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中国阳朔名人塑像园可行性研究报告名人塑像桂林刘三姐塑像园工程可行性研究报告 华易营销筹划二00九年六月目录
一、工程介绍
1、工程名称
2、工程概况
二、工程投资环境研究
1、市场背景
2、市场开展机遇
三、开发前景
1、橡胶雕塑产品介绍
2、产品特点
3、市场定位
四、旅游行业分析
1、中国旅游业开展情况
2、桂林旅游开展概况
3、桂林及阳朔旅游市场分析
4、工程选址分析
五、工程竞争力分析
1、工程优势分析
2、工程劣势
六、开发模式
1、经验分析
2、开发策略
七、盈利分析
1、独立运作模式
2、与印象刘三姐联合模式
3、盈利模式分析
八、投资概算
1、投资额
2、投资回收期
九、风险分析
1、财务风险
2、市场风险
3、竞争风险分析
十、工程管理
1、方案管理
2、工程管理
3、资金管理
4、监督机构及管理
一、工程介绍
1、工程名称“桂林刘三姐塑像园”旅游工程
2、工程概况以超级写实雕塑的艺术表现形式,制作壮族传奇人物刘三姐的栩栩如生的硅胶塑像通过对电影场景的重现以及游客的互动来形成一个新的旅游景点工程与大榕树景点相互照应,延长游客景点游览的时间,到达双赢的目的其塑像都是真人大小,无论色泽还是质感,都与真人无异,让人难辨真假
二、工程投资环境研究
1、市场背景旅游业是当今世界的“朝阳产业”现代旅游业是随着一个国家和整个世界经济的开展、人民生活水平的提高和闲暇时间增加而迅速开展起来的本世纪后半期,全世界走向争取和平、开展经济的历史阶段,科学技术突飞猛进新技术、新材料、新设备不断产生,国民经济中有一些产业发生了变化,出现周期性产业更迭,或者产业结构调整一些曾独领风骚的产业,经过一定时期就会被技术更先进、效益更好的产业所取代,由“朝阳工业”变成“夕阳工业”唯独旅游业永远处于“朝阳”状态,因为随着科学技术进步,劳动生产率的提高,人们的闲暇时间增多,旅游业就越红火,这是社会经济开展的一种必然趋势桂林,自古就以山水甲天下著称改革开放以来,更成为世界著名的风景游览城市和历史文化名城,年接待国内外游者已超千万人次大关,其中入境游客突破百万人次,位居全国大中城市的前5名作为世界旅游组织推荐的“世界最正确旅游目的地城市” 桂林,位于广西东北部,人口486万(市区人口
72.16万),面积达
2.78万平方公里年均气温
16.5℃-
20.5℃,森林覆盖率
66.5%,雨量充分、环境优美、空气清新,被誉为最适合人类休闲、旅游、居住的地方桂林地处湘桂走廊南端,西北与贵州省、云南省、北面与湖南省,东与广东省、南面与越南交界,具有背靠大西南、面向东南亚的区位优势桂林山清水秀,风景如画,气候宜人,资讯兴旺,铁路、高速公路四通八达,两江国际机场开通近100条国际、国内航线桂林市区及各县,有主要景区(点)达200余处,旅游星级宾馆六十多家各类旅游接待车辆1100多辆多种语种的翻译导游近7000人桂林两江国际机场已开通国内、国际航线上百条有通往全国主要旅游城市的铁路列车高速公路和高等级公路四通八达,交通方便快捷并且已具备了举办大型会展的能力,已成功举办博鳌亚洲论坛、国内旅游交易会,第14届全国书市等国际、国内大型会议拥有国内外最大的旅游资源以及旅游品牌
2、市场开展机遇
(1)、中国和桂林旅游业正处于黄金开展期十一五期间将是我国旅游业战略提升和快速开展的黄金时期根据世界旅游组织202X年开展规划的预测,中国将跃居为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场,中国旅游业将在相当长的一个时期内处于开展的黄金期桂林是广西旅游的龙头,旅游业是桂林最具城市优势、最具品牌效应、最具综合竞争力、最具开展潜力的产业桂林已确立了旅游立市开展战略,提出了建设现代化国际旅游城市的总目标,建成中国旅游强市的近期目标桂林大规模城市改造完成后,旅游城市配套功能进一步完善,环境有了根本改观,桂林旅游业迎来了难得开展机遇,近年来旅游收入稳步增长,入境旅游人数连创新高,旅游产业综合效益不断提高桂林-梧州、广州-贺州高速公路将于xx底或xx年开通,通往湖南的桂林-黄沙河高速公路、昆明-汕头高速公路也正在建设中,这些高速公路的建成将极大改善银子岩景区乃至整个大桂林的交通条件,推动国内外游客特别是珠三角及东南亚游客的增长特别值得一提的是,桂林-梧州、广州-贺州高速公路开通后,由珠三角地区驾车4个小时左右即可抵达桂林,桂林作为珠三角后花园的旅游度假功能将进一步加强,这将直接刺激珠三角地区自驾游和公路客运游游客数量的增长,拉动桂林周末休闲度假旅游产品的市场需求银子岩景区地处广州-桂林高速公路附近,是珠三角地区进入桂林第一门户,将成为高速公路开通后最大的受益者之一
(2)、阳朔旅游市场地位的稳固直接带动经济的增长阳朔作为桂林旅游次中心的地位、功能正日益强化,成为国内外知名度极高的旅游目的地,尤其是成为了休闲度假游客、自驾车游客、自助旅游者的天堂阳朔旅游市场,必将吸引越来越多的阳朔散客前往旅游
三、开发前景
1、橡胶雕塑产品介绍太原市世伟橡胶雕塑是国内唯一一家拥有橡胶雕塑专利的单位,公司主要从事橡胶雕塑产品的设计开发,即仿真人物和大型场景的设计制作该产品的创造为世界人物雕塑艺术填补了行业空白,为人物肖像的雕塑艺术开辟了一个新的境地,使人像雕塑的仿真性到达空前的艺术顶峰公司能生产多种材料的人物塑像,其主要骨干产品为仿真高分子橡胶人物塑像,设计、生产工艺水平处于国际同类行业中引领地位在雕塑工艺业内,蜡像为第一代产品,硅胶为第二代产品,那么本公司生产的仿真高分子橡胶产品为第三代产品因过去
一、二代产品主要采用外表化装着色,一洗就完,一晒就坏,一动就裂等缺陷,而第三代产品完全不需要化装,而是凭借材料内在的质地颜色内里和一,融为一体,洗不掉,晒不坏,其技术堪称国内国际一流,成为雕塑艺术园囿内的一支奇葩而独领风骚由于其人物逼真到和真人一样,所以生产的样品让许多专家学者瞠目结舌,称赞不已产品的工艺和流程是高度的商业秘密,如果我们的产品一旦成规模的批量生产,一经投放市场,便会产生极大的轰动效应,其经济和社会效应难以估量我们最终目的是占领国际国内的旅游文化市场,打造中华文化的雕塑艺术的振兴与辉煌《超大型艺术展览》把现有的旅游景点所涉及的历史人物来一次革命性的视觉冲击,推向一个人体艺术雕塑的极至,使景点质量在档次、品质、规模、类型、效益等方面得以全方位的提升,最大限度的挖掘华夏文明厚重的积淀,彰显五千年历史渊源的博大精深
2、产品特点
(1)、仿真性强仿真性强,可到以假乱真的程度该产品具有关节活动的功能,可根据需要随心所欲地改变各种姿态,可站、可坐、可卧,适合于各种环境下的摆放和造型仿真橡胶人物具有同真人一样的肤色、光泽和弹性,最大的优点是不需要化装,但又可以化装,如果是妙龄少女,还可化装成各种发式,穿各种各样的服装,既可化装成古代仕女,可化装成时髦女郎,也可化装成大家闺秀,也可化装成小家碧玉,其生产的武士威猛壮实,学子满腹经论,能够栩栩如生、眼光流盼,将其置入特定的环境之中,能与游客引起共鸣,如身临其境融入一体
(2)、经久性强第三代仿真塑像制造工艺已经无须化装、自然融入一体、表里如一的产品因第一代、第二代产品的屡次化装,无法保存第三代产品,它有真人一样的肌肤和颜色,比方青筋、血脉、或脸面斑痣、血丝等等特点
(3)、易搬运该产品最适合于大型流动展览,不需要时可拆开装箱保存需要时拆箱拼装即可成景,其运输保险方便、快捷、平安和蜡像相比,它具有抗热、抗风、抗晒、抗冻耐磨等特点它在太阳下面晒不坏,严冬里冻不坏,经久耐用可达百年以上蜡像一经曝晒很快脱尽人形,不可修复的一次性产品,第三代产品具有长期性、经济性、实用性的特点,经专家鉴定预测,该产品的市场风险近乎为零总之该产品技术一流,具有引领当今雕像文化艺术前沿,投入回报周期短、速度快,回报率高的一项顶尖朝阳产业
3、市场定位
(1)、工程市场定位橡胶雕塑是依托现有成熟的人文景区,通过电影《刘三姐》中人物和大型场景的设计制作,展现景点的文化灵魂,以吸引游客的眼球,增加景点的娱乐性和游客的参与性其重点目标市场主要是旅游景区点的游客和对刘三姐电影的中老年的影迷朋友
(2)、工程市场潜力工程建成后,通过电影《刘三姐》的影响力,扩大旅游知名度吸引更多的吸引游客,延长游客在大榕树景点的欣赏时间,带动相关旅游消费对于大榕树景点乃至正个阳朔旅游都是双赢的局面市场前景非常广阔
四、旅游行业分析旅游业属于第三产业,它是由景区点、旅行社、商店、娱乐、交通及餐饮等企业构成的产业链,是一个朝阳产业随着人们对健康的迎求和消费水平的提高,休闲时间的增多,交通、信息速度的加快,旅游特色产品的不断开发,旅游正变得越来越成为人们提高生活质最的一个重要选择而特色旅游又将成为现阶段的热点工程
1、中国旅游业开展情况国家旅游局最新公布的统计数字显示,xx年国内旅游总人次
17.12亿人次,比上年增长
6.3%;国内旅游收入8749亿元,比上年增长
12.6%国际国内旅游总收入
1.16万亿元,比上年增长
5.8%其中国内旅游收入8749亿元,入境旅游收入2839亿元xx年全年,中国公民出境旅游人数为4584万人次,比上年增长
11.9%
2、桂林旅游开展概况
(1)、2000年桂林市旅游总体规划年份指标xx年xx年202X年旅游者(万人次)123014851635其中国内旅游者(万人次)111013501490入境旅游者(万人次)120135145国内旅游收入(亿元)
40.
3868129.43入境旅游收入(亿元)
31.
0854.7198旅游收入(亿元)
71.
46122.7227旅游创造的就业时机(万个)
35.7361104旅游创造的GDP(亿元)
29.
9949.
10127.35全市GDP(亿元)4616001200旅游创造的GDP占全市GDP的比重
6.5%
8.2%
10.58%旅游收入相当于全市GDP
15.4%20%19%
(2)、xx年桂林销售数据xx年桂林全市旅游接待到达了1600万人次,同比增加超过了5个百分点其中,接待境外游客125万多人次,与上年根本持平旅游收入超过了100亿元,比上年的80多亿元增长了约18个百分点
(3)、市场需要深度开发从2000年桂林市旅游总体规划看出xx年桂林旅游接待预计到达1485万人次,旅游收入将到达
122.7亿元而xx年的实际情况是旅游接待到达了1600万人次,旅游收入到达100亿元数据比拟表年份指标xx年桂林2000年旅游预测数据xx年(桂林xx年实际的旅游数据)旅游者(万人次)14851600旅游收入(亿元)
122.7100这两组数据相互比拟可以看出,xx年到桂林旅游的游客已经远远超过2000年规划中的预测中的游客接待量,但是旅游收入却比预测中的收入要低,这说明桂林的旅游市场缺乏投资和深度开发,只是在量上有有提升,但是在质上没有变化“桂林刘三姐塑像馆”旅游工程的开发将大大丰富桂林的旅游产品
3、桂林及阳朔旅游市场分析
(1)、xx年桂林旅游情况xx年全年接待国内外游客人数
1530.64万人次,比xx年增长
14.4%其中,国内游客
1402.04万人次,增长
14.2%;海外旅游人数
128.60万人次,增长
16.3%旅游总收入
85.51亿元,增长
24.4%;其中国内旅游收入
58.38亿元,增长
22.2%;海外旅游收入
27.14亿元,增长
29.4%
(2)、xx年桂林旅游情况调查工程月份桂林旅游人次万人桂林旅游总收入亿元一月份
54.
763.33二月份
50.
922.68三月份
115.
897.04四月份
143.
548.75五月份
172.
659.66六月份
108.
496.31七月份
180.
17.98八月份
150.
129.36九月份
161.
6910.47十月份
239.
7914.6十一月份
140.
711.2十二月份
108.
258.88合计
1626.
9100.26
(3)、xx年阳朔旅游情况xx年,阳朔县通过做旅游文章,促进了全县经济大开展,全年接待旅游总人数可达
558.2万人次,旅游总收入
17.5亿元为更好地通过做大做强旅游业,实现由观光型旅游向休闲度假旅游的转变,进一步提高阳朔旅游的“含金量”,阳朔县加强了旅游根底设施建设,将自然风光和人文景观相结合,提高综合接待能力 进一步加大旅游宣传促销力度xx年上半年阳朔县遭受前所未有的冰冻雪灾和数十年一遇的洪灾,旅游业遭受巨大损失为尽快恢复阳朔县旅游市场,该县采取“走出去,请进来”的宣传促销策略,拓展高端客源市场,利用中国传统节日举办中外游客联欢晚会、开展“西街十大形象大使”走读阳朔旅游景点景区等活动,吸引世界各地的游客主动参与进来努力加快旅游重点工程建设,构建核心景区全面启动了刘宇一艺术中心、十里画廊等景区,着力打造遇龙河核心景区,以此推动全县旅游工程设施上档次、上规模,实现旅游的大开展同时,完善了旅游投诉系统,形成长效管理机制,营造优良的旅游环境;加大与周边市、县、区的旅游交流与合作力度,以此推进区域合作,拓展旅游开展空间这对本工程的立项,起到了很好的铺垫作用本工程在立项、实施方面将受到各方面的关注,对全国的旅游者以及刘三姐的影迷来说,是个天大的喜讯同时与张艺谋的印象刘三姐相互照应,为旅游者提供不同的效劳类型多样化的旅游工程丰富了阳朔旅游强县的旅游资源继阳朔张艺谋印象刘三姐之后,又一大型旅游工程投资,给阳朔又做了一次大的全国性的旅游宣传为提高阳朔在桂林旅游乃至全国旅游当中地位起到很大的推进作用阳朔旅游数据调查表调查工程月份阳朔县固定资产投入亿元阳朔县旅游人次万人阳朔县旅游总收入亿元阳朔县财政收入亿元阳朔县社会消费品零售总额亿元一月份
0.
718.
790.
580.
20.69二月份
0.
8317.
470.
470.
180.8三月份
139.
761.
230.
260.74四月份
0.
749.
251.
530.
110.76五月份
1.
7959.
241.
690.
130.83六月份
4.
8837.
221.
100.
560.71七月份
0.
3761.
791.
390.
080.69八月份
0.
7751.
511.
630.
110.74九月份
1.
5255.
481.
830.
30.79十月份
0.
7282.
272.
550.
140.83十一月份
4.
4548.
271.
950.
50.72十二月份
35.
7337.
141.
550.
690.71合计
53.
46558.
1917.
503.
269.
014、工程选址分析xx年桂林的游客接待量为
1626.9万,旅游收入为
100.26亿元,而xx年到桂林旅游的中外游客为
558.2万,旅游收入为
17.5亿元,这说明到桂林旅游的游客中有近
34.3%的游客到过阳朔可见阳朔在全桂林十几个县中旅游人气最旺的第二点是阳朔县的旅游收入为桂林xx年旅游总收入的
17.5%,这从侧面说明了阳朔县的旅游资源还未充分挖掘,到阳朔游玩的游客还找不到消费的释放点以上分析正是本工程选址阳朔的主要原因以下是本工程在桂林与阳朔选址的各项优劣势比拟
(1)、竞争过多桂林市本身拥有较多的旅游资源和景点岩洞有七星岩、芦笛岩,山有象鼻山、普陀山,水有两江四湖,人文有王城、靖江王府、碑林及现代的风情园景点之多足以淹没本工程的光辉与其争夺100个人的1000万游客,不如争夺10个人的500万大餐阳朔本身的人文旅游旅游资源不多,在开发当中,这500万的大餐便成为本工程的大蛋糕同时本工程的立项地点就在曾经是电影《刘三姐》的拍摄地点电影实景的重现本身就有一定的旅游价值比方《哈里波特》中的城堡苏格兰爱丁堡的Alnwick古堡以及用来拍摄霍格华兹魔法学校走廊的格洛斯特大教堂等
(2)、投资本钱低县与市的投资本钱差距较大,相对于县城而言投资门槛低,在税收以及政策扶持上都可以享受较高的优惠
(3)、地方政府的大力支持在阳朔旅游强县的号召下当地政府对丰富当地旅游工程的投资十分重视对投资方的优惠政策也是最有利的而投资方在政府的支持下更加有利于工程的操作以及工程的快速建立,到达缩短工期节约本钱的目的
4、桂林国内游客数据比拟表年份工程xx年xx年xx年旅游人数(万人)122814021502旅游收入(亿元)
47.
8558.
3873.78从上表可以分析得出桂林的旅游收入每年以18%—20%的速度递增,正向一个健康,积极的平台开展
五、工程竞争力分析
1、工程优势分析
(1)、行业优势杜莎夫人蜡像馆是全世界水平最高的蜡像馆之一,有众多世界名人的蜡像,其中恐怖屋最为知名上海从全球三十几个候选城市中脱颖而出,成为全球第6座杜莎夫人蜡像馆的落脚地同类分析塑像塑像无论色泽还是质感,都与真人无异,让人难辨真假甚至能将人体皮肤下的血管真实的反映出来优势分析塑像比蜡像更为逼真
(2)、本钱优势蜡像本钱xx年10月,伦敦杜莎夫人蜡像馆的雕塑师史蒂芬亲自从英国飞到为陈慧琳历时两小时度身量寸,取得最正确的量度及其头发、眼睛及皮肤颜色据悉,陈慧琳蜡像制作需时6个月,每一制作步骤严谨,本钱是港币50万塑像本钱10万—20万本钱分析塑像比蜡像要低60%—80%的制作本钱
(3)文化优势刘三姐是壮族民间传说人物其传说最早见于南宋王象之《舆地纪胜》卷九十八《三妹山》明清以来,有关她的传说与歌谣文献记载很多壮族民间口耳相传的故事与歌谣更为丰富而“三月三”,是壮族地区最大的歌圩日,又称“歌仙节”,相传是为纪念刘三姐而形成的民间纪念性节日1984年,广西壮族自治区人民政府正式将这一天定为壮族的全民性节日──“三月三”歌节每年的这一天,自治区首府南宁市及其他各地都要举行盛大的歌节歌节期间,除传统的歌圩活动外,还要举办抢花炮、抛绣球、碰彩蛋及演壮戏、舞彩龙、擂台赛诗、放映电影、表演武术和杂技等丰富多彩的文体娱乐活动另外,各种商业贸易、投资洽谈等活动亦逐渐增加,形成“文化搭台,经济唱戏”的新风气届时,岭南壮乡四海宾朋云集,歌如海,人如潮那不绝于耳的嘹亮歌声,寄托着人们对歌仙刘三姐的思念和对丰收、对爱情、对幸福美好生活的憧憬和向往本工程的建设不仅丰富了景点的文化内涵同时也为阳朔开办“三月三”民歌节提供了很好的平台
(4)、电影优势1960版刘三姐经典电影是我国历史上一部留给世人最深刻;最难忘;最思念;最优秀的巅峰之作;虽然已过半个世纪;当仍然深深铭刻在世人心中;不止给年轻一代留下深刻印象;特别是上一辈;老一辈人们;更留下难忘的回忆;永远记在他们的脑海里!当然;一部成功的作品;离不开该电影幕后制作人员的努力,没有这些人;就没有我国历史上的这部最经典;最成功;最有价值的作品;全国拥有大批的刘三姐影迷;让全国刘三姐影迷们来到我们美丽的桂林阳朔,是我们的目的让广阔的影迷朋友走在一起共同分享刘三姐的故事;历史;资料;让刘三姐永远永远一代一代流传下去!是我们的宗旨
(5)、交通优势根据记者今年6月19日在一个相关会议了解到市长李志高深入荔浦、阳朔就加快路网建设、促进县域经济全面协调可持续开展进行调研李志高强调,优先开展、超前开展交通事业对县域经济开展起着十分重要的先导和推进作用,要深入学习实践科学开展为契机,加快路网建设,更好地发挥区位优势的拉动辐射效应,促进县域经济又快又好的开展同时对即将开工的阳朔——鹿寨高速公路予以高度关注这说明阳朔的交通在未来的几年会有一个质的飞跃投资阳朔的本工程将会迎来更多的周遍游客和面临更多更好的开展时机
2、工程劣势分析
(1)、新兴技术,在产品开发模式上有待完善
(2)、产品的知名度、品牌度较低
六、开发模式
1、经验分析
(1)、厦门世界名人塑像馆位于鼓浪屿鹿礁路111号,是集历史、文化、娱乐及多媒体艺术于一体的世界名人馆,占地面积1500平方米该馆制作了世界明星、球星、政治人物等近100多位栩栩如生的硅胶塑像塑像让人难辨真假其中“古城风云”以郑成功收复台湾史诗为主题,展现了郑成功收复台湾时期的动人场面该馆由新西兰引进科幻剧场,游客可以在运用高新技术的合成景箱内欣赏到真人大小的阿里山姑娘在载歌载舞,有如现实的人物在表演还有极具特色的漳州布袋戏,演出guo际金奖剧目《大名府》台上的木偶吞云吐雾,挥绸耍棍,托盘顶罐,舞狮弄枪,无所不能
(2)、杜莎夫人蜡像馆上海杜莎夫人蜡像馆馆内共有70余尊中外名人蜡像,他们分别科技、政经、演艺和体育等不同领域,既包括奥黛丽·赫本、猫王、克林顿、普京等世界风云人物,也有刘翔、姚明、成龙等最喜爱的明星展馆分为七个主题展区“上海魅力”让游客们亲身融入老上海的缤纷生活之中;“历史名人国家领袖”集中地展现了历史上的传奇人物;在“电影”区域影迷有时机与心中偶像同台表演;音乐发烧友们可在“音乐”区体验高科技的音乐和歌曲制作过程;“运动”展区内体育迷可以目睹世界一流运发动的风采;主题展区“在幕后”让游客全面了解明星蜡像的制作过程;在“速度”展区可以感受到方程式赛车带来的极速刺激
2、开发策略借鉴上述两种类型塑像馆的经营理念,对桂林“桂林刘三姐塑像园”有如下建议
(1)、亲近性专注于开发历史文化名人塑像园,把塑像摆在实景之内,走出户外,以园的形式出现摆脱以往以馆的室内形式的出现,有距离感那游客与塑像与背景容为一体当游客真正感受到当年电影拍摄时那场景在与中、老年游客产生共鸣的同时到达吸引青年旅游者目光的目的把主要的开发力量集中在重现当时电影场景,与宣传上
(2)、怀旧性做为我国历史上一部留给世人最深刻;最难忘;最思念;最优秀的巅峰之作;《刘三姐》虽然已过半个世纪;当仍然深深铭刻在世人心中;不止给年轻一代留下深刻印象;特别是上一辈;老一辈人们;更留下难忘的回忆;永远记在他们的脑海里!在中国走向老年化的大趋势下以老年为主的健康游、夕阳游、大行其道的时候本工程的特色怀旧游也许会在竞争剧烈的旅游市场上大放异彩
(3)、互动性通过高科技技术,把电影的对歌内容融入到旅游开发工程中通过各种方式与手段把电影中的场景与内容真实的再现让游客通过互动体验到当时的历史场景中去提高整体工程的效劳水平与经济价值
七、盈利分析
1、独立运作模式独立建设或租用场馆,靠自身宣传吸引游客该盈利的数据模型是以xx年阳朔旅游接待游客为根底进行估算目前印象刘三姐xx年的游客接待量为110万左右,占阳朔旅游人数的
19.7%塑像倌的建成采取保守方式进行预估,方式一预估为可以占到5%的游客量,方式二估算为10%的游客量盈利表全年游客人数(万人)游客到访率(预估)游客到访人数(万人)门票价格(元)门票全年收入(万元)盈利模式估算一
558.195%
27.
930837558.195%
27.
920558558.195%
27.910279盈利模式估算二
558.1910%
55.
8301674558.1910%
55.
8201116558.1910%
55.
8105582、与印象刘三姐及大榕树的联合模式(以下以印象刘三姐为例,大榕树景点资料暂缺如与大榕树合作各为50%)与印象刘三姐工程合作,依托原有的旅游资源和客户量,采用门票套票的形式进行利润分成目前印象刘三姐的门票约为100元左右,在其旅游工程内容上增加世界名人塑像馆后,其票价的附加值按可以到达110元、120元、130元三种模式进行利润预估由于双方是平等关系,互利资源,印象刘三姐能为本工程带来客源,同时世界名人塑像馆也能大幅提高印象刘三姐的知名度,暂且忽略合作本钱,那么塑像世界名人馆建成后预估所带来的效益如下表所示盈利表一全年游客人数(万人)门票价格(元)门票利润门票全年收入(万元)110130303300110120202200110110101100如果印象刘三姐需要从本工程所产生的盈利中收取10%—30%的合作费用,那么每年所产生的利润如下表所示盈利表二全年游客人数(万人)门票价格(元)门票利润交纳合作费用门票全年收入(万元)1101303030%23101101303020%26401101303010%29701101202030%15401101202020%17601101202010%19801101101030%7701101101020%8801101101010%
9903、盈利模式分析从以上两种盈利模式表分析可以看出,本工程的盈利范围在279万元至3300万元之间综合两种模式进行评估,采取模式二风险小利润高,并且在本工程前期知名度不高的情况下,借助本地已有的优势工程进行合作推广更容易翻开前期市场采取模式二同时也将盈利范围提高到了770万元至3300万元之间
八、投资概算
1、投资额以市场经济方式运作,总投资额约人民币三亿元以上,以业养业滚动开展 投资周期投资(万元) 建设时间安排近期投资 600近期实施,从资金到位起约半年实现中期投资10000中期方案,半年至一年;近期中期可结合进行长期投资15000长期规划约需2年左右合计31000总投资额约人民币三亿元以上
2、投资回收期由于为滚动开发,这里只对近期投资作投资回报预算忽略资金时间本钱,那么投资回收期如下表所示投资周期投资(万元)盈利额(万元)投资回收期(年)近期投资
6002792.15近期投资
6007700.78近期投资
60033000.18从上表可以看出,本工程的前期投资回收期的范围在两个月至两年零两个月之间(该投资回收期仅是理想化模式,仅作参考未计算任何支出)
九、风险分析
1、财务风险工程的投资总额较大,但目前公司资金实力有限,难以独立承当开发任务对策对各工程的开发与建设做好进一步论证,地外制定招商引资方案,寻求多种融资渠、道,开发橡胶雕塑产品
2、市场风险本工程属于新开发工程,尽管依托现有景区,但其目标客源市场在开发过程中仍存在一定风险对策在广泛市场调查的根底上,进行科学的市场细分,合理确定目标市场和目标消费者,有针对性的进行市场营销
3、竞争风险分析目前,该工程系国内外首创,是专利产品,有一定的竞争力但随着科学技术的飞速开展,会有较多同行业的出现和产生所以说,如何突出该工程特色,是一个艰巨的任务对策强化工程特色,树立品牌,逐步占领和扩大目标市场
十、工程管理
1、方案管理工程的方案实施要以工程规划设计‘为主要依据,年度方案要根据公司工程的具体要求,结合本公司有关工程执行中的实际情况进行编制建立分工程方案,各工程编制月度方案,严格把握工程进度任务由工程领导小组统一下达,工程经理负责监督、协调、实施各工程分解实施,齐头并进,方案要具体落实到人,并建立工程进度反应制度
2、工程管理工程批准实施后,工程部要根据工程要求进行具体规划设计,编制详细的施工设计方案,有完善的数据表格和设计图纸,具体落实到每一道工序,不得随意调整,增加任务,更换材料、器材,工程单位婴绀纵人员自查,总经理要组织有关人员拙查,工程施工验收由工程领导小组统一监管
3、资金管理在财务管理上,该融资工程资金要设立专户,建立专账核算,年终单独决算,在开支工程上要严格按方案下达的内容实施,不得随意扩大非工程性支出
4、监督机构及管理设置专门的监督机构,各工程设置专业监测人员,由工程指挥部牵头,组织符仂、作单位和部门参加,监督工程建设的全过程,所有涉及嘛测的根本建设、方案财务、科研规划,由工程指挥部统一管理为确保工程施工质量,加强质量监督,必须认真做好随工检查,工程随工人员由各工程经理或工程经理安排的工程所在工地人员担任,随工人员必须是责任心强,技术业务较全面的人员承当,随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神,经常深入工地,进行随工检查,对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工模板内容仅供参考 。