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【必备】审计年终工作总结3篇 一年到头,工作到此告一段落,回首过去一年来的工作生活,我们有希望,也有喜悦,不能光会埋头苦干哦,写一份年终总结,为来年工作做准备吧!但是你知道怎样才能写的好吗?下面是关于审计年终工作总结3篇,仅供参考,欢送大家阅读 20xx年,在学校党委、行政的领导下,在省教育厅审计处的指导下,审计处按照《教育系统内部审计工作规定》的各项要求,坚持“围绕中心、效劳大局、防范风险、提高效益”的工作方针,认真履行部门职责根据年度审计工作要点和领导的安排,审计处不断加强自身建设,标准审计工作程序,主要开展了二级部门的财务收支审计及审计调查、审计干部学院建设工程跟踪审计、小额基建维修工程结算审计、优势学科建设专项资金跟踪审计;认真落实省教育厅布置的审计质量检查等工作现总结如下
(一)工程审计工作 继续做好审计干部教育学院建设工程跟踪审计工作为保障审计干部教育学院建设工程的顺利进行,学校专门成立了审干院建设工程监察审计办公室,开展跟踪审计工作监审办通过招标的方式,聘请两家工程建设造价咨询机构对招标文件、合同、协议、工程签证、工程款支付等事项进行审核监审办通过参加工程例会、基建招标工作小组会议、开标评标会和各种谈判等形式,加强对工程管理和物资设备采购工作的监督20xx年,监审办监督了审干院工程所有公开招标工程,审核合同9份;监督采购谈判55次,审核合同44份 认真开展零星维修工程结算审计工作根据零星基建、维修工程类别多,施工操作不标准的特点,审计处长期聘用两名造价工程师对该类工程进行审计在审计过程中,审计处特别注重送审程序的标准性和送审资料的完整性等问题,坚持实事求是和依法依规审计的原那么,维护了学校的利益,提高了基建资金的使用效益全年共审计零星维修工程工程40项,送审造价
734.19万元,审减额47万元,审减率为
6.4%此外,审计处还对敏行楼改造工程、莫愁校区行政楼以及教学楼进行改造工程开展跟踪审计,促进了这些工程工程的标准管理和顺利进行
(二)财务审计工作与审计调查工作 按照上级规定实施两项财务审计工作根据教育厅审计处的要求和我校20xx年的审计方案,对学校总务委员会和印刷厂20xx年度财务报表进行了审计,审计资金总额
3944.42万元,针对审计中发现的问题,提出审计建议8条,促进了被审计单位的财务管理的标准化及其内部控制制度的完善 完成8位处级干部的经济责任审计工作在20xx年工作的根底上,本年度完成了8位处级干部经济责任审计的报告撰写和意见征求工作同时将经济责任审计情况进行汇总,并向有关领导进行汇报,促进了学校干部管理与监督工作 开展审计调查,促进学校管理在年度财务报表审计的根底上,审计处对总务委员会20xx年度为学校提供的有偿效劳工程和薪酬方案的执行情况进行了审计调查审计人员查阅了有关文件、协议和会计凭证,约谈了有关工作人员,对相关工程的本钱支出进行了分析测算,对管理流程进行了实地调研通过审计调查,审计人员进一步了解了总务委员会内部控制制度及其执行情况,指出了其中存在的问题,并提出了相应的审计建议
(三)优势学科建设专项资金跟踪审计工作 继续做好我校“审计科学与技术”优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作20xx年度,根据人员变动调整了审计组成员,修订了审计工作方案,重点审计了预算的编制与执行情况审计结果说明,截止20xx年末,优势学科建设资金预算拨款1350万元,校财务处能够及时足额将资金拨付到位;支出
507.74万元除局部子工程未能及时将工程经费安排使用外,我校优势学科资金的管理使用认真执行了《江苏省高校优势学科建设工程专项资金管理暂行方法》和学校制订的优势学科建设资金使用流程等内部控制程序,能够做到专款专用,涉及政府采购的设备购置均按照学校规定统一进行政府采购,未发现挤占挪用和其他违规违纪现象 认真开展优势学科建设资金管理使用的自查工作20xx年11月,省审计厅对全省优势学科建设资金进行审计为迎接省审计厅的检查,我校积极开展自查工作审计处作为工作联系部门,充分发挥协调作用,协助财务处、研究生处按照审计厅的要求,将20xx年至20xx年10月间的优势学科建设取得的成果和收支情况进行梳理分类,填报了《江苏高校优势学科建设一期工程工程建设资金及使用情况表》,会同自查报告及时上报审计厅
(一)创新工作思路,标准业务操作 更新审计理念,转变审计思路根据学校教育事业的开展,逐步从以真实性、合规性为导向的财务审计向以内部控制、风险管理、提高效益为导向的管理审计转变在对总务委员会的财务报表的审计中,我们重点关注了总务委员会管理模式存在的缺乏及其风险;其财务管理制度是否完整、有效;内部控制制度是否得到标准执行;本钱支出能否进一步降低等问题通过转变审计思路,赋予高校内部审计新的内涵,获取新的审计信息,为领导决策提供参考 标准工作程序,完善工作文件审计处还组织审计人员对照《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》等审计法规,结合学校实际,改良我校审计工作程序,完善审计工作底稿等文件标准了审计处的处务会和审计业务碰头会等会议程序审计处还以省教育厅组织开展的全省高校内部审计工程质量评审工作为契机,认真开展审计业务质量自查活动,查找缺乏,认真整改,不断标准审计程序,提高内审工作质量
(二)努力打造学习型组织,加强理论学习和业务培训 加强校际交流,取长补短20xx年,审计处组织专门人员到扬州大学进行调研学习,先后接待太原科技大学、广东外语外贸大学等兄弟院校的领导和内审同行前来我校考察交流通过交流,审计处学习了其他院校的经验,促进了自身的工作 做好审计人员的业务培训和廉政教育工作20xx年度,审计处有两名同志参加了审计人员继续教育培训班,其他同志也参加了相应的业务培训,有两位同志共同完成教育审计学会研究课题1项通过培训和科研活动后,审计人员更新了审计观念,增加了知识储藏,提高了业务能力加强审计人员的廉政教育,不断提高其廉洁从政意识,牢固树立“监督者更要接受监督”的理念审计处还加强对所聘中介机构人员的`管理,严格控制中介机构的跟踪审计工作质量,催促中介机构廉洁审计 20xx年,审计处将着力做好以下几个方面的工作
(一)继续做好审计干部教育学院建设工程的跟踪审计工作;根据浦口新校区建设
一、二期工程竣工财务决算工作的进展情况,开展财务决算审计工作;
(二)继续做好优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作,并在此根底上,根据前两年的跟踪审计工作情况,撰写工程审计总结;开展科研经费管理使用情况的审计调查工作;
(三)根据省教育厅审计处关于审计工作质量检查的反应意见,做好整改工作; 人之所以进步,并非取决于工作的多或少,而是从这或多或少的工作中学习到的新知识20xx年是我来到事务所的第二个年头,回首17-18年度的审计工作,感慨颇多过去的一年里,我参与了或大或小的些许工程,收获了或多或少的知识技能以下,我主要针对我颇有感触的XZ、ET、IL三个工程进行回忆总结 不得不说,XZ工程是我呆的最踏实与安心的工程所谓踏实与安心,并非是指任务少或是轻松,而是一种知识的积累与沉淀,以及人事关系间的简单不做作 真真正正的开始重新接触货币资金等一系列“简单”科目,才发现其实简单中蕴含着不简单以前总觉得货币资金等科目一般都是给新来的员工做的科目,但是自己彻底、完整的做一遍之后,才发现里面的大学问从索取对账单、开户清单、销户证明一系列资料,到对账单和账面之间的互相核对;从函证账户期末余额,到函证账户借款、票据、贴现、担保等一系列要素,真是无一不考验审计人员的耐心与细心 期间费用类科目是我在XZ深刻认识到的第二大类科目在我以前的认知里,所谓期间费用,主要就是与上期进行比拟,如果没有发生较大的波动,那么不会有太大的问题但是当我真正做底稿的时候,工程经理问我“为什么本期收入增加这么多,销售费用尤其是运输费却和去年根本持平呢”的时候,我才真正意识到,财务报表每一个工程本质上都没有重要与不重要之分,格式虽然固定不变,但是仔细琢磨,每一个科目的变动都能引起深思 ET工程我主要参与的是一些不重要子公司的收入和往来方面的审计工作麻雀虽小,五脏俱全;虽说是不重要子公司,却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神秘的面纱 关于往来科目,我印象最深刻的有两点一是一家子公司车间员工外包给人力资源公司,在做应付职工薪酬时把外包局部员工的工资放在了其他应付款,这个时候我们是应该在应付职工薪酬科目加上这局部期间发生额,且将余额调整至应付职工薪酬科目的;二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的,要重分类到在建工程 在我浅显的认识里,收入主要就是两点分析和检查首先要着手分析被审单位收入的合理性,而后就是检查其真实性在分析的时候,除了行业间的纵向比拟,主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化;关于检查,那么就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证实不存在虚假销售和舞弊行为 其实IL工程并非是一个要求很严格的工程,但是我把这个工程单独拉出来总结,原因系这个工程是使我对财务报表整体层面认知不断加强 原本以为仅仅是简单的审阅工作,没想到着实考验到了我的会计和审计专业知识期间费用没有全额结转时怎么确定发生额;企业未计提借款利息时,除了影响应付利息还影响什么科目;工程底稿中各个科目的分类根据什么依据划分等等,都使我在审计整体层面有了初步的认知牵一发而动全身,哪怕一个科目的数字有变动,整个试算平衡表和财务报表都会发生或大或小的变动 平凡固然简单,但是想要变得优秀仍需努力!想要成为一名优秀的审计人员,除了在专业知识上进行提升,对格局的总体认知和工作态度上的加强也不可或缺或许,就从把简单的审计说明写的认真细致开始,又或许是从某一个科目的某一点启发开始20xx年,我依然在路上 20xx年江口县烟草局信息化工作在县局(分公司)及地局(公司)综合方案科信息中心领导的高度重视、精心组织和大力支持下,按照地局(公司)信息中心领导提出的总要求及信息化工作思路,认真开展信息化工作,着力提高信息化水平与素质,紧紧依托信息化,不断提高电子结算、主机收购的质量和效益,积极推进专卖网建和电子化营销工作,进一步加快我局(分公司)信息化建设步伐,为确保各项工作任务的圆满完成提供了坚强的技术支持 xx年1至10月份累计销售卷烟5072箱,完成年方案5500箱的
92.21%;销量同比增加
552.19箱含税单箱均价13189元,同比增长1598元;实现毛利
1415.54万元,同比增长
485.51万元;毛利率
24.52%,同比增长
0.59个百分点完成低档卷烟
1789.37箱占年方案20xx箱的
86.03% xx年是铜仁卷烟销售网络建设“全面提升”的最后一年,我们按照国家局建设“严格标准、富有效率、充满活力”的指导思想及“烟叶防过热、卷烟上水平、水利保增长”的方 针夯实根底,卷烟网建根底工作有明显的进步,零售客户的品牌上柜率和销售量得到提高,经营结构和利润得到了显著增强;通过屡次培训和组织集中学习后,客户经理对零售客户的个性化效劳方案实施结果明显有所提升,网络调控功能明显增强xx年我县卷烟零售户688户,电结户为588户,电结率
85.44%;1月x日至11月x日电子结算交易20949笔,电子结算成功笔数19623笔,电结成功率
92.82% 20xx年我县种植烤烟农户860户,分布于3个烟叶站、8个乡镇、43个村按照地局(公司)中心统一安排,6月x日在铜仁进行烟农根底数据录入共录入全县烟农根底数据860户,准确率为100%,并按照烟农农合同编码、身份证号码到银行进行开户绑定 在今年开秤收购之前,我们首先对所有的收购电脑进行了清理清扫工作,打上微软的更新补丁及升级杀毒软件,并备份了操作系统 数据传输依旧按照上一年的模式,采取无线modem加宽带相结合的方式进行数据传输我县共3个收购点采用电信无线modem、3个收购点采用移动无线modem、4个收购点使用电信宽带在收购前对所有的无线modem、ADSL宽带进行了设臵及检测,方投入使用 我县局(分公司)系统管理员对各基层站会计、保管员都进行了相关的培训,并进行考核,均已合格,平均分到达90分以上 20xx年我县收购烟叶39057担,其中上等比例
38.93%,中等烟比例
55.81%上中等占
94.74%;下低等烟比例
5.26%均价到达
16.49元/kg电子结算率100%,电子结算成功率100%并用短信的方式将收购进度及时通报给相关部门和领导 由于我县今年10个收购点,共聘请了9个保管员,聘请人员多为文化程度不高的社会青年,加大了培训及实际使用的难度 由于今年电信整合联通,导致电信无线modem信号较差,我县共3个电信无线modem,3个移动无线modem,仅漆树坪收购点电信无线modem能投入使用,在电信技术人员实地检测后,由地局(公司)信息中心为我们更换来2台移动无线modem,全县目前仅剩漆树坪1台电信无线modem收购期间无一张红单发生 江口县烟草专卖局(分公司)办公室 二○xx年x月二十五日模板内容仅供参考 。