供给商接受后可做为其合格合作记录

10.3对公司合格供给商假设询价低于现行市场价格的85%由采购部门或者招标管理部门寻找联系两家以上由购单位〔含两家）进行报价，并将报价结果报“处理小组〃确定处理方案。