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文本内容:
差旅费报销单所属单位(部门):总经理财务总监财务经理费用审核人部门负责人申请人预算员差旅费报销单(续)原始凭证粘贴单注意事项:
1、发票必备事项单位全称、发票日期、业务内容、大小写金额并加盖“发票专用章”
2、原始票据粘贴票据上下与粘贴单对齐,左右与装订线对齐,从右至左均匀粘贴;票据数量较多时,可用多张粘贴单按费用类别分类粘贴;差旅费中车船费、住宿费按时间顺序分别粘贴;业务招待费按次且金额从大右到小左粘贴;原始票据根据大小粘贴一排、两排或者三排等
3、票据的填写和审签票据张数和大小写填写完整、正确后按审批流程审批;票据的填写和审签须使用黑色墨水笔,不能使用圆珠笔出差人职务(职称)出差任务收款银行收款账号起止地点开车到站W票价住宿费市内交通费伙食补助通讯补助其他合计日期时间日期时间合计金额(大写)¥工程(项目)名称服务内容同行人员起止时间年月曰至年月曰计天是否提供住宿或派(包)车出车时间出差地点省市区(县镇)地区分类出差人填写项目主管审批交通费超标金额超标原因说明
1、车船类型坐席(硬、软)、卧铺(上、中、下)、动车组、经济舱
2、火车、船票、机票、住宿票等单据须附于报销单上,起止时间须填写清楚
3、出差次数多,行程不够填写,可另附行程表
4、出差任务、工程(项目)名称填写本次出差所有任务和工程、科研、管理等内容服务内容如下A、新站调试;B、二次服务;C、技术支持;D、市场开发
5、地区分类参照差旅费报销文件(A类、B类、C类),出差期间在不同类别地区工作,应分段填列票据数量共张小写金额千百十万千百十元角分大写金额经办人证明人。