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公司员工出差管理规定第一条为加强出差的管理,特制定本规定第二条员工出差依下列程序办理出差前应填写“出差申请单”出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实出差人凭核准的“出差申请单向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付第三条出差的审核决定权限如下;国内出差六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准国外出差,一律由总经理核准第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处第六条出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、交际费等,其标准另定第七条出差费用的报销交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补膳食费按标准领取通信费以邮局凭证报销交际费由领导核定,凭据报销。