还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
采购控制程序1目的规范物资采购行为,对供方进行评价、选择、重新评价与控制,确保采购产品符合公司规定和要求2适用范围适用于构成稀硝酸、硝酸铉、复合肥产品原材料的采购控制3职责
3.1物资采购部负责编制采购计划、采购合同,并组织实施2物资采购部组织对采购产品供方的评价选择和重新评价
3.3本程序由物资采购部负责编制、审核和修订4工作程序1采购产品分类
4.
1.1根据公司的采购产品用途及分析检验难度,将采购产品分为三类进行控制1类一一能够自行分析检验的生产用原材料(如液氨、硫酸钾、氯化钾、磷酸一铉、包装袋等)2类一一不能自行检验分析的生产用材料(如产品包膜油粉、缝包线等)3类备品备件
4.
1.2采购产品分类情况具体见《采购产品分类清单》(见QR840-01表)
4.2供方评价与选择物资采购部负责组织技术质量部、硝酸铉复合肥生产厂、计划财务部负责人按《选择、评价和重新评价供方程序》对供方进行评价,并确定合格供方名单
4.3合格供方的管理
4.
3.1每年年初由物资采购部组织对供方重新评价一次,并确定新的合格供方名单
4.
3.2当供方的产品出现质量问题时,由物资采购部及时与供方沟通并提出处理意见,需进行索赔的,按《采购产品质量索赔管理规定》执行
4.
3.3当供方的信息发生变更时,及时对合格供方名录进行更新保存
4.4采购信息
4.
4.1采购方式包括采购合同、订单、技术质量协议及采购计划等
4.
4.2采购信息应包括名称、型号、规格、数量、单价、质量标准、交货期等
4.
4.3在与供方沟通之前,应确保企业信息是正确的,内容充分完整,无任何遗漏并由供应商签字确认,物资采购部负责保留
4.5采购实施
4.
5.1物资采购部根据各部门提供的采购要求制定采购计划和采购合同,报部门负责人和公司领导审批后执行
4.
5.2当遇特殊情况需在名单外厂家采购时,应由供应部门填写《合格供方名单外采购申请表》(见QR840-02表),说明理由和情况,经部门负责人、管理者代表、公司领导审批同意后方可采购
4.
5.3物资采购部负责采购合同签订,并建立《采购合同台帐》(见QR840-03表)
4.6采购产品的检验和验证
4.
6.1原材料到库时,仓库管理员要对产品的型号/规格、数量、质量证明书、包装及外观逐项予以验证
4.
6.2液氨到货时由生产厂辅助工段进行验证
4.
6.3以上验证准确无误后按《分析和检验程序》报分析检验班进行检验,检验合格的原材料按照《物流保障控制程序》办理入库,不合格原材料按照《不合格品控制程序》处理
4.
6.4本公司原则上不到供方货源处验证,需要时在采购合同中予以明确,由技术质量部负责派员到供方处验证5相关/引用文件Q/KCQMS2-841-2018《选择、评价和重新评价供方程序》Q/KCQMS3-
840.1-2018《采购产品质量索赔管理规定》Q/KCQMS2-860-2018《分析和检验程序》Q/KCQMS2-870-2018《不合格品控制程序》6记录《采购产品分类清单》(见QR840-01表)《合格供方名单外采购申请表》(见QR840-02表)《采购合同台帐》(见QR840-03表)以上记录由物资采购部保管,保存期3年编制郑爱华审核周军批准杨国富采购产品分类清单QR840-01表合格供方名单外采购申请表QR840-02表(年月日)第号采购合同台帐QR840-03表-(年月日)第号序号原料名称规格类别备注采购产品名称型号/牌号供货单位数量申请理由供货单位质量保证情况部门负责人意见签字年月日管理者代表审批意见签字年月日公司领导审批意见签字年月日序号合同编号采购产品厂名厂址电话联系人名称型号/规格数量。