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文本内容:
XXXX有限公司企业标准物料进货控制管理办法1范围本标准适于公司内的供应商送货、客户来料加工进货、外购半成品进货等的管理2职责1采购部负责供应商的进货和外购半成品进货事宜
2.2质量管理部负责各种进货的质量检验工作
2.3仓储部负责供应商送货、客户来料加工进货、外购半成品进货的接收工作3管理内容和方法
3.1采购人员负责采购计划的落实,确定进货批量和时间安排,并分发于仓库若遇时间调整时,应及时通知仓库
3.2仓库接到进货日程安排后,做好到货前的人员、场地和叉车的准备工作
3.3当外购物资和客户来料加工物资到达本厂后,送货人应将“送货清单”交至仓库收货员手中,并放到指定待验区
3.4仓库组织人员进行卸货注意卸货过程中的安全,物品的轻拿轻放、分类、整理5进料数量验收
3.
5.1收货人员收到供应商的“送货清单”后,核对清单上的品名、规格、数量与实物是否相符如果有误,以实际数量为准
3.
5.2单位包装内若出现包装不足或外包装破损现象,应与送货人员一起确认,并在送货回签上写明事实情况,呈报相关部门
3.
5.3及时填写ZH-B42“材料送检单”,通知质量管理部进行检验
3.
5.4因检验程序要求,当时不能得出检验结果的,先办理进货待检品的暂存手续若检验不合格需退货、特采的,按Q/ZXRG1107《仓库不合格品管理办法》和Q/ZGBG0803《不合格/不符合控制程序》处理
3.
5.5质量管理部需在接到送检单后的最短时间内完成当廿批次的所有进料检验工作附上ZH-B44进货检验报告单”
3.6若是生产急料,仓库人员需将相应物料优先卸下,立即通知质量管理部优先检验合格后,通知领料单位领出
3.7仓管员将合格品搬运到指定库区归位,并填写“物料卡”,依相关管理办法搬运和储存
3.8仓管员根据“送货清单”和ZH-B42“材料送检单”检验状态,开立“材料检验入库单”(一式三联:采购、仓库、财务各一联)登计入帐,作好相关单据保存4相关/支持文件《物料搬运管理办法》《仓库不合格品管理办法》《不合格/不符合控制程序》5记录与表格材料送检单材料检验入库单送货清单负责归档部门仓储部仓储部仓储部《物料进货控制流程图》附录XXXX有限公司物料进货流程图。