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文本内容:
XXXX有限公司企业标准物资采购管理办法1范围本标准规定了批量和零星物资的申购、采购和领用管理及责任承担本标准适用于批量和零星物资采购的管理2职责资材管理部负责对批量和零星物资的采购工作3管理内容和方法
3.1批量物资的申购
3.
1.1各采购业务员根据分管领导审批后的《物料需求计划》和计划员递交的经审批后的《月/周物资中购表》下达批量采购订单
3.2零星物资的申购
3.
2.1各部门、单位在工作中急需某种零、配件或物品,申购者可先填报《月/周物资申购表》,经申购部门领导签字同意的,仓储部确认仓库当前库存量,采购员填写最终购买数量和计划价,资材管理部汇总后,经分管高层领导和总经理审批后,交采购业务员、仓储部、申购部门各一联
3.
2.2资材管理部收到经审批的《月/周物资申购表》后,要根据急事急办的原则,立即派员按单采购零星物资
3.3物资的采购
3.
3.1所有申购的物资,申购者均须明确该物资的规格型号、性能、外型尺寸等必要的参数及用途,申购的物资是生产中的重要原辅材料,对产品的工艺和质量有影响的,均需由生产部门、质量管理部、技术研发部、市场拓展部进行联合评审(经过联合评审过的再次购买物资,可根据原来评审结果直接购买);否则采购业务员有权拒绝采购如各项参数指标明确,业务员采购物资不合格而造成公司损失的,采购业务员承担损失部分15%因各项参数指标不明确导致采购物资不合格,由申购者或参加评审部门承担损失部分30%对于第一次申购的物资,采购业务员均需提供三家以上的供应商进行价格、性能比较,方可购买
3.
3.2采购业务员应根据K3系统中最新的计划价(财务部于每月初及时进行更新)实行比价采购采购价超出计划价,业务须提供至少三家供应商报价表,并以书面形式阐明原因,送呈分管领导审批,如未能提供合理理由,超出部分列入业务员当月考核指标
3.
3.3当需更换普通物料供应商时,须由申购部门对新物料予以签字确认;需更换对产品有重要影响的原辅材料供应商时,须召开评审会议(由生产部门、质量管理部、技术研发部、市场拓展部参加),对评审结果进行签字确认
3.
3.4采购业务员必须按“月/周物资申购表”上规定的物品的数量采购,若超量采购造成物资积压,采购人员自负经济责任(财务部不予报销超量采购的费用)
3.4入库管理
3.
4.1采购业务员将物资购入后,由仓库管理员通知申购者或进货检验员进行验收,合格后方可入库;如不合格,由采购业务员对该物资进行更换、退还或让步接收
3.5奖惩
3.
5.1若物资购入渠道不正、质量标准不符或价格不合理,公司要严究采购人员的责任4记录与表格
4.1主要物资需求计划表
4.2月/周物资申购表
4.3辅助物资领料申请单5附录《物资采购流程图》附录XXXX有限公司物资采购流程/\申购者填写采购申请单资材管理部确零星剥勾UiW存、耕及蚓H划价\z申购者将采购申请单报送部门领导审批后,统一交至资材管理部采购员计划采购根据生产管理部制定的生产计划,资材管理部计划员制定物料需求计划物料需求计划报送分管领导审批物资必要参数不明确或重要原、辅材料未经评审,予以退回=物资必要参数明确或重要原辅材料经评市后资材管理部采购员根据物料需、求it划和物控递交的经市抵后的“月凋漩申购密向供应商下达测而单“\y资材管理部内勤汇总,送呈总经理审批后,交给采购业务员、仓储部、申购部门各一联采购业务员根据采购申请单数毋、规格及计划价采购物资运到后,仓管员通知申购者或检验员验收验收合格后,予如车/、仓管员及时做好出入^台账,有关资料及输入K3系统vy。