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工程专业分包管理程序程序文件修改记录单1目的目录2适用范围3术语和定义4职责1经济管理部2工程管理部
4.3安全质量部4财务部5设备管理部6人力资源部7法律合规部8纪委9项目部计划合同部5工作程序1工作流程图
2.工作要点说明
2.1分包策划
2.2分包商资格审查
2.3分包工程竞标
2.4分包商评价与选择
2.
5.签订分包合同
5.
2.6外部劳务队伍准入许可证办理
5.
2.7专业分包项目实施过程的控制
2.8分包商评价6相关文件
6.1《施工过程管理程序》
6.2《环境/职业健康安全运行控制程序》
6.3《纠正与预防措施管理程序》
6.4《工程项目责任成本管理办法》
6.5《公司经济合同管理办法》7相关记录
7.1分包商资格审查表一
017.2分包商资格审查初步评价表一
027.3分包合同汇签审批单一
037.4分包商年度评价表一
047.5分包商使用情况登记表一05程序文件修改记录单
1.目的通过对工程中使用的专业分包商进行控制,确保工程中所使用的分包商符合国家、地方政府和行业的有关规定,确保满足分包合同要求的能力适用范围本程序适用于公司对专业分包商的评价、选择和控制术语和定义采用公司《管理手册》中的有关术语和定义职责
4.1经济管理部制定、发布公司分包合同范本;协助各项目部分包商选择,监督、指导项目部编制分包工程竞标文件、分包商竞标和谈判、评标以及签订分包合同;监督、考评项目部外部队伍使用、管理、信誉评价工作;发布公司“合格分包商名册”;不定期公布吊销许可证黑名单队伍名录对分包过程进行审核、监督、检查审批项目外部外部队伍准入、录用、合同、结算,监管劳务合同执行情况向四通劳务公司报送外部劳务队伍准入许可证办理申请表,向集团公司上报外部队伍评价资料
4.2工程管理部协助各项目部计划合同部门,编制分包工程竞标文件中的有关施工技术部分内容,对分包商上报的施工技术方案(包括工期,下同)及环境保护进行评价;对劳务分包作业工序标准划分,监督项目部劳务策划和实施
4.3安全质量部协助各项目部计划合同部门,对分包商的管理体系、工程质量、安全、文明施工进行评价;监督检查项目部对外部队伍的安全质量管理
4.4财务部协助各项目部负责对分包商的资信和财务状况进行评价
4.5物资设备部协助各项目部负责审查、评价分包商物资、机械设备保障能力,分包工程竞标中的材料价格、机械台班单价和设备价格调查与确定,甲供物资的招标采购和供应
4.6人力资源部负责对分包商人力资源状况进行评价
4.7法律合规部制定分包合同范本,制定合同评审流程,负责诉讼纠纷案件的处理,发布外部队伍警示名录,对劳务合同进行评审
4.8纪委对外部队伍管理实施专项监察,并对管理中出现违规、违纪行为进行查处9项目部计划合同部门负责分包商选择策划、编制和实施分包方案包括编制分包商资格审查文件、分包工程竞标文件、分包商竞标和谈判、评标以及签订分包合同负责分包商的初步评价和选择,组织分包合同汇签审批、分包商年度评价对分包工程全过程进行监测d・负责保存分包商档案e.上报公司外部队伍准入资料工作程序
5.1工作流程图合格合格
5.
2.工作要点说明
5.
2.1分包策划
(1)工程开工前,根据工程特点、业主工期、质量等要求,结合自身队伍情况,公司法人管项目领导小组和项目前期策划小组召集相关部门研究决定工程是否专业分包如果分包,公司法人管项目领导小组和项目前期策划小组组织施工技术、安质、物资、设备、财务等有关单位,进行分包策划,确定分包方案分包方案中应确定分包项目、分包方式、分包商进场时间及候选分包商名单
(2)制订分包方案时,应注意对于性质相同或相近的分包工作,原则上只设定一个分包项目候选分包商原则上应不少于3家,且这些分包商不得属于同一个集团公司或同一法人企业特殊情况下可采取独家议标,但事先应得到公司总经理的批准候选分包商的来源如下a、优先从公司发布的合格分包商名册中选用;b、合作经营伙伴(与公司合作经营,促使公司在该项目中标,并具有相应资质和施工能力的分包商);c、其他分包商;d、业主指定分包商
5.
2.2分包商资格审查
(1)所有分包商(包括公司公布在册的合同分包商)在参加工程分包前必须首先通过资格审查选择单位(以分包方案中确定的为准)负责对分包商进行资格审查
(2)参加资格审查的分包商应如实填写《分包商资格审查表》(一01)并提供以下资料(分包商自行填报资料或证件必须原件保存,由发证机关核发证件必须原件核验,并保存其复印件)a、企业简介(包括企业规模、组织机构、主要负责人、工程业绩、管理制度等);b、法人证明或法人授权委托书原件;c、营业执照原件(经过年检有效);d、企业资质等级证书原件(经过年检有效);、安全资格审查认可证原件(在有效期内);f、近期已完工程及在建工程情况;g、企业人员构成,项目管理人员情况;h、企业自有的主要机械设备;i、企业资信证明原件(可在投标报价时提供);j、环境、职业健康安全绩效;k、其他必要资料选择单位应指定专人核查分包商填写的分包商资格审查表及提供的相关资料的准确性、时效性,确认分包商是否具备符合工程要求的资质能力,核查意见填入《分包商资格审查初步评价表》一02本年度已合作过一次的分包商,可不必再进行资格审查,但当分包工程的范围发生变化时,则应要求分包商补充相关的资料只有资格审查合格的分包商才能参加竞标
5.
2.3分包工程竞标公司法人管项目领导小组、项目前期策划小组、项目部人员负责组织对分包工程的竞标工作,包括编制和发布竞标文件、邀请分包商竞标报价以及开标、评标和议标,竞标或邀请分包商报价时,公司法人管项目领导小组、项目前期策划小组、项目部人员就有关分包工程的信息与分包商进行沟通,这些信息包括分包工程范围,分包商采购物资范围、施工依据标准,工期要求,人员要求,设备要求,质量、环境和职业健康安全方面的要求等
5.
2.4分包商评价与选择最终分包商的选择通过评标确定评标工作由公司法人管项目领导小组、项目前期策划小组、项目部人员负责组织如果分包商在资格审查、工程竞标和施工过程中缺少相关评价资料依据项目部应要求分包商予以补充,不能补充的,评价结果为不合格分包商评价与选择记录是分包合同审批的依据对分包方的评价内容应包括经营许可和资质证明;专业能力;人员结构和素质;机具装备;技术、质量、安全、施工管理的保证能力;工程业绩和信誉
5.
2.5签订分包合同参照公司发布的合同范本,根据工程特点,项目部负责补充完善有关分包合同条款分包合同中必须包括分包工程范围、分包方式、结算方式、分包商采购物资范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求、质量要求、环境要求和职业健康安全要求等分包合同应以公司与业主签订的合同的相关条款为基础相应内容不得有抵触或遗漏b・计划部门组织相关部门对分包合同进行审核汇签,并保存《分包合同汇签审批单》(一03)c.分包合同签订后,将《分包商使用情况登记表》(-05)报公司经济管理部备案,项目部计划部门应保存分包合同正本,分包合同副本(或复印件)发至项目部相关部门,各部门按照合同相关条款履行
2.6外部劳务队伍准入许可证办理队伍进场后,按照《外部劳务队伍管理办法》及时办理劳务队伍许可证准入许可证办理条件
(1)基本条件a、必须具备与拟参建施工类别相适应的资质,提供四证一照原件或加盖公章的复印件,即有效的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《资质证书》、《安全生产许可证》;b、现场负责人必须是企业法定代表人,或持有企业法定代表人签字并加盖企业行政印章的《授权委托书》;c、满足专业需要的人员资历、设备能力;d、有开户银行账号
(2)业绩条件必须有拟参与施工类别相同或类似的施工业绩,且无不良记录;
(3)其他条件a、路基土石方、桩基础、钢结构、梁体架构、爆破工程、脚手架、专业安装工程、盾构施工等专业队伍必须有相应的施工资质;b、操作人员和特种作业人员持有国家职能部门颁发的职业资格证书
5.
2.7专业分包项目实施过程的控制
5.
2.
6.1公司法人管项目领导小组、项目前期策划小组、项目部人员应在分包项目实施前,对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底,审核批准分包方编制的施工或服务方案,并据此对分包方的施工或服务进行确认和验证,包括确认分包方从业人员的资格与能力;验证分包方的主要材料、设备核设施
5.
2.
6.2公司/项目部应对分包方的施工和服务过程进行控制,包括通过公司效能监察、经济效益审计、日常监督检查、专项监督检查等,对分包方的施工和服务活动进行监督检查,发现问题及时提出整改要求,并跟踪复查;依据规定的步骤和标准,对分包项目进行验收
5.
2.8分包商评价每年8月和12月,项目部计划合同部门组织相关部门对分包方的履约情况进行评价,并保存记录,作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据并将评价结果报经济管理部分包商进场不足三个月的可不参加当年度的评价6相关文件
6.1《施工过程管理程序》
6.2《环境/职业健康安全运行控制程序》
6.3《纠正与预防措施管理程序》
6.4《工程项目责任成本管理办法》
6.5《公司经济合同管理办法》7相关记录
7.1分包商资格审查表一
017.2分包商资格审查初步评价表一
027.3分包合同汇签审批单一
037.4分包商年度评价表(信用评价计分表)一
047.5分包商使用情况登记表一05分包商资格审查表-01单位(项目部)编号:说明本表由计划部门组织,分包商自行填写,项目部相关部门逐项审查,项目经理审批分包商资格审查初步评价表-02单位(项目部)编号:说明本表由项目部相关部门负责人提出初步评价意见并签名,项目经理审批分包合同汇签审批单-03单位(项目部)编号:信用评价计分表(公司对外部队伍)-04所在项目名称外部队伍名称外部队伍经理姓名外部队伍经理身份证号:工程公司名称外部队伍经理姓名:考核评定项目否决项施工能力(10+10分)核定标考评指工程质量(25+5分)工期及进度计划(40分)职业健康安全(10+5分)与经理部的协作配合(10分)环保、文明施工及综合治理(5分)合计项目部参加评审人员与意见信用评价计分表(项目部对外部队伍)-04项目名称:外部队伍名称:外部队伍经理身份证号:考核评定内容在办理准入手续过程中弄虚作假、伪造证件的四证一照或两证一照不齐全的应开具税务发票,但有两次以上未开具发票的主要管理人员及基本的施工机具、机械装备相对齐全、完好、基本操作工人结构合理、人员充足的得6分;及时支付材料款、租赁费、人员工资、无不良记录的得4分;能主动组织队伍及时参与经理部组织的与本队伍无关的各种“突击战”和“应急响应”的,另加2分;有较强资金垫付能力的得3分具有一般纳税人资格的+3分,具有小规模纳税人资格的+2分在工程施工期间,严格按照技术交底和施工规范组织施工的得15分;严格执行隐蔽工程检查制度的得5分;一次性验收质量合格的得5分,未能一次通过验收的不得分;近两年参与施工的项目曾获省部级及以上荣誉称号或奖励的另外加5分能100%按照合同工期要求完成计划的得40分未实现合同工期要求或未确保节点工期要求的,按未完成计划部分工程产值所占合同总价的比例扣分,每少完成1%扣1分,直至本项得分扣完为止满足职业健康安全需求,未发生轻伤及以上事故的得4分,发生轻伤事故该项不得分;特殊工种持证上岗率达到100%得3分,特殊工种每-•人未持证上岗扣
0.5分;严格按照安全技术交底组织施工,劳动保护用品配备齐全的得3分主动配备有资质的专职安检人员另加5分能以项目的整体利益和大局为重,主动积极配合经理部的各项工作,服从经理部的指挥、协调、安排,按时完成经理部制定的有关工作计划和目标,未发生过一次无理取闹和拒不执行经理部决定的得10分凡出现一次因为不服从指挥、不配合工作、未完成任务的扣5分,由于未完成任务给经理部的工作评比造成影响的不得分,造成严重影响的执行a票否决制”°生产和生活贷板搭离旦集持足够安全距离,生活区域无有毒、易燃、易爆、有腐蚀性等危险物品,生活区域能够配备足够数量消防器材,生活用电规范,无安全隐患,食堂整洁干净,符合卫生要求的得3分施工环境整洁,工地物料堆码有序、标识齐全、做到“工完料尽场地清”的得2分发生一次治安案件扣2分,造成人员伤亡的不得分100+20分扣分得分本指标中出现1项不合格情况,不再考核,在合计得分中直接填写0分分包商使用情况登记表-05填报单位:单位负责人:16填表:年月日修改日期醉条款修订次数修改内容修改单号修改人修改日期齐条款修订次数修改内容修改单号修改人分包商名称地址法定代表人职务技术负责人技术职称企业性质资质等级营业执照编号注册资金安全证编号开户银行在册职工人数联系电话技术人员数高级工程师工程师助理工程师技术员财务状况资产总额固资总额负债总额流资总额分包商公章年月曰分包商法定代表人签章年月曰审批意见
1.分包商提供的资料是否属实?口是;□否分包商的资质是否满足要求?口是;□否其它审查(签名)审批(签名)年月日年月日分包商名称组织单位姓名职务相关部门初步评价意见及评价人签名审批意见签章年月日分包合同名称分包合同编号分包合同金额分包商名称所在项目名称主办单位主办人附件口无;口有,名称审核汇签审核单位修改意见审核人签名日期口无;口有,详见文件标注口有,详见附页说明口无;口有,详见文件标注口有,详见附页说明口无;口有,详见文件标注口有,详见附页说明口无;口有,详见文件标注口有,详见附页说明口无;口有,详见文件标注口有,详见附页说明口无;口有,详见文件标注口有,详见附页说明项目经理批示签名日期考核评定项目考核评定内容扣分得分否决项在办理准入手续过程中弄虚作假、伪造证件的四证一照或两证一照不齐全的本指标中出现]项不合格情况,不再考核,在合计得分中直接填写0分竞标过程中围标、串标或以不正当手段中标的以欺诈方式签订合同或要挟单位进行无理调价的签订劳务分包合同后再分包或转包的不按技术交底和规范要求施工,违章指挥或操作发生较大及以上安全责任事故、质量事故,仇有全部或主要责任的自身原因引发劳务纠纷或恶意拖欠劳务人员工资的自身原因致使工期严重滞后的偷工减料或倒卖工程材料的存在工程质量缺陷、生产安全隐患等整改不及时或隐瞒不报,导致企业重大经济损失或严重影响企业信誉的拒不服从工程项目管理的以非正当理由擅自停工或阻工的无理取闹或威胁项目管理人员的唆使劳务人员聚众闹事,阻挠施工正常进行的劳动合同不具有效性或不与劳务人员签订劳动合同,或对整改要求不落实的为谋取私利,向有关人员行贿的被集团公司通报的外部队伍给企业造成严重影响的其他情形竣工后3个月内,因外部队伍原因据不决算的应开具税务发票,但有两次以上未开具发票的核定标考评指施工能力(10+10分)主要管理人员及基本的施工机具、机械装备相对齐全、完好、基本操作工人结构合理、人员充足的得6分;及时支付材料款、租赁费、人员工资、无不良记录的得4分能主动组织队伍及时参与经理部组织的与本队伍无关的各种“突击战”和“应急响应”的,另加2分;有较强资金垫付能力的得3分具有一般纳税人资格的+3分,具有小规模纳税人资格的+2分工程质量(25+5分)在工程施工期间,严格按照技术交底和施工规范组织施工的得15分;严格执行隐蔽工程检查制度的得5分;一次性验收质量合格的得5分,未能一次通过验收的不得分;近两年参与施工的项目曾获省部级及以上荣誉称号或奖励的另外加5分工期及进度计划(40分)能100%按照合同工期要求完成计划的得40分未实现合同工期要求或未确保节点工期要求的,按未完成计划部分工程产值所占合同总价的比例扣分,每少完成眺扣1分,直至本项得分扣完为止职业健康安全(10+5分)满足职业健康安全需求,未发生轻伤及以上事故的得4分,发生轻伤事故该项不得分;特殊工种持证上岗率达到100%得3分,特殊工种每•人未持证上岗扣
0.5分;严格按照安全技术交底组织施工,劳动保护用品配备齐全的得3分主动配备有资质的专职安检人员另加5分与经理部的协作配合(10分)能以项目的整体利益和大局为重,主动积极配合经理部的各项工作,服从经理部的指挥、协调、安排,按时完成经理部制定的有关工作计划和目标,未发生过一次无理取闹和拒不执行经理部决定的得10分凡出现一次因为不服从指挥、不配合工作、未完成任务的扣5分,由于未完成任务给经理部的工作评比造成影响的不得分,造成严重影响的执行“—•票否决制”环保、文明施工及综合治理(5分)生产和生活区域分离且保持足够安全距离,生活区域无有毒、易燃、易爆、有腐蚀性等危险物品,生活区域能够配备足够数量消防器材,生活用电规范,无安全隐患,食堂整洁干净,符合卫生要求的得3分;施工环境整洁,工地物料堆码有序、标识齐全、做到“工完料尽场地清”的得2分发生一次治安案件扣2分,造成人员伤亡的不得分合计100+20分执行董事意见总经理意见工程公司参加评审人员与意见党委书记意见分管领导评审意见纪委负责人评审意见法律合规部负贵人评审意见经济管理部负责人评审意见竞标过程中围标、串标或以不正当手段中标的以欺诈方式签订合同或要挟单位进行无理调价的签订劳务分包合同后再分包或转包的不按技术交底和规范要求施工,违章指挥或操作发生较大及以上安全责任事故、质量事故,负有全部或主要责任的自身原因引发劳务纠纷或恶意拖欠劳务人员工资的自身原因致使工期严重滞后的偷工减料或倒卖工程材料的存在工程质量缺陷、生产安全隐患等整改不及时或隐瞒不报,导致企业重大经济损失或严重影响企业信誉的拒不服从工程项目管理的以非正当理由擅自停工或阻工的无理取闹或威胁项目管理人员的唆使劳务人员聚众闹事,阻挠施工正常进行的劳动合同不具有效性或不与劳务人员签订劳动合同,或对整改要求不落实的为谋取私利,向有关人员行贿的被集团公司通报的外部队伍给企业造成严重影响的其他情形竣工后3个月内,因外部队伍原因据不决算的项目经理评审意见项目总工评审意见分管副职领导评审意见工程部评审意见安质部评审意见计划合同部评审意见财务部评审意见综合办公室评审意见序号分包商名称法定代表人承包工程内容资质证书编号联系人及联系电话。