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质量考核及评价管理办法
1.1为规范中国XX集团有限公司(以下简称公司)各层级、各系统质量管理工作,统一质量管理工作的考核评价尺度和方法,促进所属施工单位质量管理工作的规范化,根据《质量工作管理程序》等相关管理文件,制定本办法
1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级,其上级文件为《质量工作管理程序》,此文件需要分(子)公司、事业部(以下简称二级单位)编制实施细则
1.3本办法适用于公司各职能部门、二级单位、直管项目2相关术语
2.1质量考核,指考核主体对照工作目标和质量标准,采用科学的方式评定各单位、各项目及相关人员的工作任务完成情况、工作职责履行程度,并将考核结果进行反馈的过程2质量评价,指公司为保证和提高工程质量,运用一整套质量管理体系、手段和方法所进行的系统管理活动,并将评价结果进行反馈的过程3本办法主要应对的风险点
3.1考核指标不明确,考核过程走过场,达不到考核的目的2评价结果缺乏有效应用,优秀单位和员工不能得到有效的激励,优胜劣汰的目标也难以实现4管理原则明确质量管理的责、权、利,奖惩分明对在质量考核及评价中评定为优秀的单位给予奖励、表彰,对评定为较差的单位给予惩罚5管理职责1公司总工程师
5.
1.1组织对各二级单位年中、年度的质量考核及质量评价;
1.2组织对公司各直管项目年中及年度的质量考核;
5.2公司技术质量部(质量监督站)
2.1负责对各二级单位年中、年度的质量考核及质量评价;
5.
2.2负责对各直管项目年中及年度的质量考核;
5.3二级单位负责组织对自管项目质量考核
5.4直管项目部负责对项目分包单位进行日常质量考核6管理内容、程序1质量考核程序
1.1质量考核由公司技术质量部负责,每年进行两次,分为年中考核和年度考核两种形式,考核对象为各二级单位和公司直管项目
1.2年中考核每年7月15日前完成,考核内容为上半年度各二级单位、直管项目质量管理情况
6.
1.3年度考核每年12月31日前完成,考核内容为本年度各二级单位、直管项目质量管理情况
6.
1.4每次考核覆盖公司所有二级单位及直管项目
6.
1.5质量考核依据《二级单位/直管项目年(年中、年度)质量考核表》(以下简称考核表)进行打分,考核表见附件1;
6.2质量考核内容考核表由“考核内容、评分标准、标准分、实得分和扣分原因”五项构成其中“考核内容”共分为12个子项,具体见附件lo
6.3质量考核评分说明
6.
3.1年中考核和年度考核共用一个考核表,其中年中考核以得分率的形式计算考核结
6.
3.2年中考核得分率(%)二(年中考核总实得分/年中考核总标准分);年度考核得分值二年度考核总实得分;
6.
3.3考核表总分为200分,得分率90%(含)或得分值180分以上考核为优良,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求,且有所提升;得分率在80%(含)或160分至90%(或180分)的考核为良好,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求;得分率在75%(含)或150分至80%(或160分)的考核为一般,表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求;得分率在75%(或150分)以下的考核为较差,表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求,在质量管理体系、质量保证资料、工程实体方面存在较多问题
6.4质量考核管理
6.
4.1每次考核结束,公司技术质量部将按照考核结果进行排名,并在公司信息平台上公布
6.
4.2质量考核排名第一且考核为优良的二级单位或直管项目,公司技术质量部对其进行表彰考核排名最后一名且考核为较差的二级单位或直管项目,公司技术质量部对其进行惩罚,公司主管领导对其单位负责人或项目负责人进行约谈
6.
4.3年度考核结果与各二级单位和直管项目班子成员的评先、评优、兑现挂钩
6.5质量评价程序,
6.
5.1质量评价由集团公司总工程师组织,每年进行一次,于每年6月30日前完成,评价对象为各二级单位,评价年度为上一年度
6.
5.2质量评价依据附件《二级单位年度质量评价表》进行打分,以下简称评价表,见附件
26.6质量评价内容质量评价内容共分为5个分项,每个分项又分为若干个子分项,5个分项内容和分值分别为企业质量管理体系(25分),体系内各种资源配置情况(25分),项目质量管理情况(15分),年度质量考核情况(30分),其他相关内容(5分)
6.7质量评价评分说明
6.
7.1总分为100分,得分在90分(含)以上的考核为优良,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求,且有所提升;得分在80分(含)至90分的考核为良好,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求;得分在75分(含)至80分的考核为一般,表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求;得分在75分以下的考核为较差,表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求,在质量管理体系、质量保证资料、工程实体方面存在较多问题
6.
7.2评价表中的“年度质量考核情况”,主要以该二级单位年度考核得分值计算,得分N180分不扣分,每低于1分扣2分,依次递减,最多扣30分
6.8质量评价管理
6.
8.1质量评价专指集团公司对各二级单位的质量评价,由公司总工程师组织,技术质量部负责实施质量评价结果将作为对各二级单位质量管理改进的重要参考依据
6.
8.2评价结果将在公司信息平台上公布
6.
8.3评价为优良的单位,公司部门负责人对其单位质量管理者代表进行勉励,鼓励其继续保持
6.
8.4评价为良好的单位,公司部门负责人对其单位质量管理者代表进行勉励,并指出不足,分析原因,促其进一步改进
6.
8.5评价一般的单位,公司部门负责人对其单位质量管理者代表进行诫勉谈话,指出问题和不足,限期改进
8.6评价为较差的单位,公司总工程师对其单位质量管理者代表进行约谈7相关文件1《中国冶金科工股份有限公司施工企业质量管理实施细则》
7.3《质量工作管理程序》(22ndMCC/技术质量部-程序-004-2019)
7.4《质量奖惩管理办法》(22ndMCC/技术质量部-办法-015-2019)8记录清单1《二级单位/直管项目()年(年中、年度)质量考核表》…质量考核记录-0012《二级单位()年质量评价表》质量评价记录-0029流程图1《二级单位/直管项目()年(年中、年度)质量考核流程图》…质量考核流程-0012《二级单位()年质量评价流程图》质量评价流程-002质量考核记录-001二级单位/直管项目()年(年中口、年度口)质量考核表考核对象考核日期:考核组长考核组成员:二级单位/直管项目()年(年中口、年度口)质量考核表考核对象考核日期:考核组长考核组成员:质量评价记录-002二级单位()年质量评价表评价对象评价日期:评价组组氐评价组成员:评价对象评价日期:评价组组长评价组成员:评价日期:评价组组长评价组成员:评价日期:评价组组长评价组成员:质量考核流程-ooi二级单位/直管项目(年(年中口、年度口)质量考核流程图1=.V奖励/惩罚二级单位()年质量评价流程图质量评价流程-002序号考核内容评分标准标准分实得分扣分原因1项目质量计划、质量检验计划、创优规划网上填报情况未按照《质量策划管理办法》编制的扣3分,退报的招3分不报的扣10分102分部分项划分网上填报情况退报的扣4分,不报的扣6分63项目质量日志、质量检查记录网上填报情况内容缺少针对性、缺少可追溯性的扣4分,迟报的扣4分,不报的扣6分64不合格品通知单、纠正措施及实施评价表、预防措施及实施评价表网上填报情况项目存在不合格问题,网上流程未及时填报的或漏报的,每缺一项扣2分65甲方或监理单位对工程项目质量情况的投诉因工程质量问题被甲方或监理投诉到公司的扣10分106质量月活动开展情况未按照公司质量月活动文件要求进行活动策划的扣4分,项目未按照策划文件要求严格执行的扣4分,未及时上报活动总结的扣2分107质量检查总结中的整改执行情况质量检查计划及检查总结上报不及时的扣4分,检查总结中对检查到的问题缺少原因分析、预防措施及纠正措施且缺少整改验证闭环的扣8分12序号考核内容评分标准标准分实得分扣分原因8一级单位和直管项目对公司质量管理文件、通知公告等要求的执行情况执行不好的扣4分,迟缓执行的扣5分,不执行的扣10分109项目发生严重不合格品、质量事故及其上报情况每发生一次严重不合格品扣10分,发生一次质量事故扣20分,隐瞒不报或不按规定上报的扣20分2010项目过程创优执行情况
1、项目在施工过程未按照工程亮点策划实施的,扣5分
2、项目质量通病较多,缺少针对性的防治措施的扣5分;
3、建筑业十项新技术、四新技术、专利、工法、企业标准等未应用的扣6分,应用效果不好的扣4分;2011QC成果指标完成情况
1、未完成省部级QC成果指标的减5分/项,超额完成指标外的加1分/项
2、未完成国家级QC成果指标的减10分/项,超额完成指标外的加5分/项;1512二级单位和直管项目创奖指标完成情况
1、未完成市级优质工程创奖指标的减5分/项
2、未完成省部级优质工程创奖指标的减10分/项,超额完成指标外的加5分/项;
3、未完成国家级优质工程创奖指标的减20分/项,超额完成指标外的加10分/项;3513公司质量监督站对各项目的质量检查情况按所检查项目总体得分率均值计算,均值得分>90分不扣分,每低于1分扣2分,依次递减,最多扣30分3014其他相关内容是否受到公司以外上级单位在质量检查中的表彰或批评,每受一次表彰额外加5分,每受一次批评扣5分;10总分200分总标准分总实得分得分率序号评价项目评价内容与标准评价方法应得分扣分实得分1(25分)
1、质量管理委员会有2分,缺失扣2分;
2、质量管理及检查机构有2分,缺失扣2分;
3、质量责任制是否明确和健全,健全3分,有缺失扣1-3分;
4、各部门质量职责健全3分,不健全扣1-3分;查相关文件、管理办法细则目录、内容等,并抽查公司相关记录10分
1、二级单位年度经营工作计划中是否明确了质量目标,有3分,缺失|||1-3分;
2、二级单位年度质量工作计划中是否明确了质量目标,有无目标分解,符合要求5分,有缺失扣1-5分;8分
1、质量策划管理办法或细则,有1分,无扣1分
2、质量考核及评价管理办法或细则,有1分,无扣1分;
3、质量奖惩管理办法或细则,有1分,无扣1分;
4、不合格品管理办法或细则,有1分,无扣1分;
5、分包工程管理办法或细则,有1分,无扣1分;
6、质量目标管理细则,有1分,无扣1分;
7、工序识别及控制管理办法或细则,有1分,无扣1分;7分序号评价项目评价内容与标准评价方法应得分扣分实得分2体系内各种资源配置情况(25分)
1、公司、项目部质量检查人员配备情况(是否按照施工企业质量管理实施细则配备质检人员),质量监督分站站长配备齐全2分,未设置的扣2分;其他质检人员配齐且专业齐全2分,不齐全扣1-2分;
2、质量检查员、工程、技术、材料等管理人员持证上岗情况完全符合2分,不符合扣]一2分.
3、据殊工种>(员持证上岗情况,完全符合1分,不符合扣1分;
4、是否制定各阶段及年度质量培训计划,有1分,无扣1分培训完成情况,艮好1分,有缺失扣1分查相关文件、管理办法目录、内容,检查相关学习、培训记录及证件9分
1、工程设备管理情况,管理台帐内容真实、齐全、有效2分,有缺失扣1-2分;
2、质量监督分站对自管项目材料质量的监督检查情况,记录完整2分,记录有缺失扣1-2分;
3、分包和供货商如何评价,评价记录完整2分,评价有缺失扣1-2分
4、计量器具管理情况,良好2分,较差扣1-2分8分
1、人力、工程、设备、材料等管理系统质量管理的接口完善,人力部门是否制定质量管理人员工作岗位及能力的标准及培训计划,有1分,无扣1分;工程部门是否组织项目策划的工作,有1分,无扣1分;材料部门是否对进厂原材料及半成品、顾客提供的产品制定不合格品控制制度,有1分,无扣1分;设备管理是否制定并执行设备保修保养制度,制度和记录齐全1分,有缺失扣1分;
2、公司信息管理系统中,质量业务网上填报是否连续、内容是否详实并与工程实体同步,完全符合2分,不符合扣1-2分
3、施工方案的审批(包括施组、专项方案)流程及台账是否齐全,齐全1分,不齐全扣1分;
4、分包方控制中,签署分包合同时,质量监督分站是否组织分包单位签署《建筑施工质量协议》,并将协议留存备案,齐全1分,不齐全扣1分8分序号评价项目评价内容与标准评价方法应得分扣分实得分3项目质量管理情况(15分)
1、各项目质量计划、质量检验计划、创优规划审批时间、流程是否准确,内容是否符合公司相关文件要求?符合3分,不符合扣1-3分;
2、工程质量监督分站每月检查计划执行情况,符合1分,不符合扣1分;
3、每月检查总结分析研究制定的整改措施,齐全1分,不齐全扣1分;
4、对各项目每月的质量考核(包括对质量人员的季度考核),齐全2分,不齐全扣1-2分;
5、质量监督分站对各自管项目的质量奖惩情况,齐全2分,不齐全扣1-2分;
6、对项目部不合格品处置的监督处理及纠正和预防措施的监督处理,齐全1分,不齐全扣1分;
7、公司及各项目质量月活动开展情况,查看活动策划及总结,齐全1分,不齐全扣1分;
8、《法定代表人授权书》和《工程质量终身责任承诺书》,签订齐全2分,不齐全和人证不合一的扣2分;
9、建筑施工违法分包、转包挂靠等违法行为;房地产开发项目违法发包、肢解发包等违法行为项目不存在上述问题2分,存在的扣1-2分;查相关文件、管理办法目录、内容,并抽查相关记录15分序号评价项目评价内容与标准评价方法应得分扣分实得分4年度质量考核情况(30分)公司质量监督站对各二级单位的年度质量考核情况,以该公司年度质量考核得分值计算,得分>180分不扣分,每低于1分扣2分,依次递减,最多扣30分查看上一年度质量考核表30分5其他相关内容(5分)
1、是否受到公司以外上级单位在质量检查中的表彰或批评,每受一次表彰加2分,每受-•次批评扣3分
2、项目是否发生严重不合格品,发生一次扣3分,发生一次以上扣5分;
3、年度中是否创公司外优质工程,市级加
0.5分/项,省部级加1分/项,国家级加3分/项,至多加3分;查看相关文件、证书,并抽查相关记录5分总分100分总实得分。