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文本内容:
xx年公司设备物资自查报告xx年公司设备物资自查报告公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神进一步加强工程工程的监管增强经营风险防范能力开展工程工程管理专项监察特制订的工作方案我xxxx工程部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作以下是具体内容和结果:
一、设备和物资采购含甲方委托采购的物资程序标准性按照工程部工程施工设备物资管理要求我机电物资部严格、标准执行设备物资采购程序躲避任何可能出现的采购风险为标准设备物资采购程序我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合格供给商评价流程共计6个操作流程切实做到设备物资采购价格公正合理、质量有保证、及时到位无延期为防止出现采购物资过失我机电物资部会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求防止因上述问题而带来的不必要的经济损失进一步标准采购程序
二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购方案的情况按照工程部工程施工设备物资需求我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程做到一切采购有方案先备案躲避任何可能出现的风险标准进行设备物资采购根据工程部工程进度实际情况按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程分别有xx设备采购方案制定流程、自购物资xx方案制定流程、自购物资季度方案制定流程、自购物资月度方案制定流程、机电物资方案外采购申请流程共4个具体操作流程按照不同的要求根据工程部总体规划物资需求方案和各施工部位提交审批的设备物资需求方案严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作程序标准零过失除xx、季度、月度等宏观方案外根据工程部的具体工程施工作业月、周方案安排各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求方案机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进行采购方案的制定截至到xx5月我机电物资部设备和物资采购方案编制完成度到达100%切实做到有方案可依有方案可行
三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况对于大额设备和大宗物资的采购招标工作我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求方案工程技术管理部审批、工程部总工程师审批、工程部负责人审批签字再由我部门报送前方公司审核大额设备和大宗物资的招标工作十分重要我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供给商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行我工程部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序未出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件发生并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购
四、工程部物资采购主材总体情况如下:钢筋螺纹钢
7298.667吨共计
34758411.62元;散装水泥
22787.27吨共计
10026398.8元;此外还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料总体来说从开工至今我机电物资部较好的完成了工程部下达的所以物资材料采购任务
五、物资材料管理制度建立和执行情况
1、做好物资入库验收抓好数量质量关物资到库后必须经过物资管理员的严格验收才能入库入库时应做好三项验收工作:即验品种验规格验数量并要求物资管理员树立高度的责任心精心核对认真检查验收要及时准确并在规定的期限内完成同时对物资的配套做全面检查为保管保养打好根底
2、严格原材料出库手续完善发放制度物资出库、发放是确保生产及工程的需要也是工程部控制本钱获得利润的源泉它的根本要求是:按质按量迅速及时、严格检查领货手续防止不合理的领用严格按规章制度办事物资出库要按物资进库时间的先后认真执行“先进先出”的原那么发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原那么
3、做到账、单、物三相符建立健全仓库保管体系及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态这是加强仓储治理的根底1账单的运行:物资验收完毕应根据验收单将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上2合理利用仓库最大限度地减少仓库面积、降低库存到达降低物流本钱的目的提高方案准确率及供货及时性加强过程监控3充分发挥物资利用率修旧利废做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作
六、物资材料消耗情况初略分析对于所有进场的物资材料我们均严格按照制定相关管理程序进行管理
七、小结通过对设备物资管理工作的自查自纠发现了不少问题在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理争取把工作做到实处做得更好模板内容仅供参考 。