内部审计年终个人工作总结范文2

内部审计年终个人工作总结范文xxxx年是“十二五”规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以*理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学开展观为统揽，以效劳XX“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进开展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力效劳于我区经济社会科学开展进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改良方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能为构建社会主义和谐社会和推动XX经济建设做出了一定的奉献现将一年来的工作情况总结如下我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量全年预计共完成审计工程18个，政府投资评审工程411项审计查处违规资金336万元、纠正管理不标准金额129001万元;上交罚没收入7万元，催缴财政资金909万元政府投资评审金额118598万元，评审节省政府投资15041万元一围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计工程有序推进今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学开展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从效劳于经济社会开展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计工程的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计工程，制定下发了《XX区审计局xx年度审计工程方案》、《XX区审计局xx年度工作目标考核实施试行方法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资工程审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等工程进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计工程，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成通过加强审计工程方案管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时催促检查，并严格执行审计工程进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计工程实施按方案有序推进二突出重点，注重审计监督的深度和力度，效劳经济社会开展大局

1、突出关注经济社会开展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自xx年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计针对审计发现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计牢固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政平安为目标，深化财政预算执行审计工程实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门通过审计，查处违规资金336万元，纠正管理不标准资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计工程的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度在XX区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作的《XX区xx年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬个人工作总结推荐以下是工作总结之家为大家的关于审计年终总结内部审计个人工作总结的文章，希望大家能够喜欢！我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、效劳、交流、管理的职能全市的内部审计工作取得了新的成绩

一、XX年全市内部审计概况XX年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人据送达年报单位的数据统计显示全年完成审计工程6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个报送优秀审计工程14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖

二、协会主要工作XX年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核鼓励等方面具体做了以下几项工作

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的开展方向，研究二届三次理事会事宜3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市XX年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰XX-XX年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀工程；通报表彰全省理论研讨获奖论文6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会会上简要回忆上半年内审工作情况和下半年工作的设想；布置《关于收集我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置XX年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置XX年《中国内部审计》杂志的征订工作各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力

2、大力开展内部审计调研工作，收集、全市内部审计工作25周年有关资料6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神与会者认为收集内审工作25周年有关资料是一件大好事对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计开展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法20xx年是学校迈向新起点，实现新开展，加速由大到强转变的重要一年今年学校工作的总体要求是认真贯彻党的十八大精神，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，强化内涵、提高质量、突出特色，进一步提升人才培养、科学研究、社会效劳、文化传承与创新水平，不断提高党建工作科学化水平，开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面作为审计部门应以科学开展观为指导，紧紧围绕学校“学科提升、高端人才会聚、根底条件完善”新的三项重中之重的工作为中心以标准管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重点进一步贯彻审计法规和内部审计标准;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计回忆一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的检讨，也是对自己今后工作的促进现概要陈述如下一.德首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质本人一直坚持党的根本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学开展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的始终坚持做一个合格的审计人员

二、能一个人综合素质的上下，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务我主要从以下几个方面提高自己的能力

1、坚持不懈加强理论学习，提高理论素质

2、珍惜团结，维护和谐，一个团队只要团结共事，形成一个和谐气氛才能心情舒畅地开展工作，工作中我是这样严格要求自己的

3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通，经常听取他们的意见，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒畅，精神振奋，力量无穷

4、注意听取各方面的意见、建议，特别是反面或不同意见，这样不仅是对别人的尊重，更重要的是对完善自己的工作思路，起到积极的作用

三、勤反映一个人的工作态度和事业心，作为审计处副处长，我始终保持良好的精神状态，决心把领导对我的重托，广阔教职工对我的厚望，化作工作的动力，满腔热情地投入到繁忙的工作之中工作中勤奋认真，勤劳奋进，以身作那么，从不搞特殊化作为一名党员，首先是模范带头;作为一名中层干部，更应该处处是表率这样才能服众，才能团结和带着广阔群众一心跟党走，毫不动摇地走中国特色社会主义道路学习实践科学开展观时，我能带着全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学开展观要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时，重点是促进开展我们是效劳教学的单位，虽然不是直接教学单位，但我们同样也是为培养高质量人才而效劳的要把效劳教学科研作为工作上的第一要务

四、绩任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完成了各项任务主要工作业绩如下⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作，标准经济合同管理，提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力任期内共完成经济合同审签192份，合同金额

6371.79万元其中教学设备类合同104份，合同金额

3188.74万元;其他类合同88份，合同金额

3183.05万元⑵.任期内完成对基建小型维修工程结算审计135项，审核金额

477.77万元，为学校减少资金支出

7.18万元完成科研协议、零星付款审核176项，审核金额

606.52万元⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作全程参与工程的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作全程参与工程的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作⑹.完成对开元校区文科楼、工科2组团相关学院搬迁购置教学设备工程全过程审计工作⑺.完成对现代教育中心网络设备升级扩建900万元工程购置全过程的审计工作⑻.完成对学校食堂1209万元改造工程的购置全过程的审计工作⑼.完成对开元校区会议中心、小会议室座椅200万元采购工程全过程审计工作

五、在党风廉政建设责任制职责方面自己主要做的一是要自警就是要用党的纪律和国家的法律法规约束自己，警告自己不要有越轨的行为认真履行党风廉政建设责任制岗位职责履行“一岗双责”职责范围内没有发生违纪违法现象认真学习执行《廉政准那么》对照“八禁止五十二不准”检查、约束、自律从政行为，自觉抵抗不洁不廉现象带头加强党风廉政建设，廉洁从政，促进本单位良好风气的形成严格贯彻廉洁自律各项制度规定认真学习领会和严格遵守中央纪委三次全会提出的四大纪律八项要求，从严标准从政行为，真正做到廉洁奉公，务实高效二是要自励就是要始终保持旺盛的工作斗志、振奋的精神状态时时刻刻按党员的标准严格要求自己，不断加强学习，从一言一行入手，从点滴小事着眼，慎微、慎初、慎独，紧绷廉洁从政这根弦，在工作中增强群众观念、政策观念和法制观念，严格执行国家各项法律、方针和政策，当好人民的公仆不辜负上级党委对我的期望工作中没有收受现金、有价证券、礼品等现象严格遵守党纪政纪，遵守学校各项管理规定家庭成员中有没有违法违纪现象三是以廉促审，确保了审计任务的完成xx年全年共参与政府采购审计工作32项，学校组织的公开招标11次在这些审计工作中都能严格按照程序、规定认真工作没有发生违规、违纪行为较好的完成了审计工作

六、存在的问题和缺乏

1、政治理论学习不够，政治理论水平不高

2、创新意识不强，工作方法简单，工作思路不宽针对自己在工作中存在的问题，我将在以后的工作中，认真反思，加以改良，从自身做起，扎实做好每一项工作，提高自己综合素质具体做到以下几点⑴、加强理论学习，提高政治素质要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等科学理论，及时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚决自己的政治信念，还要认真学习法律、法规和各项业务知识，以高度的责任感、事业心，勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风，百折不挠、知难而进的勇气，圆满完成各项任务⑵、积极开拓进取，提高工作水平，不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务及有关法律、法规努力提高自己工作的能力，干一行爱一行，遇到问题多看多问多想多向周围的同志请教;要开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高到一个新的水平

七、任期工作的体会与思考

一、坚持内部审计工作为教学和学科建设开展效劳的根本理念，为教学和学科的开展，尽力做好效劳

二、强化依法审计意识，遵守内部审计工作程序，把握审计工作环节，维护学校合法经济利益，是做好内部审计的根本前提

三、与时俱进，认真把握内部审计的开展变化，适时调整内部审计工作思路，使内部审计工作跟上由财务收支审计向管理审计的开展变化，以适应变化的要求把结果审计向过程审计转变，经济活动的过程是否标准有序，决定着经济活动的结果

四、参与经济活动的各方是相互制约与合作的关系，制约与合作二者不可偏废制约是用制度的制约，合作是以共同遵守制度为根底处理好二者关系，形成工作合力，才能使经济活动得到又好又快地开展

一、坚持“围绕中心、效劳大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比拟熟悉的优势，xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比拟大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告市公安局为进一步标准建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设工程竣工决算审计费收取标准的规定》合公通[xx]18号文件，强化了内部建设工程的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设工程资金效益，发挥了制度保障作用合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施方法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高合肥市第二人民医院按照卫生部公布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责细那么》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著二是突出建设工程审计为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设工程审计据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设工程5906个合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程工程做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程工程4299项，工程送审总金额

11308.72万元，审减

406.84万元建筑安装工程66项，送审金额

309.24万元，审减

45.88万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额

1593.79万元，审减额

243.66万元审减率15%;合肥市建设投资控股集团接审工程121个，涉及工程86项，送审金额

64080.3万元，局部已审定工程的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额

4690.5万元，审减额

839.8万元，审减率

17.9%通过对基建工程工程的审计，有效地防止了建设工程工程高估冒算行为，保证了工程工程质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与效劳的功能三是继续完善财务收支审计全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的标准化合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，竭力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管截至xx年10月份，全区自行采购预算

0.1082亿元，实际支付

0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达

25.23%庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居xx年1-6月份财务收支情况进行了审计市公路局对所属11个单位xx年财务收支进行了全面审计审计面为100%通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审工程均下发了审计意见书，并进行跟踪落实四是大力开展经济责任审计据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设如市邮政局xx年以财务收支审计为根底、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据五是加强合同管理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达

8690.90万元，无违约合同发生，很好的躲避了合同风险安徽氯碱法规审计部截至xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份合肥市建设投资控股集团严格按照《集团公司合同管理暂行方法》标准合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，防止潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能

二、突出效劳理念，努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和方案，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、效劳、交流职责一年来，市内审协会以效劳为理念，主要做了以下工作一是推进内部审计职业化建设第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步标准审计行为，推动内部审计工作开展xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计工程质量管理、内部审计文书标准化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，xx年共组织了30人参加考试二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨为进一步推动内部审计工作开展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的xx—xx年以来全省优秀内部审计工程的评选，以及xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇三是组织推荐参加全省xx年至xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》皖审发[xx]74号要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业开展，市内审协会组织推荐了xx年至xx年全市内部审计先进单位和先进工作者参加全省内部审计工作先进评选活动合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股集团法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局方案财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛合肥燃气集团内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖七是强化内部审计宣传为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作开展并在内审单位自愿的根底上征订了xx年《中国内部审计》150份

三、工作方案一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动三是继续抓好内审人员后续教育培训工作第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班四是继续开展理论研讨和经验交流活动五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务内部审计年终工作总结范文的文章内容就是这样了，希望对您的写作有所帮助，更多相关内容请点击这里xx财务审计员年终工作总结银行审计个人工作总结范文xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》根据集团公司xx年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就xx年度审计工作总结如下

一、完成主要工作xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了奉献

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力

2、开展专项经营考核审计xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据

4、加强离任审计，提供人事管理参考xx年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考

5、完善基建工程审计xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重工程审计人员深入工程工程现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额

843.44万元，核减金额

286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额

1392.40万元，核减金额

384.39万元根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额

228.13万元，核减金额

119.93万元为集团降低了工程造价，节省大量的资金

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成

2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作

3、延伸审计工程，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建工程施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力量有限

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作开展积攒力量

②xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程工程管理清晰、透明、合理、公正怎么样这篇xx内部审计年终个人总结范文是不是可以帮到您！想要了解更多相关内容，请关注最新上半年审计工作总结范例精选上半年审计工作总结的报告内部审计年终个人总结精编（xx）我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进开展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计工程6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元提出建议意见被采纳1386条内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为效劳合肥经济跨越式开展、构建和谐社会发挥了积极的作用

一、坚持“围绕中心、效劳大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比拟熟悉的优势，xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比拟大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告市公安局为进一步标准建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设工程竣工决算审计费收取标准的规定》合公通[xx]18号文件，强化了内部建设工程的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设工程资金效益，发挥了制度保障作用合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施方法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高合肥市第二人民医院按照卫生部公布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责细那么》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著二是突出建设工程审计为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设工程审计据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设工程5906个合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程工程做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程工程4299项，工程送审总金额

11308.72万元，审减

406.84万元建筑安装工程66项，送审金额

309.24万元，审减

45.88万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额

1593.79万元，审减额

243.66万元审减率15%;合肥市建设投资控股集团接审工程121个，涉及工程86项，送审金额

64080.3万元，局部已审定工程的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额

4690.5万元，审减额

839.8万元，审减率

17.9%通过对基建工程工程的审计，有效地防止了建设工程工程高估冒算行为，保证了工程工程质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与效劳的功能三是继续完善财务收支审计全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的标准化合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，竭力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管截至xx年10月份，全区自行采购预算

0.1082亿元，实际支付

0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达

25.23%庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居xx年1-6月份财务收支情况进行了审计市公路局对所属11个单位xx年财务收支支进行了全面审计审计面为100%通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审工程均下发了审计意见书，并进行跟踪落实四是大力开展经济责任审计据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设如市邮政局xx年以财务收支审计为根底、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据五是加强合同管理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达

8690.90万元，无违约合同发生，很好的躲避了合同风险安徽氯碱法规审计部截至xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份合肥市建设投资控股集团严格按照《集团公司合同管理暂行方法》标准合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，防止潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能

二、突出效劳理念，努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和方案，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、效劳、交流职责一年来，市内审协会以效劳为理念，主要做了以下工作一是推进内部审计职业化建设第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步标准审计行为，推动内部审计工作开展xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计工程质量管理、内部审计文书标准化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，xx年共组织了30人参加考试二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨为进一步推动内部审计工作开展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的xx—xx年以来全省优秀内部审计工程的评选，以及xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇三是组织推荐参加全省xx年至xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》皖审发[xx]74号要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业开展，市内审协会组织推荐了xx年至xx年全市内部审计先进单位和先进工作者参加全省内部审计工作先进评选活动合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股集团法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局方案财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛合肥燃气集团内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖七是强化内部审计宣传为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作开展并在内审单位自愿的根底上征订了xx年《中国内部审计》150份

三、工作方案一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动三是继续抓好内审人员后续教育培训工作第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班四是继续开展理论研讨和经验交流活动五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务工作总结之家的个人工作总结频道希望在写作方面解决您的问题，也希望我们的创作和收集《内部审计年终个人工作总结范文xx》内容给您带来帮助同时，如您需更多总结范文可以访问“”专题模板内容仅供参考　　 。