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关于出纳年终工作总结汇总六篇关于出纳年终工作总结汇总六篇 总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,它可使零星的、浅薄的、外表的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,不如我们来制定一份总结吧那么你知道总结如何写吗?下面是为大家收集的出纳年终6篇,欢送阅读,希望大家能够喜欢 20xx年即将过去与20xx就要到来之际,我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结 在工作中,自己按照开展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原那么,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据遵纪守法,遵守财经纪律认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务工作主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计根底工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完本钱职工作之外,还能完成临时性工作任务 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的根底 我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的根本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,开展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的表达为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的标准的制度化对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效非常明显在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合开展的要求,极大的提高了资金的使用效益,到达了增收节支的目的 年终决算是一项比拟复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支方案的根底认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改良财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据 工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多缺乏之处,与大家的期望还有差距 一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好; 二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率; 三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服; 四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想 五是因为根本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习 针对以上的问题和缺乏,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正缺乏,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运以事业为根底,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以开展为动力为我煤炭局、培训中心的建设和开展奉献自己的力量 出纳,顾名思义出就是支出,纳就是收入出纳工作是财务会计工作的重要组成局部,也是一项重要的根底工作作为一名出纳员,他的具体工作是
(一)收款
1、销售或营业收入(经营收入) 出纳人员要根据业务部门审核签章的收款凭证(销售单、收费通知单)进行复核,然后办理收款对于不明的款项应当拒绝收取,防止为违法违规活动提供方便 收取现金时要区分真假,对于假钞要立即更换(只有银行有权没收假币),过后发现假钞,要由出纳员自己赔偿对于数额较多的现金收取,最好与交款人一同去银行直接存入,出纳员不要过手现金
2、销售或营业以外的其他收款(非经营收入) 企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类 这些款项的收取也要根据会计签章的收款凭证进行收款,收款以后要给对方开具收据如果对方是单位,有资金往来发票的开具资金往来发票(资金往来发票不能作为经营费用报销,只起证明收到款项的作用);没有资金往来发票的,开具收据,交款人一定要在收据的交款人处签章
(二)付款
1、购物、支付费用(经营支出) 出纳人员要根据会计人员审核签章的付款凭证进行复核
(1)合法性复核
①发票的真伪,主要是手写的发票
②制度不允许报销的
③虽然制度允许报销但有比例、定额限制,超过比例、定额的不能报销
(2)真实性复核
①经济业务双方当事人或单位必须真实
②经济业务发生的时间、地点是真实的
③经济业务的内容必须是真实的,购物必须标明名称、规格型号、数量、单价、金额,住宿必须标明住宿起止日期等
(3)完整性复核
①经济业务双方经办人是否签字
②物品需办理验收入库手续,不需入库的物品由使用证明人签字
③是否有领导的亲笔签字 出纳员复核无误前方可办理付款 付现金时要让领款人当面点清,区分真伪,并在支出凭单上签字,付款以后要在支出凭单上加盖付讫章,防止重复付款 付转账支票,需用黑色签字笔填写,填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述,转账支票签发后,将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开,正联交给收款人办理转账,存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记
2、支付购物、费用以外的款项(非经营支出) 发放工资、预付货款、支付定金押金、支付职工暂借款等都属于这一类支付这一类款项同样要根据会计人员审核签章的付款凭证进行付款预付货款、支付定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票;发放工资一定要有领取工资的职工本人亲自签字,因为工资的发放不仅涉及职工个人的工资,还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税 对于企业重大的开支工程必须经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章,方可办理 如果支付的现金不够用,可以填写现金支票到开户银行提取,现金支票的填写与转账支票的填写根本相同,不同点有以下几方面
(1)收款单位名称要写本单位的全称
(2)用途只能填写备用金、差旅费、工资,并带齐相关资料
(3)在现金支票反面收款人处加盖预留银行的印章 出纳员在存取现金或办理其他重要业务时如果数额较大,一定要让单位派车接送,以保证我们的人身和资金平安
(三)现金管理规定
1、现金使用范围的规定
2、现金限额的规定
(1)库存限额 开户银行一般都要根据开户单位的实际需要,核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额库存限额一经核定,开户单位必须严格遵守对于每天超出核定的库存限额的现金要及时存入银行
(2)大额现金支付登记备案 开户银行在核定库存限额的同时,根据开户单位的业务量大小,核定每天除工资和农副产品采购所用现金外最多提取现金数量限额,超过定额的要提前登记作为出纳员要注意提取现金的限额,不要影响使用现金
3、现金收支的规定
(1)开户单位取得现金收入或者超额备用金必须当日送存银行,当日送存银行确有困难的,由开户银行确定送存时间
(2)开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)
(3)因采购地点不固定,交通不便,生产或市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金
4、现金管理的内部控制制度
(四)银行结算制度 银行结算方式
1、票据
(1)支票
①现金支票
②转账支票
③普通支票
(2)银行本票
(3)银行汇票
(4)商业汇票
①银行承兑汇票
②商业承兑汇票
2、结算凭证
3、信用凭证 支票结算方式的规定
1、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写
2、签发现金支票必须符合国家现金管理规定
3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额,禁止签发空头支票
4、银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码
5、收款人通过银行收款,应作委托收款背书(收转账支票);直接向出票人开户银行提示付款,应在支票反面签章(用现金支票提现);持票人为个人的还需交验本人身份证,并在支票反面注明证件名称、号码及发证机关 作为出纳员,我们要遵守银行结算规定,否那么会给企业和个人带来损失 为了加强对现金和银行存款的管理,随时掌握现金和银行存款的收付动态和结存金额,保证现金的平安,企业必须设置现金和银行日记账 现金和银行存款日记账必须采用订本式,目的是防止账页散失,防止非法抽换账页订本式也是三栏式
(一)启用规那么
(二)具体登记方法 银行存款日记账比现金日记账多一项结算方式栏,在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去,而不是填写对方单位的结算方式,也不是填写非结算方式,例如进账单,税票等结算方式填写时,是支票要在类别栏里填现支或转支,在号码栏里填写支票的后四位尾数,以此类推
(1)一般公用经费实行综合定额与单项定额相结合的方法,本着勤俭节约的原那么,优先保证取暖、水电、费和机关公务用车的开支 办公费支出日常行政性管理方面的消耗性支出,包括低质易耗品等,统一实行全年指标从严控制,具体标准按机关有关规章制度执行 差旅费支出在本市范围内因公出差,一般工作人员,由本部门负责人批准,正副科长由有关领导批准到外地区特别是到外省出差人员,须经主要领导批准出差人员要按照市财政差旅费开支的有关规定和标准,严格费用开支市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元省内每人每天补助8元,除当天往返者外,一律凭住宿发票报领补助到外省出差人员,参照有关规定执行差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的方法,对没有专项经费的科室,应正确归集实际与专业事业活动相关的辅助活动中开支 水电费支出机关水、电费由后勤中心统一管理,全年实行单项指标控制,收费内外有别支出原那么上不突破机关预算指标,账目一月一结,按时足额交纳,年终公布经费支出打破预算内外界线,按有关规定的比例合理分摊具体管理方法和标准按后勤效劳管理制度执行 会议费支出各类会议费(培训费)开支,必须做到会前有预算、有审批,会后有决算,严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度会议费结算有正规的审批手续方可报支
(2)交通费支出机关车队和各单位的车辆保险、加油、维修等项开支,严格执行政府定点采购和机关公车使用管理制度,各项费用要正确归集,不能全部挤入正常经费各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出,仍按自理执行
(3)取暖费支出实行单项定额标准,支出不得突破全年控制指标,在机关经费中统一支付的各项费用,按规定比例由各单位合理分摊,具体按后勤效劳管理制度执行
(4)离退休干部活动经费支出按市财政的预算标准(离休590/人.年、退休320/人.年),包给离、退休人员使用用于组织老干部活动、体检、老年节、慰问等支出,全年实行总额控制经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报主要领导批准方可报销,支出情况年终公布超过总额或开支范围的不预报销
(5)工作队经费支出按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行
3、设备购置费支出(包括小型固定资产)凡属于政府采购范围并到达限额的支出都必须办理政府采购有关审批手续,执行国库集中支付购置未纳入政府采购目录到达限额的工程,需经市政府采购办批准
(1)根据年度经费的核定情况和年初编报政府采购预算的采购工程,机关内部实行均衡控制
(2)根据工作需要,由单位提出申请经领导批准方准办理采购手续1000元以下,由有关领导审核、主要领导批准前方可购置;1000元以上至5000元以下,由主要领导核准;5000元以上固定资产的购置由局领导集体研究决定
4、修缮费支出包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等,1000元以下由分管领导审核、主要领导批准前方可开支;1000元以上由主要领导核准
(一)国家、省、市下拨的专项资金实行预算审批制各中心、科、站事业性工程、生产性工程的专项经费支出,要根据上年结转和本年度财政预算的下达情况,在使用前做出开支预算报有关领导审查,一次支出在1000元以下的专项款,由有关领导审核、主要领导批准支出;1000元以上的支出,由主要领导核准;10000元以上的专项款支出由局领导集体研究决定
(二)开展各项业务活动时所需要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品,由有关领导审查同意,主要领导审批支出
(一)对应收款及暂付款项及时清理结算,不得长期挂账;凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围,凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理,由机关后勤效劳中心登记设明细账分类,计价入账,并由专人管理,计财科设总账
(二)固定资产报废和转让,单价在10000元以下由主要领导审批后核销,单价在10000元以上报经局领导集体研究审批精密贵重的设备、仪器报废转让,应经过有关部门鉴定,报市财政批准
(三)每年编制年度决算报表前,要组织对机关财产清查一次,做到账与账、账与卡、账与物三相符 要严格控制负债规模,对不同性质的负债分别管理,及时清理并按照规定办理结算,保证各项负债在一定期限内归还
(一)各科室预借差旅费或其他公务预借款,应提前填写用款方案和借款单,注明款项的用途、金额等内容,需经本部门领导、分管领导和局长审核批准,根据实际需要预借,原那么上一般借款额最高不得超过1000元/人次;财务人员对所要预借的款项进行复核,复核所要借款批准范围、金额和用途是否正确等,及时到市会计核算中心办理手续各中心、办、科、站要及时清理借款,以利资金周转
(二)无特殊重要情况,个人一般不得借用机关现金特殊情况需借款时,1000元以内由主要领导批准,超过1000元,经局领导集体研究批准无论是单位还是个人借款,都应在借款时注明还款时间,期限不得超过三个月计财科在借款人未结清借款的情况下,不与借款人发生新的借贷行为
(一)收费票据包括行政事业单位收款收据,行政事业单位内部结算收款收据等经财政部门批准购回的票据由计财科专人保管,并逐本登记收据号码;填写收据用双面复写纸套写,要做到工程齐全,字迹清晰,金额大小写正确,不得涂改,并加盖财务专用章和经办人章;使用收据要序号连续,作废时要加盖作废戳记,不得撕毁;非计财科人员向外单位收取有关费用需领空白收据时,须由财务负责人批准,经办人填写空白收据领用登记薄,注明收据号码,付款单位名称、时间及收费工程,并在收据上填写付款单位名称前方可领用;收据必须按财政部门的要求定期年检、更换、核销
(一)银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥善保管,财务人员必须严格执行国家有支票管理的各项规定未经使用的现金支票、转账支票由出纳员保管,签发支票所使用的各种印章,须另交专人保管;财务人员签发转账支票,必须经科室负责人审核、批准,在注明签发日期、款项用途、规定限额,并由领用人在支票领用登记薄上登记;填写错误的转账支票和现金支票必须加盖作废戳记,与存根一并妥善保存;支出金额在1000元以上的费用,原那么上采用转账支付,差旅费、低值易耗品除外;转账支票、现金支票一律不准外借其他单位使用,任何个人购置物品,均不得借用机关支票及现金;出纳员每次报账后提取的现金,应及时通知有关经办人员及时领取,出纳员存放现金不许超过规定限额 我于20xx年8月来到XXXXXX,直到现在20xx年1月我负责公司财务部门的出纳工作在这一年多的时间里学习到很多东西,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补 在财务部业务种类繁多的地方,我的主要职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己的工作岗位价值回忆这将近一年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系
4、除此之外,也必须完成其他领导交付的工作任务
5、银行取现、转账付款等业务
6、办理银行承兑汇票开立,汇票贴现等业务回忆自身存在的问题,我认为
一、学习不够当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
二、工作态度不够积极需要增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好
三、对针对以上问题,今后的努力方向是 加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习 综上所述在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作 时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回忆过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助 出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填写错误,这在一定程度上耽误了工作时间其次在发工资的时候,业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次过失中吸取经验教训,就能积累更多不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步 在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点
1、填写银行存款日记账和现金日记账
2、填写资金结存日报
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管现金以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货币业务
7、填制日报、周报和月报,月末对账 根本上每日的工作流程为 8:00-9:00进入银企对账效劳系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账明细编制资金日报表,发总监 9:00-12:00
(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章
(2)收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过SS系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单每日收到的现金要及时存银行,不得“坐支” 3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理,好回单,附于相关凭证上 4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行,系统打印收取款项存款日报表,现金盘点,确保账实相符 此外,每周一编制周报,每月初编制日报和月报,同时还有月中技术效劳费的支付,各项税金的支付,还有工资奖金,必须对每一个数据负责,做到细心严谨另外现金流量的编制还有些不太熟悉,需要进一步的学习和探究 我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上,本着严格要求自己的根底上,我会积极学习公司各项业务和财务知识,充实自我,为公司做一点绵薄之力,至少不犯错总之,这段时间的工作是愉快的,充满收获的,能感觉到办公室整个良好的工作气氛,最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的`耐心指导 20xx年,我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下,以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准那么,始终坚持高标准严要求,按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务,自身的政治素质、业务水平和综合能力进一步得到提高现将一年来的工作情况总结 年初,根据局里安排,我从事出纳工作,这对我来说是一个全新的工作岗位,为了尽快进入角色,我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习,自费参加业务知识培训,较快地掌握了出纳工作岗位的根本业务知识及相关工作流程,为胜任本职工作打下了坚实的根底同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训,进一步学习国家有关检验检疫的法律法规,学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度及时把握政策划向,使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致 一年来我对自身严格要求,始终把“耐得平淡、舍得付出、默默无闻”作为自己的行为准那么,始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上,在工作中,以制度、纪律标准自己的一言一行,严格遵守本局的各项规章制度,尊重领导,团结同志、谦虚谨慎,主动接受各方面的意见和建议,不断改良工作;坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说,积极维护单位的良好形象
1、今年共收文570多个,经过清理没有遗漏现象在公文阅办过程中,做到了及时、准确、流向清晰,没有出现漏传、误传和延传等现象及时做好机要件的来文登记对20xx年机要件进行了清理、上交今年共发文50个,发函43个,党组发文4个,从文种的选择、文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发现错误
2、对20xx年度的档案进行了及归档,并将老商检、动植检及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案对实验室的设备档案进行了及输入电子档案
3、顺利完成了我局公费和私人报刊的征订工作在业务科室的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务,共计征订报纸81份,杂志50份我负责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作,经我手的征订费有27000多元,没有出现过过失
4、在xx科长,xx主任的帮助下完成实验室的检测任务下半年在xx局的带着下参与了国家认可委的饲料中的蛋白质和镉的能力认证
5、奥运会期间每天向省局办公室汇报平安情况专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息
6、在这一年当中,还担任了商检公司的会计工作对领导分配的每项工作,我都愉快地接受,都把它看成是学习和锻炼的时机,认真去做,虚心地学习
1、通过一年的工作,我觉得自己还有一些缺乏之处,需要在今后的工作中不断加以改良,以适应新形势的需要,迎接入世带来的新的考验和挑战要进一步加强文字综合能力,勤练多写,特别是加强主动捕捉信息的能动性
2、工作中要更严谨细致,确保不出任何过失
3、还要进一步加强学习,与时俱进,不断更新知识和观念,以适应新形势下新的工作和要求,百尺竿头、更进一步,为本局开展作出自己应有的奉献 很快到公司已经1年多了,在这20xx年里,我受益匪浅,首先要感谢领导的鼓励与支持,同事的帮助与积极配合,使我对自己的工作不断的检讨和提高,同时也发现自己的缺点和缺乏 下面将这1年多的工作做如下个人总,望领导及同事批评指正我刚进公司最先做的就是熟悉公司产品学习流水线整个工位操作方法,及公司规章制度和车间相关的管理制度等,进而学习整个工作流程后面在相关同事、领导的帮助下,在流水线线员工积极地配合下,我慢慢的独立我自己的工作主要分为以下几点
2、产线设备的操作和简单维护,使设备正常运行
3、统计数据做生产周报表、员工出勤及离岗顶替、产品入库及每日盘点等
4、在生产的过程中发现问题,提出问题,配合相关同事及工程师及时处理产线各种异常问题
5、做好、整顿、清扫、清洁、平安和素养,监督生产线的纪律,指导新员工工作,服从主管工作安排,处理日常其它事物 流水线员工年终总通过以上工作我发现自己虽然熟知了自己的工作内容和职责,但对于人员管理和工作的综合能力还有待提高,遇事比拟被动,没能完全主动发现问题提高自身能力,很少能做到与领导及时有效的沟通,没有完全意识到下级与上级沟通的重要性今后我会多加注意,与同事及领导及时沟通,不断进步!。