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202X财务人员年终工作总结例文 财务的工作时要非常细心和耐心的,所以在就要认真做好各方面的工作下面是由为大家的“202X财务人员年终工作总结范文”,仅供参考,欢送大家阅读 回忆202X年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了202X年公司的财务核算工作及各项经营指标的完成积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据主要有以下几个方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点,制定财务工作方案,扎实地做好财务根底工作,年初以来,我们把会计根底学习及集团下达的各项方案、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作方案,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作 严格按照会计根底工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符
1、资产管理公司20xx年x月试开业,资产众多,价值极大针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的根底上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失
2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失
3、监督职能加大监控力度,主要表现在如下几个方面
(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报
(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供给商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态
(3)加强客房部本钱控制要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,
4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无过失
1、对内协助领导班子控制本钱费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,催促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,催促其尽力配合经营部门的工作
2、对外及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题与税务人员多了解,多沟通,为公司为个人提供合理避税的依据
1、在公司筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程标准会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时催促电脑维护员积极对前台接待及收银进行公司管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定了坚实的根底
2、团队建设熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平定期召开部门协调会议每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动
3、及时填制公司的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决
4、按时参加集团召开的财务例会,根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作
5、积极配合财务部及审计部联合检查工作,做好各项解释工作
6、按照集团货币资金管理方法,按时上报资金收支方案,合理使用资金并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行
7、及时按照集团的要求,审核工资表,并及时发放对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决
8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理 忙碌、紧张、有序的202X年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务开展提供了良性财务平台我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步 财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度
1、内部控制一个公司要稳定、健康的开展,完善的财务管理制度必不可少由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织局部人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了标准;其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理方法,制定了公司内部的下县费用报销标准;另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列举
2、预算管理预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容无视的效果同时该项工作已成为公司财务管理的一个根底组成局部,每月xx日费用预算在全公司范围内已经深入人心
3、风险管理对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果财务部实现对风险的管理目前仅处在一个根底阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反响的能力积极而稳妥的财务政策,躲避了公司很多财务风险、法律风险 进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于标准化在充分考虑和利用财务软件功能的根底上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精
2、建立5个批发分公司帐务核算体系,根本满足内部管理数据的需求5个批发业务的分公司,独立核算各自的利润,分别与厂家进行往来业务核对对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用,对店员奖励的兑付与核对,起到了严肃把关的作用
3、理顺售后部帐务该部门前期帐目由于各种原因较为,内部财务核算及管理不够健全,针对上述请况,财务部采取有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效 a、理清各种往来账项针对前期往来账项不清等实际情况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起通过核对单据,发现了一些以前未入账单据,并使客户确认,为公司了损失经过核对、调整,现在各种往来账项已到达了账账相符、账实相符 b、加强内部控制,完善核算流程售后部现有多个核算单位,每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不及时等问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定,对保证公司资产的平安、完整具有重要意义 c、推进公司信息化建设,建立完整的核算体系售后部账务完整、全面的核算是十分必要的由于售后核算的特殊性,售后财务核算前期一直沿用手工记账,并需要记录几个店面的库存明细账,不但工作量繁重且容易出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍针对上述情况,在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班加点工作,使财务软件的运用取得了成功,并极大的促进了售后财务工作的开展现在售后财务人员在各店面对账、盘点,可方便的通过互连网直接调用账套,提高了工作效率,并保证了工作质量通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确,并及时报送,保证了整体财务核算的顺利进行
4、理顺直销分公司帐务直销公司下设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比拟琐碎,工作量大经过财务人员潜心攻关,屡次调整核算方案,使这一问题得到了妥善解决
5、理顺网络部帐务由于较为复杂的原因,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题经过相关财务人员的清理和调整,202X年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平
6、在各个公司各自独立核算的根底上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率 一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间 和精力参与到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在一定程度上起到了把关、监督作用为了决策层的需要,我们努力建设了新型的决策支持体系主要表达在为管理层提供内部信息,包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的比照分析,等等为了提高财务管理水平,我们采用了高效的财务系统
1、在20xx年xx月份以来,公司的物流和财务处理系统二者合一,对于这个新的、内容复杂的新系统而言,它能做到多少,我们可操作多少,一切还都是数经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训,我们已经能熟练操作这个系统,并能提供很多方面的报表,包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等
2、远程增值税发票认证系统的采用,可以使公司及时认证进项税发票,缩短了认证发票的时间和次数限制,提高了认证发票的及时性
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统,让盒贴回执准确率到达100%
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配
2、长期灌输效劳意识,人人有事做,事事有落实重视内部民主评议的情况,并及时与各业务、综合部门沟通,了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部门效劳质量的反响
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神
4、促进团队协作、提高团队凝聚力
5、创造学习气氛,加强专业知识与专业技能的培训,提高整体技术水平 重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展 总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据展望公司开展的明天,我们和一线的战友们一样踌躇满志,围绕企业开展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来开展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大工程联签等方式,随着公司经营的开展而完善财务内部控制制度与流程等 对风险管理的认识也要超出对局部财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上,上升到系统的风险管理的高度,在将来的时间里,继续提升财务防范风险、躲避风险的能力,提升应对风险的快速反响能力,继续提升财务团队的整体素质等 时间如梭,202X年很快就从我们身边溜走了回首这一年的工作和学习觉得自己有了长足的进步,同时也存在着这样那样的缺点,为了能在新的一年中更好的工作和学习,因此在这新旧年交替的时候对202X年的工作、学习以及思想情况总结如下 在过去的一年里,在厂党委、公司领导的正确领导下,认真履行岗位职责,圆满完成了领导交办的各项工作搞好财务根底工作,按照两责、两制进行财务核算和财务监督 遵守财经纪律,严格审查各项经济业务报销单据,根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作,及时记帐、结帐,做到帐帐相符、帐表相符按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表负责公司收入、本钱、费用、利润一套完整程序的核算工作,做到真实、准确、完整认真审核合同,及时贴印花税搞好固定资产核算工作,准确计提固定资产折旧 严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导做好发票的领用、开具、缴销工作,及时做好防伪税控系统的抄税工作负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作 严格执行财经纪律,按照财务制度进行核算在日常的财务核算过程中,积极为二级公司经理提供及时、可靠、完整的财务信息,配合二级公司进行资质年检,为他们提供有关的数据及报表,为公司经理进行经营决策、财务分析提供可靠的依据按时完成国电公司下达的各类财务统计报表 做好202X年度财务决算工作年末,我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作,决算前要做很多根底工作,进入xx月份,自己就着手做决算前的一切准备工作,包括各类辅助台帐的记录、核对等工作在决算过程中,加班加点,积极与二级公司经理协调、沟通,对公司收入、本钱费用等结转做到真实、准确、无漏项,圆满保质保量的完成了年度决算工作 虽然现在做的财务工作和自己上学时候所学的专业不同,令我起初担任起这项工作有一定的困难但我并不因此而感到灰心和气馁,而是虚心地向同事请教,并利用业余时间钻研专业书,加强学习,注意积累经验很快我就熟悉了业务,能够独立承当所负责的公司的本钱核算任务,得到了领导和同事们的肯定和好评我认为只有这样勤奋工作、虚心请教,才能进一步提高自己的工作能力,表达出党"全心全意为人民效劳"的宗旨我工作在一个非常平凡的岗位上,不能象许多的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业,但我始终坚信,在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热关键就在于我们个人是否能够坚持信念,是否能够保持兢兢业业的工作态度作为企业的主人,我要牢固树立厂兴我荣,厂衰我耻的思想,全面贯彻落实国电集团公司开展的双增双节活动,从节约一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起,努力为企业的扭亏增效奉献出自己微薄的力量 工作不忘学习,要边工作边学习,我很赞成这个观点,且一直也是这样做的至此,我利用业余时间报考了会计大专,考取了会计技术初级资格职称,通过不断的学习来提高自己的业务知识水平积极参加厂里对干部的计算机知识培训通过学习和实际操作,我已根本掌握了windows
98、word
97、excel97等系统软件的操作,并加深了对网络根底知识及inter的了解和应用,并取得了计算机国家一级考试证书进一步提高了自己在对办公软件的使用操作,这些对实际工作有很大的帮助,较大地提高了效率另外,我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸,如《财务会计》、《中国税务》等等不断学习的主要目的是为了更加充实自己的业务理论知识,使自己不会在飞速开展的信息社会中,能够在工作中发挥自己更大的潜能,不断提高业务水平和工作质量,更加顺应企业开展的需要 工作与学习故然重要,但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进,就必须不断加强思想政治修养参加工作以来,除了自党学习党章外,我还经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等,不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解通过不断的加强思想政治修养,使我在工作和学习等各方方面都有了更大的动力,更加明确工作和学习的目的,而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵抗了西方资本主义腐朽思想的侵蚀,对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识,自觉抵抗了不良意识的侵害,从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观,它是以人民利益为中心,为社会无私奉献的价值观 202X年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的202X年工作重点和202X年财务部工作方案展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以本钱管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高,现将202X年的工作做如下简要回忆和总结 按照年初方案,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通,在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系,对会计科目、核算工程、费用工程的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施,按工程部、按公司共建有x个完整帐套,运行良好,由总账会计负责会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶 存在的问题是由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作由于操作失误,致使一个帐套的数据丧失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,防止发生类似重复劳动
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各工程部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,根本上满足了各部门对我部的财务要求
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集,都到达了正规化、标准化收集、、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库存在的问题是在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比方多头挂往来的现象时有发生工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误
1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立本钱会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到工程中去,分项进行本钱核算
2、202X年度,我部组织本钱会计配合工程部一起屡次下工程,对xxx、xxxx几个公路工程进行核算在核算同时重点对各工程的.债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对工程部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息 时光匆匆,转眼间,202X年就要过去了回忆202X年以来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和帮助下,很快适应了财务岗位的工作,为我局的财务工作提供了优质的效劳,并较好的完成了各项工作任务现将个人工作总结如下 爱岗敬业、坚持原那么,在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务 加强政治业务学习,我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习因此我始终把学习放在重要位置认真学习单位全体会议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事 做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符并认真学习办公室报销单据的相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报认真做好会计根底工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求 重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业开展方案和财政政策的要求,提高资金的使用效益,到达节支的目的 套费核算的管理,认真的审核配套费的拨款进度,及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报同时发挥自己在电算会计方面的特长标准配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策提供相关数据和依据 预算及年结合我局的部门财政预算,根据我局的开展实际需要,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原那么,完成了部门财政预算的编制工件使预算更加切合实际,利于操作,确保了我局各项工作的顺利完成 本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等是一项比拟复杂和繁重的工作 年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改良财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据 对各类会计档案进行分门别类的的将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订,并及时进行了会计档案系统的录入 根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的平安完整和有次使用 针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求,对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定,使我局的财务管理工作更加标准化、制度化、科学化 根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知,取消我局工会的手工账,建立电子账,并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理 为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要积极的跟国库支付局领导联系,将我局管理的xx多个配套工程,在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好,为清理小组的工作开展作好根底准备工作 总结这近一年来的工作,首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助,让我在融入我局的这个大家庭中,并在其中成长和进步 我知道在一些方面还存在关缺乏,工作中还有待改良在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作,发挥自己的特长,不断的鞭策自己,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我局的建设和开展奉献自己的微薄之力 财务年度工作总结|财务年终工作总结|财务个人工作总结模板内容仅供参考 。