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文本内容:
人力资源管理控制程序制订单位人事行政部生效日期2017年03月01日制订/日期吴志文2017-03-01修订履历
1.目的:确保公司人员能胜任其工作，使公司人力资源能得以充分合理利用，能为公司产品品质和作业效率的提升，尽其所能的发挥适用范围:适用于公司人力资源的管理术语和定义无职责和权限1人事行政部
1.1负责新进员工之规章制度教育及训练主导、追踪，登录和记录保存
4.2总经办
2.1负责人员内训与外训、及年度培训计划核准，内稽人员资格鉴定核准
4.3用人单位
3.1负责本部门人员教育训练的实施和考核作业内容:1人力资源配置
1.1行政部组织编制《职位说明书》，交管理者代表审核，总经理批准其中“入职要求一栏，需明确该岗位工作人员学历、培训及工作经历的具体要求
5.
1.2经审批后的《职位说明书》，交行政部作为人员选择和安排的主要依据
5.2基本培训需求
5.
2.1新员工培训a、上岗基础教育包括公司概况，规章制度，方针目标（指标），安全、质量意识，相关法律常识及IS09000族系列标准基础等培训内容，在入职一个月内，由行政部组织进行b、岗前技能培训包括所在岗位作业文件、注意事项，相关设备性能、操作过程，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行c、通过教育和培训，使员工意识到所在岗位工作活动中可能产生的质量事故；按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果；个人工作质量改进可能为企业带来何种效益
5.
2.2检验人员培训a、统计技术（抽样方案），品管基础知识的培训b、由品质部负责人进行培训，在上岗前实施，合格后上岗
5.
2.3采购、营销、仓管人员培训a、采购人员需经过采购物质技术要求，采购基础知识的培训b、营销人员需经过成品相关知识，营销基础知识的培训c＞仓库管理人员需经过库存物质的质量特性，仓管基础知识的培训d、以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施
5.
2.4内审员培训
2.
4.1）内审员的任职要求:
1.1质量管理体系审核员、制造过程审核员和产品审核员最少需具备以下所有能力:了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；了解适用的顾客特定要求；了解IS09001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求;了解与审核范围有关的适用的核心工具要求;了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现
2.
4.
1.2制造过程审核员还应对于待审核的相关制造过程具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划
1.3产品审核员还应了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性经过培训考核取得资格的内审员，必须保存相关培训考核记录，并确保培训师具备以上能力要求内审员必须每年至少参加一次内部审核，并且熟悉公司内、外部更改（如过程技术、产品技术、IS
09001.IATF
16949.核心工具、客户特殊要求）的相关信息内审员编制的审核检查表必须经过有资质的培训师确定合格后方可上岗
5.
2.
4.2）第二方审核员的任职要求第二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并最少具备以下核心能力，包括了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；适用的顾客特定和组织特定要求；IS09001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；适用的待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划；与审核范围有关的适用的核心工具要求；如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现经过培训考核取得资格的审核员，必须保存相关培训考核记录，并确保培训师具备以上能力要求审核员必须每年至少参加一次第二方审核内审员编制的审核检查表必须经过有资质的培训师确定合格后方可上岗
5.
2.5特殊工作人员培训a、特殊工序，关键工序人员培训b、由所在岗位部门负责人进行培训，在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗C、驾驶员、计量员、电工等需取得相应的外训合格证书
2.6管理人员的培训企业质量管理基础知识培训，在入职1个月内由行政部组织进行
5.
2.7研发工程技术人员的培训
5.
2.
7.
1.应识别工程技术人员适用的设计开发工具，包括核心工具、CAD/CAM以及其它工具，并开展培训或其他教育，使其具备相应的能力，能胜任岗位的工作
5.
2.
7.
2.专业技术与相关的新理论、新概念等的培训，由研发部员责人指定培训老师，在上岗前实施
5.
2.8转岗人员培训岗前技能培训包括所在岗位相关作业文件，注意事项，相关设备性能、操作过程，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门员责人组织进行
5.
2.
8.1汽车产品的相关岗位人员在转岗之前，必须进行汽车产品工艺流程，FMEA控制计划知识的培训，经考核合格后方可上岗
5.
2.9在岗人员培训岗位技能的加深与强化，按培训计划实施
5.3培训计划及培训的实施
5.
3.1行政部每年12月份，根据公司的发展方向和基本培训需求，以及本年度各部门《培训申请单》及反馈的意见，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考核方式内容），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行
5.
3.2每次培训需填写《培训签到表》，包括时间、地点、教师、内容及参加人员签名
5.
3.3培训后相关部门将培训签到表及相应试卷（考核记录）等送交行政部
5.
3.4行政部将每个员工的培训记录存档，记录在《员工培训登记表》上，培训记录保存期限为员工离职后一年
5.
3.5计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经管理者代表批准后，由行政部组织实施
5.4培训效果评估1每年年底行政部负责组织各部门负责人、培训老师参加年度培训工作会议，评估培训的效果，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划，开展培训工作
5.
4.2行政部可随时对公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应
5.5员工激励分类1行政激励公司的行政激励分为以下三种按照公司规章制度给予的警告、记小过、记大过、开除等处罚和嘉奖、记小功、记大功等；按照公司规章制度通过各相关部门评比而确定的各类委员、代表、标兵、模范、先进工作者等以及对其的豁免；按照公司规章制度通过各相关部门评比而评定的科技进步成果奖和科学发明奖
5.
5.2物质激励就是通过满足或者限制个人的物质利益的需求，来激发干部和员工的积极性和创造性公司的物质奖励方式有奖品、奖金、休假、疗养、旅游等福利待遇；处罚方式有扣发奖金、工资、罚款等
5.
5.3升降激励:公司的升降激励以任人唯贤，升降得当为原则，并坚持正确的干部路线，唯能是用，德才兼备公司建立严格的上岗考核制度和选拔任用制度，尽量做到选贤任能
5.
5.4调迁激励公司的调迁激励方式有岗位调动、部门调动、任务调动和入学深造等它主要通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负重要工作或者去完成重要任务，使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感，从而调动积极性，产生一种正强化激励作用同时还可将不胜任工作的干部和员工从重要部门、重要岗位调出，免去其所担负的重要任务，使其看到自己的差距和不足，从而产生一种负强化激励作用
5.
5.5荣誉激励公司的荣誉激励方式有被公司授予的荣誉称号（如先进工作者、劳动模范、优秀干部/员工等）等被公司授予荣誉称号，即时公司承认为群体干部、员工的学习榜样，标志了某方面追求的成功和自我价值的增值，是对一种高级精神需要的满足
5.
5.6示范激励公司的示范激励方式有某人在某个方面值得学习，即将其树为某个方面的榜样；某人在某一层次有代表性和可学性，即将其树为某一层次干部和员工学习的榜样如工作积极、兢兢业业、做事平凡的干部和员工等
5.
5.7日常激励公司的日常激励方式主要采取语言表达方式和形体示意方式A语言表达方式有文字语言，及时宣扬好人好事，批评不良行为；口头语言，即用口语通过声音传播激励信息，及时告诉员工是与非、对与错、可行与不行、赞扬与反对，以此规范员工的言行B形体示意方式有目光示意，即通过眼睛这一心灵的窗口和无声的语言，在目光相遇的一瞬间，把激励信息告诉给对方，使员工心领神会，明确管理者的意图；面部表情示意，即以笑容、怒容等更形象、更生动的表情来传递激励信息，反应思想感情，为对方所接受；有手势和体态示意，即通过握手接触、拍拍肩膀、身体前倾、手势动作等，更有效地传递激励信息，收到更为良好的效果
5.6人力资源考核1设立相关激励制度的激励目标相关激励制度的激励目标由相关部门主管制定，由行政行政部部审查、核准由行政行政部部和相关部门在与此目标有关的员工中进行公告、宣导、交流和沟通，以便让参与该激励工作的所有员工知悉和了解员工激励制度实施和执行的其它方法/方式设立意见箱通过以下方式（如改进建议、质量小组、零缺陷计划、张贴宣传/竞赛活动、培训、信息交流会等）达到在公司所有部门中提高员工的质量意识
5.
6.2激励目标考核相关激励制度的激励目标制定后，由行政行政部部主导、被考核部门协助按以下适用的考核方式和方法对所考核的项目进行资料收集、统计和评估从考核的主体上来划分，主要有自我考核、同级考核、上级考核和下级考核自我考核指对自己的行为和态度进行的自我反省和评价主要通过自我鉴定、述职等途径进行同级考核指同级人员对他人的行为和态度进行的评价上级考核指上级领导特别是直接领导，对下属人员的工作表现和态度进行的评价下级考核指下级对上级的领导和管理进行的评价
5.7员工满意度调查为了解员工对公司各项规章制度、质量方针、质量目标等规定的满意程度，行政行政部部应根据公司产品质量和公司实际的生产经营状况来确定员工满意度调查的内容和项目；行政行政部部负责将员工满意度调查的项目和内容以“员工满意度调查表的形式列出，由行政行政部部审查批准后，进行员工满意度的调查工作1员工满意度调查项目和内容确定a）对公司质量方针和质量目标的理解；b）对公司年度质量目标和本部门年度质量目标的实施状况；c）公司质量活动参与状况；d）工作方面（包括工作条件、工作环境和工作场地）；e）工作现场的安全性；f）设备与工艺技术；g）工资及劳动定额方面；h）假期方面；i）培训方面（指员工对工作方面要求的知识、技能培训）；j）主管方面（包括主管的领导方式和管理风格）；k）公司对员工提出的有改善和创意方面的建议/意见之采纳和实施程度；l）其他方面；m）对公司满意度的整体评价
5.
7.2行政行政部部于每年度结束前根据上年度的员工满意度和不满意度状况及结合本公司实际生产经营状况拟定下年度的“员工满意度调查计划”由行政行政部部负责执行
5.
7.3员工满意度每半年调查1次，一年共调查2次，每次的员工满意度调查工作由行政行政部部以“员工满意度调查表”的形式向与本公司所有从业人员进行调查发放
7.4员工满意度调查的方式，采用记名和/或不记名问卷调查方式进行
5.
7.5“员工满意度调查表发出后，由行政行政部部员责追踪、反馈，在两周内应回收所有员工满意度调查的问卷/资料且收回率应至少达60%以上“员工满意度调查表”中的调查内容包含“非常满意、满意、尚可、差、极差”等5个等级，由员工根据本公司实际所提供的产品质量、对公司的质量方针、质量目标的理解及对公司的规章制度和福利待遇等实际状况进行填写
5.
7.6“员工满意度调查表回收后，由行政行政部部根据员工反馈的调查结果作满意度和不满意度的统计、汇总和分析，对员工满意的趋势和不满意的主要方面必须形成书面文件，并需以员工的客观书面资料予以支持
5.
7.7员工满意度调查经行政行政部部统计、汇总和分析后，对员工满意度调查的结果进行总结，并将其总结的状况记录于“员工满意度调查总结报告中，员工的缺勤率、病假率和员工的流动率等统计状况由行政行政部部负责，并将统计的结果记录于“员工出勤和流动率统计表中，经行政行政部部审查、核准并存档/列管，以作为员工满意度调查的依据
5.
7.8经统计后对员工不满意的项目和内容，按《纠正和预防措施控制程序》之规定以“纠正与预防措施报告”的形式对其进行原因分析，并针对分析后之主要因素拟定纠正与预防措施，然后将其呈报单位领导审查核准
7.9行政行政部部根据相关单位拟定的纠正与预防措施进行改善效果追踪和确认，对确认无效的由相关责任部门重新进行原因分析和重新拟定纠正与预防措施，直到问题得到有效解决和处理10员工满意度调查结果由行政行政部部主管于每年度的管理评审会议中进行提报，以便让公司高层管理者和各级部门领导了解及掌握员工对公司产品质量、公司规章制度、福利待遇等满意程度的状况行政行政部部主管于每次员工满意度调查结束后，在其15个工作日之内针对员工对本公司产品质量、公司规章制度、福利待遇等满意和不满意状况作统计、汇总，并将统计、汇总的结果记录于“年度员工满意度调查和趋势分析统计表”中，对员工满意的项目和内容要求相关部门作员工满意趋势的分析，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决
5.8知识管理为防止由于员工流失和未能捕捉和分享信息导致知识的流失，以及应对不断变化的需求和发展趋势，公司应识别和保持现有的知识，确定如何获取更多知识并进行更新，以获得合格产品和服务1公司的知识分为三类技术类、管理类、文化类可从以下几个方面进行考虑知识产权；失败和成功项目中获取的经验和教训；过程、产品和服务改进结果；客户、供应商、内部员工处获取的知识；标杆学习中获取的知识A技术类知识，由开发工程部收集、整理、分享，并不定时更新（至少半年一次）B管理类和文化类知识，由行政部收集、整理、分享，并不定时更新（至少半年一次）
5.9意识的管理
5.
9.1行政部需要对全体员工意识的管理进行统筹与总策划，通过各类培训、宣传、竞赛、调查与分析等活动，为公司的绩效服务，并最终形成公司的企业文化
5.
9.2行政部应与用人部门一起确保影响质量管理体系结果的相关工作员知晓A、质量方针；B、相关的质量目标；C、他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的好处；D、不符合质量管理体系要求的后果（包括不合格带给客户的风险）
5.
9.3行政部定期对员工质量认知程度进行调查，以证实所有员工都认识到其对产品质量的影响，以及他们的工作在实现、保持及改进质量中的重要性相关文件1《记录控制程序》相关记录
7.1《职位说明书》
7.2《培训签到表》
7.3《培训申请单》
7.4《员工培训登记表》修订日期修订内容修订人版本
2015.
07.10初版发行余亮A.
02017.
03.01依据1809001:2015标准及IATF16949:2016标准要求换版吴志文B.0。
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