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文本内容:
部门项目绩效评价报告评价类型口实施过程评价完成结果评价项目名称项目装修资金项目单位海口市琼山区政府服务中心主管部门海口市琼山区政府评价时间2020年1月1日至2020年12月31日评价单位(盖章)海口市琼山区政府服务中心上报时间2021年10月22日项目绩效目标表项目名称项目装修资金指标类型绩效指标年初目标调整后绩绩效标准产出指标按合同支付相关进度费用等按时按质完成支付成效指标资金合理按照合同及财政相关规定支出支付目标100%效目标(如有)优(年初良(年初/调整后)/调整后)中(年初差(年初/调整后)23/调整后)按时合同规定按时支付进度不达标,不能按时支付进度不达标导致报账延退不根据合同进行相关项目的支付100%(含)90%以上(含)80%以上(含)70%以下(不含)注“年初”目标指编制预算时(或绩效分析调整)申报的目标,“调整后”目标按项目自评情况填报项目基本信息
一、项目基本情况项目实施单位海口市琼山区政府服务中心主管部门海口市琼山区政府项目负责人李想联系电话地址海口市琼山区椰海大道2T号3楼邮编571100项目类型经常性项目()一次性项目(V)实际到位资金实际使用情况
266.
16266.
16266.16(万元)(万元)(万元)其中中央财政其中中央财政省财政市县财政
266.16市县财政
266.
16266.16其他其他
二、绩效评价指标评分评价工作组组长(签字并单位盖章):2021年10月22日部门项目绩效评价报告
(一)项目单位基本情况我单位为财政全额拨款的预算行政单位行政编制9人其中公务员8人(在岗公务员8人),临聘人员12人,设有二个办室办公室、副主任办公室项目装修资金经费是2020年度区级财政预算安排
266.16万元该项目主要用于支付新办公场所装修使用
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况该项目资金全部来源财政拨款,资金到位及时,项目总资金为
266.16万元该项目主要用于支付新办公场所装修使用
(二)资金管理情况经费用于支付新办公场所装修使用,经费按合同进度进行合计
266.18万元
(三)项目资金管理情况2020年本单位项目运行情况良好,执行进度达到100%单位领导对该项目业务工作高度重视,年初制定工作计划和资金使用计划,积极与区国库支付局核算沟通配合,进一步加强项目资金使用管理加大对资金运行的监管力度,坚持合理用款,按计划、按进度合理使用资金,充分发挥了资金整体效益三项目组织实施情况(―)项目组织情况分析项目装修资金经费
266.18万是根据我局2020年工作计划由财政拨款支持的项目支出项目没有调整,是根据我中心新办公场所预算计划分时段按步骤进行,按进度开展各项工作支出
(二)项目管理情况分析为了切实提局项目工作经费项目绩效,本单位专门成立项目评价组,对项目指标进行跟踪监督,由于管理到位,措施有力O
(一)项目绩效目标完成情况项目的经济性效益
(1)项目成本(预算)控制情况该项目按年度预算安排支出区财政局拨款
266.16万元,总支出
266.16万元,支出成本(预算)控制情况良好
(2)项目成本(预算)节约情况我们本着厉行节约、提高效率的原则办事,提高资金使用效率事前,由办公室根据公务支出规定标准拟定支出预算,事中,财务工作人员对开支标准和范围全程进行监控;事后由办公室进行结算或审核,办公室主任对报销需要附件材料、开支情况把好关口,最后进行报销审批避免开支出现铺张浪费,超标违规现象项目的效率性1项目的实施进度项目按照年初计划逐步实施,资金分配到位,使用合理2项目完成质量该项目按质按量完成,资金使用率100%工作效率大大提高项目的效益性项目预期目标完成程度该项目资金已全部使用完毕,已完成年度预算要求,我局工作圆满完成任务,达到预期目标项目实施对经济和社会的影响本项目实施时完全按年初预算完成,使用合理,没有出现违规现象,使我局工作人员安心工作,各项工作有序和有效开展项目的可持续性该项目是我单位经常性项目支出财政拨款,资金及时到位,按计划分步骤合理使用资金,能保证我局各级组织的履职能力得到夯实,保证了我局党员的先进性得到进一步提升,为全局各级组织增强凝聚力和向心力项目预算批复的绩效指标完成情况项目资金支出
266.16万元,预算批复的绩效指标
266.16万元,支出和预算基本持平
(二)项目绩效目标完成情况分析说明该项目是我单位经常性项目支出,财政拨款,资金及时到达到设定目标
五、综合评论情况及评价结论我单位资金支出符合本单位实际工作需要,为推进本局自身建设发展提供了保障项目执行情况良好,项目资金均专款专用,无不合规支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况经本单位评价组的综合评定,基本完成了项目各项指标,综合绩效评价得分等级为优
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法领导高度重视、业务分工明确本单位由财务业务分管领导负责指导财务预算工作、财务开支审核和日常财务管理等项目开展必须有工作科室做出详细工作方案,后由单位负责人综合审批,以保证项目合规、合理、高效开展财务审核把关由分管领导负责,财务日常工作由办公室负责
2、建立完善的财务内控制度当前,我们已建立一套较为完整的财务内控制度,财务日常工作严格按照制度正常运行
3、财务开支有计划根据年度预算,合理制定年度工作计划,抓紧落实项目经费支出,有条不紊地推进项目支出的顺利完成贯彻中央八项规定精神,加强学习教育要求局机关领导和各科室负责人学习掌握我省有关经费开支的规定,树立节约意识,树立少花钱、多做事的思想,开展“节约型机关建设开展工作前须由办公室作出开支预算,实际支出不得超出预算标准和总额
(二)主要问题和建议在经费使用中,我们注意项目绩效的同时,也意识到工作中存在的不足,主要是单位的支出项目绩效评价应按整体支出来进行,不应以单个项目独立评价,从而更加有助于工作的顺利开展一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用76财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益86社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010097评价等次优
三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字李想主任琼山区政府服务中心97陈端川副主任琼山区政府服务中心97杜日成报账员琼山区政府服务中心97合计97。