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文件修改跟踪页1总则2职责和分工…3计划管理4采购管理5验收管理6合同管理7信息化建设.•…统计分析………9备品配件管理.10仓储管理……11废旧物资管理12考核与评价…i.i为做好中广核通海五墙山风电场生产物资管理工作,保证采购质量,控制采购成本,提高总体经济效益,为设备安全、经济、可靠、稳定运行提供物资保证结合风电场实际制定本办法2本办法适用于中广核通海五烟山风电场的生产物资管理工作2职责和分工
2.1本着“确立责任意识,加强责任管理,实行责任考核,严肃责任追究”的管理思路,明确所属各风电场在生产物资管理方面的责任,实现公司生产物资全过程管理的系统化、规范化、信息化2分公司职责
2.
2.1负责贯彻物资管理规划、制度、办法和标准,制定物资管理规划、制度、标准和考核办法
02.2配合大额度物资和重要备品配件、关键设备招标工作
2.3根据总公司下达的生产计划和生产费用,编制物资需用和采购计划,按照相关规定进行物资采购,保证生产物资供应
2.4负责所属各风电场物资信息系统建设和管理
2.
2.7对物资价格进行监测和管理,按月、季、年做好物资消耗分析工作2r~
32.2风电场职责结%
2.1负责生产物资管理办法、规定和制度的实施结次
2.2按照生产物资管理办法做好本风电场的物资管理工作,负责制定本单位的物资管理制度犯次
2.3负责上报本风电场物资管理计划、统计、分析和总结报告3计划管理
3.1物资计划分年度物资计划(技改、检修、维护、零购)和月度物资计划(技改、检修、维护、零购)2风电场技术改造和非标项目计划确定后10天内将物资计划报送分公司生产部3风电场年度物资采购计划(检修、维护)每年12月25日前报送分公司生产部4风电场月度生产物资采购计划(含技改、检修、维护、零购)在上月28日前报送公司生产部,其中技改、定检物资计划应在开工前2个月上报,定货周期长的计划应在开工或使用前1个月上报5计划变更(计划取消、计划修改、计划补充)后,在5日内将计划变更情况报送公司生产部
3.6严格执行年度生产物资计划和资金使用计划,技改、非标项目资金要专项使用,严禁发生检修维护挤占技术改造资金的现象7技术改造和重大非标项目计划由分公司生产部负责编制,分公司生产副总经理审核、总经理批准后,报送总公司生产部审批4采购管理1分公司生产部应加强生产物资采购管理在采购以前,必须认证核对库存,对已经超储的物资,不允许采购4纪_各风电场所有生产物资都必须经分公司或总公司统一采购,不得自行采购2除某些备件急需使用,在本地能采购到的,并且采购金额在10万人民币以下的,须报总公司生产部等有关部门审批后方可由分公司自行购买
4.3%自行采购必须由所在风电场提出书面申请,经分公司,报总公司生产部等相关部门审核批准后,分公司方可自行购买,并在总公司生产部备案,纳入备品备件的统一管理范畴,同时作为当年的备件储备定额补充计划4生产物资集中采购分为年度采购和临时性采购,各风电场应在每年的十月中旬根据需求列出计划分公司核准后上报本分公司所需生产物资计划,由总公司统一采购6备品配件订购要充分利用市场机制,综合各方面的制造能力,努力实现备品配件的优化替代
4.羊住国内订购的备品配件,可采用招投标方式,综合质量、价格、交货期、信誉等条件货比三家、择优订购
4.8〔国内无法解决的备品配件,可从风力发电机制造厂或其它制造厂进口对于需要进口的备品配件,也要多方比选,择优订购9计划内备品配件采用批量订购,临时性备品配件计划视具体情况进行订购5验收管理1风电场对到货物资应在规定时间内自行组织验收验收标准按合同约定执行成套设备和重要物资除物资和生产部门参加验收外,还应组织施工单位共同验收;合同和技术协议要求制造厂家参加验收的,应及时通知制造厂家参加验收6合同管理1合同书条款应齐全,特别在质量要求、产品名称、规格型号、单价数量、计量单位、运输方式、交货时间、交货地点、验收标准、结算方式、违约责任等条款上要具体、明确2当发现要采购的物资与合同约定不符时,应按合同有关条款进行处理如是供应商问题,应在约定时间内向对方书面提出异议须索赔的,在合同规定的索赔期限和保证期限内办理索赔事宜,必要时应通过法律程序解决3分公司应确定合同警理■部■门,合同管理部门应设专人管理合同,建立标准的台帐,统一编号,分类建档7信息化建设1建立和完善物资管理信息系统,配备必要的信息管理终端设备,通过网络接口技术,实现分公司与风电场之间物资工作(计划、招标采购、统计分析、仓储、调剂)的信息化管理2风电场物资管理信息系统应与总公司、分公司物资管理信息系统和物流信息化管理平台实现信息交换,构建一体化信息平台,进行信息发布、动态查询、调8统计分析
8.1统计分析项目包括物资储备资金使用效果分析(月、上半年、全年);物资消耗水平分析(月、上半年、全年);物资储备资金周转速度分析(月、上半年、全年);月度物资采购计划发生情况统计(按类别、采购方式、数量、金额、供应商)2在物资管理信息系统中应建立统计分析栏3月度统计报表在每月5日前上报;年中统计报表在7月10日前上报;年度统计报表在每年1月15日前上报9备品配件管理1备品配件管理是设备运行、检修工作的一个重要组成部分,做好风电场设备的备品配件管理工作,对于及时消除设备缺陷,防止故障的发生和加速故障抢修缩短停运时间,提高设备健康水平,保证安全、经济运行十分重要2备品配件管理是一项专业技术性较强的工作,分公司、风电场都应设立专、兼职人员加强管理.
9.3备品配件管理主要内容包括备品配件分类;备件计划编制;备品配件规范;备品配件购置定货;备品配件存储保管、领用、补充;备品配件资金管理等
9.4备品配件管理实行风电场现场储备、管理各风电场储备备品配件的品种及数量,由分公司生产部统一核定,并视备品配件的使用情况,对各风电场管理的备品配件进行调配
9.5为保证安全生产,备品配件必须根据生产实际、资金情况核定计划和储备,备品配件应保证随时可以使用,使用后应适时补充
9.6制定科学、合理的备品配件计划和符合风电场实际情况的储备方式备品配件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针,充分利用国内市场修造能力,解决配件的制造和加工,大力开展修旧利废,节省物资和资金
9.7分公司要加强备品配件需求计划管理,已确定即将更新改造的设备,从基本确定之日起.不应再提报备品配件储备计划;巳列入三年改造滚动规划的设备,应慎重提报备品配件储备计划
9.8新建扩建机组随机备品配件在机组投产半年内纳入备品配件管理网络,备品配件的型号、厂家,价格应准确、齐全
9.9备品配件分类
9.
9.1按备品配件用途分类
9.
9.
1.1事故备件当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等如风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等
9.
1.2易损件备件是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备件
1.3消耗性备品在生产运行,需定期补充使用的备件,如润滑油脂
1.4一般性备件故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件,包括某些标准件
9.
9.2按备品配件的使用专业分类
9.
9.
2.1机械系统备品配件
9.
9.
2.2液压系统备品配件
9.
9.幻3乙2电气系统备品配件
9.
9.
2.4控制系统备品配件
9.
9.
2.5变频器系统备品配件
9.
9.
2.6消耗性备品配件
9.
9.
2.7塔筒设施及其它备品配件
9.
9.3按备品配件本身的类型分类上述各专业系统备品配件,都应按通用型和专业型分为两类通用型指非本专业所独有的备品配件类型,其它专业也有同类备品配件,如电动机、电磁阀、熔断器等专业型指只有本专业独有的类型,如风电机叶片、测风仪、偏航组件等这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品配件,必要时可以通用达到更合理的储备数量
9.10备品配件计划编制
9.
10.1备品配件计划管理是备品配件管理的基础工作,以保障安全生产及满足CCMWD中广核通海五炳山风电场版次:A10页|生产物资管理办法共仃页运行、检修工作需要,并重视备品配件储备品种、数量与资金占用之间矛盾,要摸清设备的使用情况及设备可能发生事故的规律性,实事求是地确定其品种和数量,确定合理的订货周期减少资金占用
9.
10.2备品配件计划编制应采取风电场、分公司、总公司三级管理方式来进行3备品配件计划编制以一年为一周期
9.
10.4备品配件计划编制主要内容应包括
9.
10.
4.1备品配件编号风电机备件编号要与风电机厂家编号一致
9.
10.4^
4.1备品配件名称要求名称准确、具体国外进口备品配件要同时标外文名称
9.
10.
4.3备品配件规格
9.
10.
4.4备品配件制造厂家
9.
10.
4.5备品配件图纸编号
9.
10.
4.6备品配件储备及年度使用说明
9.
10.
4.7备品配件计划订购数量
9.
10.
4.8备品配件单价
9.
10.
4.9备品配件存储使用单位(地点)
9.
10.
4.10备品配件要求到货时间
9.
10.5备品配件计划编制程序
9.
10.
5.1风电场根据设备实际运行维修情况,按照备品配件储备原则和要求提出备品配件计划
9.
10.
5.2风电场主管领导进行认真的初审修改初审重点是备品配件项目是否齐全,数量是否合理,备品配件计划各项内容是否完整准确
9.
10.
5.3计划初审后交上一级主管单位(分公司)审核,并确定采购计划
9.
10.
5.4备品配件计划和存储管理应实现网络化6备品配件计划的编制原则
9.
10.
6.1事故备件原则上在保证安全生产,不影响检修工期基础上提出计划不可造成该类备件过剩、长期积压和资金浪费
9.
10.
6.2易损性备件在掌握其更新规律后,其存储量应有一定的裕度
9.
10.
6.3消耗性备品按照设备厂家技术规范,定期做好备件储备
9.
10.
6.4一般性备件对其计划及存储基本上可保证使用即可
9.
10.7临时备件计划的编制因突发性故障需要,且未列入备品配件计划的紧缺备件,应及时汇报分公司生产部,保证备品配件购置使用,并补入年度备品配件计划中
9.11备品配件储备管理
9.
11.1备品配件的存储应根据批准的备品配件计划安排,对尚未储备和储备不齐的备品配件,要根据供应和资金的可能,区分轻重缓急,有计划的储备
9.
11.2备品配件完成购置后,由风电场上一级主管单位组织验收工作和进行必要的试验或检查工作,参加验收人员还应有风电场或值班技术人员,验收合格后填写验收单,有关人员签字后妥善保管验收单及有关说明及时报分公司生产部汇总备查验收不合格的备品配件不能入库3备品配件图纸和制造厂家的检验合格证书等有关文件,由风电场设专档妥善保存
9.
11.4新机组随机带来的专用工具和备品配件,由分公司生产部汇同工程部和供货方共同清点登记,风电场负责保管
9.
11.5风电场应定期对备品配件数量与质量及使用和储备情况进行检查,每半年做出备品配件使用、储备报告,汇总报告分公司生产部,以便全面掌握了解及时修正补充备品配件计划
9.12备品配件仓库的定置管理
9.
12.1风电场要设置四种仓库分别是普通备品配件库、油品库、工器具库、废品库
9.
12.2备品配件仓库的选择要视备件的品种、存储数量,做到场地大小要合适通道畅通,备品配件转运方便库区卫生清洁,不得存放与备品配件无关的物品
9.
1232.2备品配件库要放置消防器具,建立防火制度,并悬挂消防警示牌
9.
12.4凡备品配件入库,必须登入库台帐,按备品配件类别存库并分区定置按机型存放按“四号”定位(库号、架号、层号、位号),做到齐、方、正、直、上轻下重,整齐有序,保证安全,便于作业,取用方便
9.
12.5每种备品配件必须有卡片,标明品名、规格、数量和用途,做到账、卡、物相符标牌的高低、大小、色调、要达到物处状态,定置类型,区域划分的要求区、架、位标志准确醒目
9.
12.6燃料油及润滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另库存放,进行特别定置
9.
12.7精密仪表、精密备品配件的保管,要注意温度、湿度和阳光照射的影响按技术要求,妥善保管
9.
12.8报废和淘汰的备件,要转入废品库存放,并及时处理
9.13备品配件领用
9.
13.1备品配件领用时,要执行领料单制度,履行领用手续
9.
13.2事故备件的使用,需经分公司领导同意后方可领用10仓储管理
10.1风电场物资仓储应规范、科学,积极推行物资仓储一级库管理模式,严格控制库存,实行限额管理,定期检查应建立岗位责任、验收发放、保管保养、定期盘点、帐目单据、废旧物资、工作交接、安全防火、清洁卫生、检查评价等方面的仓储管理制度2库房做到卫生清洁、文明管理物资进行分库、分区、分架、分货位存放有毒物品应有专用库房保管库房内应库、架、层、位四定位,帐、卡、物、资金四相符露天仓库做到码放整齐、堆垛合理
10.3物资的保管保养贯彻“预防为主”的方针,按照物理、化学属性分类保管保养基建移交生产的物资,应及时按本办法分类建帐、仓储事故备品应单独存储、定期盘点、定期保养、保证长备常新
10.4机组随机备品配件及剩余物资应在投产半年内移交、建帐、纳入仓储正常管理;对定检、技改及其它专项工程,在工程结束后、办理竣工手续前,应将剩余物资办理退库手续,杜绝帐外物资的出现
10.5做好分公司的物资清仓利库工作,要实行动态管理方式,定期开展工作减少无效库存分公司将每年对物资清仓利库工作进行一次检查11废旧物资管理1废旧物资与其它生产物资一样应进行规范管理,做到帐、物相符
11.2公司定检、技改退役后有整体或部分使用价值的物资,应由公司负责物资部门收回,纳入“退役库存”建帐并妥善保管,杜绝帐外物资的出现
11.3由于设备更新改造,库存物资已失去使用价值,应做报废处理形成固定资产的物资报废按有关程序办理已经报废的物资由分公司统一回收处理,有修复价值的应修复再利用
11.4分公司应制定废旧物资回收处理办法,实现废旧物资规范管理12考核与评价1要建立物资管理和监察、审计制度
12.2应按照要求及时、准确、完整上报各项物资采购计划和物资统计分析报表分公司将对不按期上报或上报材料不准确、不完整的单位进行考核1/空要严格执行物资采购计划,任何部门和个人不得在没有生产项目和物资计划尚未审批的情况下擅自采购物资公司对违反本办法的责任单位和有关人员将给予批评教育,严重的要采取措施严肃处理
12.4要严肃生产物资招标采购纪律,严格按照相关规定开展招标采购工作,并认真履行招标程序对以任何方式规避招标或不按规定进行招标采购的部门和个人,将给予通报批评
12.5认真做好废旧物资的管理工作,严格执行物资报废程序,防止帐外物资出现,公司将不定期对生产物资报废情况进行跟踪检查
12.6在物资采购中弄虚作假、以权谋私、收受回扣和收受贿赂的人员,将视情节轻重给予严肃处理;造成直接经济损失的,应依法赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任附件1生产物资管理定量评价指标解释1储备资金使用效果分析
1.1计算公式单位发电量(千瓦时)储备资金占用定额二储备资金实际平均占用额(元)/当期发电量和(千瓦时)
1.2解释相对数通过储备资金实际平均占用额与企业当期实际发电量的对比关系来分析储备资金的使用水平
1.3目的:通过每千瓦时占用的储备资金分析资金使用效果便于分析公司的总体水平,督促企业在降低储备资金的同时增产增收
1.4数据采集采自企业当期的财务报表和生产报表
1.5得分计算方法总分20分得分以当期所处的效果水平计算得分公式实际得分数二20分X单位发电量储备资金占用额倒数2物资消耗水平分析
2.1计算公式单位发电量(千瓦时)物资消耗额二(当期进货额和+初期库存额一末期库存额)/当期发电量和(千瓦时)
2.2解释相对数通过储备资金实际平均占用额与企业当期实际发电量的对比关系来分析物资的消耗水平K
2.2目的督促企业在增产增收的同时降低物资的消耗量
2.4数据采取方式采自财务报表和生产报表
2.5得分计算方法总分20分得分以当期所处的消耗水平计算得分公式:实际的分数二20分X当期单位发电量物资消耗额倒数3物资储备资金周转速度分析
3.1计算公式物资储备资金周转次数二当期物资耗用总额/当期物资储备资金平均占用额
3.2解释物资储备资金周转次数越多说明物资储备资金周转速度越快,即用少量的资金办更多的事
3.3目的减少呆滞库存,提高资金的时间价值
3.4数据采取方式采自财务报表
3.5得分计算方法基础分20分公式实际的分数二20分X物资储备资金周转次数附件2中广核风力发电有限公司风电场生产物资管理目录中广核风力发电有限公旬CGNPCWINDPOWERCo.LTD.正文页数17附件数2无密级口V限制使用口公司秘密口A
2016.
09.10版次日期编写审核会签再审查批准编码刘继品莫成中广核通海五埴山风电场生产物资管理办法主办部门五墙山风电场审计部审查分发安质部审查此文件产权属中广核风力发电有限公司所有,未经许可,不得以任何方式外传ThisdocumentisthepropertyofCGNPCWINDPOWERCo.Ltd.CGNWPnopartofthisdocumentmaybereproducedbyanymeansnortransmittedwithoutthewrittenpermissionoftheCGNWP.修改状态作者文件修改原因日期修改页0刘继品初稿
2016.
09.10全部版次:A3页共17页版次:A12页共17页版次:A13页共17页版次:A14页共17页版次:A16页共17页版次:A17页共17页序号类别1技术改造(非标项目)类设备2生产运行、维护类材料
2.1生产运行
2.2生产维护材料3备品配件
3.1两年质保期易耗品出入库登记CGNWP中广核通海五埴山风电场生产物资管理办法版次:A18页共17页32风机备品备件清单。