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关于财务年度工作总结八篇关于财务年度工作总结八篇 总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它是增长才干的一种好方法,我想我们需要写一份总结了吧那么总结要注意有什么内容呢?下面是为大家收集的财务年度8篇,欢送大家分享 在这一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在工作态度还是在工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的成绩,本人能够认真学习、扎实工作,勤勤恳恳、兢兢业业,在财务岗位上发挥了应有的作用为了总结经验,克服缺乏,现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结 今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,在工作中努力求真、求实、求新以积极热情的心态去完成部门领导安排的各项工作积极参加公司内各项活动,与同事相处融洽 二是努力钻研财务知识,积极参加相关部门组织的技能培训,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯穿,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,稳固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高
1、在录入凭证时,对不真实、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用
2、爱岗敬业、提高效率、热情效劳在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正努力提高工作效率和效劳质量,以高效、优质的效劳,获得了园内教职工的好评
1、效劳上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语
2、在本职工作上,由于经验和专业水平缺乏,有很多地方做的不到位,不够熟练 总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼 匆匆又是一年,走过忙忙碌碌的一年,其中有许多的艰辛,但更多的还是快慰我们又走过了充实收获的一年回忆一年来,点点滴滴在脑中流过20xx年是XX公司“三年而立”,方案是收官之年,也是XX公司迈入稳健开展快车道的关键之年在过去的一年里,在公司两位老总的细心关心与精心指导下,各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,圆满完成财务部各项工作,财务部门工作也取得了长足的进步与开展当然在过程中也存在一定的缺乏,下面就全年财务部门工作,进行总结如下 第一局部财务指标完成情况
1、完成营业额情况 本年度完成营业额为XX万元,其中,自营工程共计完成营业额XX万元,分公司完成营业额XX万元
2、收取管理费情况 本年度管理费收入共计XX万元,
3、安措费收取情况 本年度收取安措费XX万,其中XX工程XX万元,XX工程XX万元,XX工程XX万元
3、自营工程收付款情况 本年度自营工程回款XX亿元,支付XX亿元,结余XX万元
4、公司管理费用开支情况 本年度公司机关共开支管理费用约XX万元,工资及奖金XX万元, 业务招待费XX万元
5、公司财务费用开支情况 本年度公司财务费用支付为XX万元,其中,担保费用XX万元,利息支出XX万元
6、固定资产变化情况 本年度新增固定资产XX万元,其中别墅会所购置及装修款XX万元
7、上交税金情况 本年度公司共计向国家上缴各种税金XX万元
8、五险一金情况 本年度公司共计缴纳五险一金XX万元,其中公司局部XX万元,个人局部XX万元 第二局部主要完成工作
一、财务核算与财务管理工作
(一)财务核算方面
1、财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作伴随着工程的不断增多,核算工作量也在不断增加,目前有XX个自营工程,XX个下属分公司XX个联营工程,因此,财务部主要精力都在处理大量的根底核算工作上面,20xx年全年共计原始凭证审核29615张,填制记账凭证6550张 20xx年初,根据总部财务核算一体化要求,8月份XX公司安装了远程财务软件,并进行了数据初始化工作,财务部的同事经过2个 月的辛苦,顺利在10月份已经将远程系统进度与日常持平,并进行常态化处理
2、资金的收付核算工作,公司资金流量一直很大,尤其在施工旺季,现金流量巨大而繁琐,尤其对于刚毕业的大学生出纳X更是极大的考验,X本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付平安、准确、及时,没有出现过任何过失全年累计实现资金的收付达X亿XX万元 在个人备用金方面,年底进行了一次全面的借支清理,未及时归还的,已按要求用个人工资、绩效、奖金等冲抵,个人备用金全部冲回
3、工程本钱及资金核算,一年来在工程本钱核算方面做了些调整,完善工程本钱科目,合理的分配和归集工程本钱费用,使本钱的归集更加精细化但是本钱报表的建立并未实现,一方面由于工程不能及时提供本钱方面的原始单据,另一方面财务部未尽到及时催促的作用,导致工程过程本钱核算的不精确,本钱报表一直未成型,这个也是我们和材料部一起共同存在的问题,因此,在年底合约部与财务部共同开会探讨,共同协商解决问题的方法,争取在20xx年将这项工作落实到位,并对工程过程本钱进行有效的监督与控制
4、企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力准确无误的出具XX份内部管理报表,XX份纳税申报表,XX份建管站季度报表,多份银行 融资报表
5、每月按时核算职工的工资、按时申报各项税金、员工保险及个人所得税发现问题,及时纠正,由于人力资源部门人员变动频繁,导致员工保险的缴纳与转扣经常产生一定的差异,财务作为监督部门,及时将存在的问题反应给人力部门按时参加税务局举行的月度例会,以便了解更多的动态税务信息
6、各工程往来台账及分供商台账的建立、录入与维护年底配合物资设备部与各个工程的分供商对账配合各工程办理社保费及安措费的拨付与申请工作,本年度收回安措费XX万元,社保费XX万元
7、固定资产的管理与核算,之前只进行固定资产的核算工作,从今年5月开始进行固定资产卡片管理,将固定资产统一编码,并联合综合办公室将所有固定资产编码进行打印粘贴,并且每个月末编制固定资产报表上报总经理,现已按领导要求进行常态管理
(二)财务管理方面
1、资金管理方面,可以说今年的资金管理仍然是流于形式,各工程未起到控制资金使用的作用,致使工程资金出现负流,只有少数的几个工程是根据额度情况进行资金支付方案的安排,虽然是受甲方资金影响,各工程部今年工程款回款普遍较为困难,滞后现象较为严重,再加上工程本钱管理的问题,工程可用资金难以为继,局部工程特批的情况较为频繁,故在资金可用额度管理方面的具体执行还有待进一步的提高
2、单据审核与费用管理方面,加强了对费用报账及时性以及票 据的标准的管理,严格要求按月报账,及时清理借支,严格审核原始票据,坚决杜绝不符合要求的票据,对过期票据、虚假票据、票面要素填制不全或不准确的票据坚决不予受理,不把问题带到下个环节并且坚持原那么、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款、付款和费用报销拒之门外标准了费用报销管理,提高了财务数据的真实性、准确性
3、财务档案的管理,本年度除将以前年度的会计凭证打印并进行统一的装订成册外,本年度的凭证共计装订20xx6本,分别为XX共计42本凭证,XX工程共计25本凭证,XX工程共计22本凭证,XX工程共计28本凭证,XX共计26本,XX工程33本,XX工程30本
4、财务台账管理的不断完善,除以前年度建立的分供方台账和材料台账外,本年度又进行调整新增财务部现已建立的台帐有 合同管理台帐包括施工主合同、分公司/合作工程承包经营合同、分供方合同台帐,极大的方便了对合同的查阅和了解合同的签订情况; 会计档案管理台账一个工程一个档案管理台账,方便查询各个工程、各个月份的会计资料; 税务管理台账其中包括工程发票的开票和税金上交情况台帐;融资管理台账包括银行利息支付和到期情况台帐; 分供方台账包括材料供给商及劳务、机械等情况台账; 材料管理台账包括周转材料台账、材料出入库台账、低值易耗品台账; 费用管理台账,保险管理台账
二、资金调度和融资工作 今年工程建设工程逐渐增多,资金需求日益增加尤其在各工程上交结余资金较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力为了满足生产对资金的需要,XX亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金财务部根据工程生产和公司开展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极进行融资、全力筹措资金、合理安排调度资金为了降低融资本钱,方案使用XX年XX银行批复的XX万元,但由于XX银行批复下来后没有及时使用,导致该银行最终未能放款,因此最终还是在XX银行进行融资工作由于今年公司对财务融资要求较高,要在去年的根底上翻倍,这给财务部工作增加了很多工作量,不仅是资料的提供,同时也增加了大量的沟通和跟踪工作,包括和担保公司的沟通工作为了确保融资顺利,财务部认真对待,结合前面一年向银行提交的年度报表,对各项指标进行分析,在分析的根底上编制了20xxxx年年报;按照融资银行和担保公司的要求,提交了详尽的公司财务和经营方面相关资料,并配合担保公司进行现场考察、答疑,根据银行和担保公司在审核过程中提出的质疑,不断和银行沟通,补充提交各种资料,确保了公司在XX的融资顺利进行,并于9月22日放款XX万元同时赢得公司颁发的“嘉奖令”,嘉奖令给了我们巨大的鼓舞,也是对财务部工作的一种肯定、一种鞭策,让我们更有信心完成领导交待的其他工作
三、开展了公司经济活动分析,解析了公司目前相关工作现状 根据总部8月份的经济活动分析会,回到公司后,也做了一次 XX公司的半年度经济活动分析通过对公司资金管理、费用管理、本钱管理方面的分析,用数字客观的揭示了公司目前的管理现状,并对公司的相关问题进行了预警
四、完成了公司其他部门相关工作中财务方面工作的配合 如按要求认真配合了公司市场部办理资质升级所需报表和发票复印件的提供工作,配合公司人力资源部完成了养老保险、医疗保险的年审工作中财务报表和帐表的提供工作,配合公司合约部完成各项合同的评审工作,配合市场部填制月度、季度、年度统计报表工作,配合物资设备部进行工程材料盘点共组,配合总部人力资源部完成了劳保基金的回款工作等同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报 第三局部存在的问题和缺乏 一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作
1、我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务开展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释
2、会计工作中仍有许多待改良之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难管理工作的形式化、外表化,有很多的日常管理工作做的还 不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在外表,没有起到真正的管理作用针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点
3、财务核算体系和台帐报表体系、财务分析体系还没有形成,不能及时向公司领导汇报财务数据,财务内部管理的压力依旧没有释放财务指导和财务预警制度没有形成,财务的监管机制没有得到有效的发挥
4、备用金的管理,20xx年各个工程均有不同的人借用个人备用金,大量的备用金严重的占用公司资金流动,下一年度的工作要严格控制个人备用金的借支 第四局部20xx年财务部门工作的规划 结合今年的实际工作,对20xx年工作进行整体规划,在今后的工作中,重点做好以下方面的工作
一、坚持原那么,令行禁止,严肃制度的执行,由于之前公司在制度的执行上一直太人性化,过于宽松,导致公司的制度、通知、要求无法落地,形成了极为严重的拖拉作风,导致各项工作相互牵制、相互制约,制度无法有效推进作为财务部门,在今后的工作中将严格执行财务管理制度,标准管理流程,真正使财务管理体系落地
二、强化资金监督,做到收支平衡
1、加强资金可用额度控制,工程资金预算落实到位,做到先审后支,不审不支,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,在工程资金可用额度内控制支付,杜绝工程资金出现负流
2、加强应收账款的管理,组织与甲方的账务对账,加强对甲方资金状况的密切关注,催促和跟踪已完工工程的审计决算、工程工程款的回收工作
三、强化财务分析、经济活动分析,逐步提升管理水平在半年度组织公司全面的经济活动分析,并使之常态化通过公司层面的经济活动分析,反映公司管理状况,及时采取应对措施及时纠偏
四、加强工程本钱资料收集工作,所有的根底数据工程,工程管理人员本钱观念淡薄,没有本钱管理的意思,工作拖拉现行频繁,致使以往年度所有工程都没有按月上报本钱资料,最终各工程过程本钱仍得不到控制,因此本年度加大力度催促工程按月提交本钱资料,改变工程不重视本钱资料的现状,出台相应的奖罚措施
五、根据公司的融资需求,积极做好融资的开源工作按照公司的生产规划,做好资金的统筹工作具体措施适时而定做好现有的存量融资的到期还贷和续贷工作,并寻求规模的不断扩增不断拓宽融资银行,有望在XX银行进行融资工作
六、做好税务根底工作的同时,做好税务筹划工作随着公司资质的不断升级,XX公司独立承接工程指日可待,因此做好XX公司的税务筹划势在必行明年要翻开自己的局限,增加与税务局的相关领导的沟通,不断充实自己税务方面的经验
七、加强财务团队建设,营造轻松的工作气氛
1、本年度要不断的充实和加强财务队伍建设,财务部现有4人,已经不能满足日常的财务工作,急需增加财务人员继续加强部门绩 效考核全透明制度,并开展批评与自我批评,来提高业务能力,
2、通过走出去、请进来的方式加强对财务人员的培训和学习,通过外培给财务人员提供学习的时机,开阔财务人员的眼界,扩展财务管理思路,加强与外界其他单位人员的交流;通过内部的管理交底和日常的工作要求、工作沟通,传递管理理念,加强财务人员的管理能力 财务部将在20xx年结合全年的工作需要,随时调整工作方案,以满足公司对财务核算、财务管理的要求 以上这些工作,都是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、效劳企业所要思考和改良的必修课作为财务人员,我部在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的开展,与公司共同进步,与公司共同成长 财务资金部 **年度财务人事部在师财务局及公司领导的正确领导下,进一步转变工作作风,落实目标责任,健全管理机制,强化根底建设,提高效劳水平,工作效率有较大的提高,较好地完成了各项工作任务现将部门**年度总体情况向大家汇报如下
一、利用外部监督手段标准公司经济活动行为为了确保公司财务行为合法、合规、合理,由天意会计事务所、农四师审计对公司的经营情况进了全面的对外部审计,对会计资料的真实性、合法性给予了肯定,对公司本钱控制、经济效益进行了评价,客观真实地评价了公司经营的全貌同时指出了我公司财务核算的弱点,提出了整改意见,带来了新的理念,促进了公司会计核算的提高加大了与税务等监管部门的沟通,得到了支持和帮助
二、通过内部监督标准公司经济活动行为严格按照公司规定对公司经济行为进行全面监督,从合同的签订,物料的采购,技改实施全过程进行控制和监察
三、实施财务监督职能,标准公司经济活动行公司建立了完善的财务制度及健全的核算程序,从而标准公司的财务行为
1、预算控制:财务部门根据市场情况,倒算本钱,制定生产榨期的总目标,各单位具体目标,通过经济责任制形式将目标与员工收入挂钩,激发全员的劳动积极性,到达总目标的实现
2、经济活动过程中控制财务人员必须监守财务制度,按章办事,审批程序健全,合同执行合规,物料验收合格,设备验收合格,才允许入账、付款处理严格的监督程序,公司经济活动行为很标准合规
3、抓好制度落实工作严格考核要按照会计根底工作标准验收标准,严格考核验收和复查1会计资料,
(2)原始凭证的格式、内容、填制方法和审核程序;
(3)记账凭证的附件、更正记账凭证的方法、摘要;
(4)数字的准确性;
(5)会计报表的内容、说明、数字及报表中有关数据的计算方法;
(6)内部控制制度和其它会计管理制度从中发现问题,提出改良意见,催促其及时改良,真正使单位会计根底工作标准化
四、标准统计根底工作,加强统计监督职能为进一步加强统计根底工作,努力提高根底统计工作管理科学化、标准化、制度化水平,充分发挥统计信息、统计咨询和统计监督职能,确保统计源头数据质量,为公司领导决策提供了可参考的.依据
五、对经济政策保持高度的敏感性,为公司争取宽松的经营环境民品民贸贴息补贴优惠政策的取得,减少了公司财务费用,今年按公司贷款
1.8亿元计算,可节约财务费用
326.25万元,一定程度上的减少了公司的资金压力
六、积极筹措资金,确保技改、生产资金的需求本榨期,47万吨甜菜近
2.2亿元的收购资金,辅料储藏1000万元资金,技改检修600万元资金,员工工资1500万元资金等,现金流出至少的
2.4亿元,在全国糖业不景气、银行贷款规模减少的大环境下,加强与多家银行的沟通与交流,在多年来形成的良好信誉的根底上,实现了基准利率的
1.8亿元贷款,减少了资金本钱保证了公司的正常经营
七、制定实施经济责任制考核为了提高公司效益,提高员工收益,对公司经营活动进行了全面的预算分析,采纳基层建议,制定了公司覆盖全部单位的经济责任制,责任与收入挂勾,调动了员工的积极性
八、加强民政、残联工作,充分发挥低保工作作用公司有局部群众生活仍处于困难状态,有不少实际问题需要解决,严格标准城镇居民最低生活保障审批与管理程序,一是坚持“动态管理、应保尽保、社会化发放”的制度,着力保障低保户根本生活二是推进分类施保,按照“重点突出,表达差异”的原那么;
(2)全面推进医疗救助,按师医疗救助制度,坚持“统筹兼顾,突出重点,分类救助”的原那么,加大医疗救助实施力度,重点对低保及非低保危重病特困患者进行了门诊、住院救助
(3)做好双拥工作,认真贯彻《农四师城镇退役士兵安置暂行方法》
九、认真查找缺乏,促使工作质量更上一层楼总结经验查找缺乏,需要加强改良的很多一是、加强世界观的改造和自身道德修养的培育二是、在迅猛开展的经济形式下,要加速提高业务知识的的能力三是、财务管理力度手段要硬拿出切实可行的方法保证资金运行体内循环,杜绝一切不合理的现金流动四是、社保工作,劳资工作了大量的根底工作,比上年有了进步,但资料,优质效劳意识,集体荣誉感需提高,20xx年,财务工作在理念上必须有了根本上的转变在工作质量上须有很大的台阶迈进我们要做的工作很多,肩上的担子很重、财务人事部全体人员将团结一心努力工作,有信心,以饱满的热情,充实的干劲完成公司交给的各项工作任务 时光过的飞快,20xx年公司的工作已经结束了,可以说,在20xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作我们的公司财务审计部门的工作当然也是在开展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的开展的成果,相信我们一定能够做好! 20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续开展的关键年,也是财务审计部创新思路,标准管理的一年财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业开展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下 一财务方面的工作
1、增强财务效劳意识 20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作 为了适应新形势下的开展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局公司的财务制度,结合公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持
2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反应情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验
3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免20xx年度企业所得税合计
177.29万元、营业税
29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益
4、切实加强财务管理 根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原那么进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用
5、强力整顿财经秩序 根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的健康开展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展”为指导思想,严格按照市局公司的自查要求,认真开展财务自查工作财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列乱列本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原那么,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度
6、加强资金管理的作用 为了标准集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康开展集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局公司结算中心,按照市局公司结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行 二审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 1继续稳固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核 2全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求 3加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险随着集团公司快速开展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低本钱费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化开展
2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局公司审计重点,我部门20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和效劳职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置
3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强集团公司财务管理和稽核检查力度,标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核方法认真履行自己的工作职责 20xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风气需改良 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改良,财务审计力度需要进一步加强面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局公司的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶 20xx年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务 一年来在上级和学校领导的关心、支持下,本人始终不忘坚持认真学习,紧紧围绕学校工作大局,立足本职工作,兢兢业业,在稳定中求创新,在创新上求开展,创造出一流工作业绩为学校教学效劳,现将本学期工作总结 本人的工作岗位虽然在后勤,但本人始终不忘学习一是认真学习党和国家的法律法规,每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容,了解大事要事,增强法律意识;二是认真学习《会计法》等法律、法规,积极参加会计资格培训、年审等,促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习,比方在电脑操作中遇到不懂、不会的问题,就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨,请教、探讨后,就在大脑中记一遍,然后在笔记本中记载下来,再加以灵活运用直至完全掌握为止 本人的工作岗位在学校财务室,财务工作琐事多,心要细,要求高,压力大,因次在处理每一件事时,都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下债务要还,学校的经费也要正常的运转在这即要保运转,又要归还债务的情况下,作为财务工作人员,就要当好学校领导的参谋,精打细算,统筹规划在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中,作为财务工作人员,既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公正正派埋头苦干不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神.总之工作千头万绪本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作 全心全意为人民效劳的遵旨既是一种崇高理想又是一种政治要求更是一种实际行动所在学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责只有立足于自己的工作岗位结合自己的特殊的工作特点完成自己负责的任务才是为人民效劳的表达该办的事要认真细致的坚决办不拖拉;能办到的事马上办不等不靠;不好办的事想方设法去办不推不拖一切为学校、为教师、为学生着想在效劳于教学的同时,严格按照上级规定实行收支两条线管理严格遵守财经纪律做到有方案的使用经费从严掌握开支按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销 财务工作性质,衔接性比拟强.在学校决定安排新人接我班后我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科 、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟,认认门户,作个交接,试着让她先做一些简单的事情第二步教她怎样报账,填写报账单,什么样的凭证,属什么科目或哪一级的科目第三步教她怎样做帐总之我把我所知道的毫不保存地传授与她同时,自己要谦虚谨慎向她人学习自己没有掌握的知识,取长补短,相互学习,共同进步 自3月初进入z集团以来,在匆忙之中,不经意间200*年就过去了回忆这一年来,我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和标准通过近一年的努力,目前根本上使HANS集团的财务工作走向了正轨资金、本钱、费用根本上得到了有效的控制,堵塞了各种财务漏洞,会计帐务处理和财务报表的编制也根本上到达了标准化的要求 由于多年来积压的历史问题较多,在进行财务标准化工作时,难免会遇到各种各样的困难,但在董事长、总裁和某总的大力支持下,有各公司财务人员的积极配合,财务工作根本上得以顺利进行财务的标准化工作不是一蹴而就的,只能根据实际情况,一点一点地更正,一步一步地调整,以标准化为最终目标,不断地进行完善下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报 酒店管理公司是z集团最大的经济实体,财务工作上的问题相对突出,20xx年我的大局部时间和精力都集中在酒店管理公司,所进行的财务整改工作具体而繁琐,大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作 一业务程序方面总台、吧台、库房、营业区等
1.调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系
2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象,调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容,并制定了总台突击检查的制度,设计出《出纳总台收款盘点表》,并对突击检查的具体内容进行规定从根本上杜绝了总台套卡、取现的现象
3.设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》,对卡、券的赠送进行规定限制
4.针对某酒楼销售人员利用赠券取现的情况,调整收银结帐的方式,从而杜绝了某酒楼销售人员取现的现象再次发生
5.对总台借支现金进行规定
6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容,对开牌员的手牌清点与交接进行调整,使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作,防止手牌丧失或丧失后找不到责任人
7.调整输单员的工作,去掉不属于输单员工作职责的内容,使输单员能够在顶峰期专心输单,顶峰期后仔细核单,防止跑单
8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定,对营业区的电脑使用管理进行统一规定
9.对超时退房,进行规定
10.设计出《物料消耗日报表》,强调严格执行《物料消耗日报表》,以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品
11.设计出《工程维修记录单》,以对工程维修材料进行严格的监控
12.设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管
13.设计出《办公用品领用登记表》,加强了办公用品入库、领用登记手续
14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况,而拟定出新《库房管理规定》
15.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定一》并公布施行 二财务程序方面
1.设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》,为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用
2.调整核单程序,对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整,防止跑单、漏单、撕单
3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强,以防止可能出现的漏洞
4.对出纳支票、印鉴的保管,作出规定,防止可能出现的资金漏洞
5.拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案
6.对于某酒楼自设小金库进行调整
7.为使各公司财务主管能够正当行使职权,取得董事长和总经理的同意后,给各财务主管进行财务经理的正式任命并对财务经理的工作职责进行明确规定
8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序
9.对售卡登记重新进行具体的规定,以确保销售人员提成计算的准确性
10.设计出《直拨单》电子统计表格,提高了本钱分析和统计的效率
11.设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版,提高了发票登记清理的工作效率
12.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格,提高了VIP卡统计、分析的工作效率
13.设计出《券类回收统计表》,提高了券类回收的统计和分析效率
14.设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用,提高了销售统计和分析的效率
15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定
16.设计出《企业根本情况统计表》,对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录 三会计帐务处理、报表编制及财务管理方面
1.帐务处理上,针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整,要求全部按实际单据及时入账,逐步清理历史积压的单据3到5个月后,现金帐、银行账全部账实相符!同时,针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况,经过多方协调进行了帐务处理
2.对出纳的登帐工作进行指导,要求按实际收付登记现金、银行帐,将远期支票及时交付会计做帐务处理
3.对会计核算科目的使用进行规定和指导
4.对费用会计和本钱会计的帐务工作分工重新进行调整,对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导
5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题,杜绝其中可能存在的漏洞
6.对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理,全部打印出会计分录,进行统一的规定和指导
7.对凭证的填写和装订进行根本标准的指导
8.对报销单、库房单据的填写进行指导
9.设计出资金方案表表格及编制方法,并指导各公司财务主管编制资金方案表和资金收支日报、月报表
10.对财务分析报告做统一规定,统一利润表、资产负债表格式
11.对资产负债表的注释进行指导和要求.
12.对财务分析报告的内容进行详细规定,并进行统一,以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导
13.指导某酒楼会计,分房间进行资产盘点的方法,并安排完成某酒楼的资产盘点工作以及统一资产盘点的电子表格格式
14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导包括物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表,各部门的资产盘点工作和数字核准
15.指导各公司财务主管,盈亏平衡点的测算方法
16.指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法
17.明确资产盘查制度
18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理,严重影响工作积极性的情况,进行协调,调整了财务人员的工资结构,提高了财务人员的积极性同时针对其财务部工作人员内部不团结,进行协调,使各岗位人员都能配合财务主管的工作 四规章制度的制定方面
1.对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定
2.对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定
3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题,做出新的程序规定
4.对消费后购置VIP卡的处理进行制度规定
5.制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定
6.制定出关于出租车票报销的统一规定
7.制定月末出纳现金盘点制度,以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定
8.拟订并实施各公司申购签字的制度规定
9.拟定出《工程预算制度》,《工程材料采购、领用程序》工程预算制度未施行
10.拟订出《财务统一标准意见》,没有得到董事长的明确签字批准但之后在酒店管理公司施行的财务标准工作,根本上按照这个“标准意见”进行的
11.拟订出资金集中管理后,各公司备用金开支及结帐的统一规定 五其他重要的财务工作
1.每月月中的财务汇总比拟分析,每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比拟分析及月末的资金收支汇报和月初的资金方案编制
2.重查中部公司工程帐,并进行分类汇总.
3.组织全公司对资产进行全面盘点,对于资产的分类方式进行统一,事后联系标牌设计后交由采购部门联系制作,至今没有制作完毕
4.对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决
5.协调完成09年新卡换卡工作,**年以前旧卡回收工作
6.组织、指导完成09年全集团全年的材料预算工作有力地配合了集团集中采购工作的开展
7.年末组织完成对全公司的资产盘点工作 我从10月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作中餐连锁管理公司的财务人员的根本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些,但工作内容相对要简单得多我首先从根本业务着手,进行整改,设计单据、调整程序,使业务首先得以顺利开展与此同时,再对会计帐务处理进行标准化调整经过近3个月的努力,初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下 一针对内部资金和本钱、费用的控制而制订的程序和制度
1.财务结账报销暂行规定
2.关于收银总台的规定
3.费用支出报销程序及规定
4.供货商结账程序及公告
5.关于库房管理的规定
6.店经理会议根本业务程序讲解 二针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训
1.单据重新设计或新增共10份 包括借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发放单
2.表格重新设计或新增共11份 包括收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表未施行、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表未施行、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表
3.月末会计报表重新设计共7份 包括资产负债表、利润表、收入明细表、本钱明细表、费用明细表、其他明细表、比拟分析表 20xx年度医院财务运行情况良好,预计本年度总收入达
2.4亿元、总收支结余达1100万元从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康开展的趋势财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作为进一步做好20xx年度财务各项工作,现总结如下
1、做好资金科学运行工作做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一具体为一是根据“轻、重、缓、急”的原那么,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益
2、预算管理工作更趋于科学化根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算预算编制更趋于科学化、合理化,在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用总收支预算符合率到达预期的工作目标
3、完成起草完善综合目标责任工作医院综合目标责任方案实施细那么自实施以来已有3个年头,很有必要作进一步的完善因此,院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细那么进行修改完善财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的《医院综合目标实施方案细那么》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施
4、按三甲医院标准撰写财务报告根据浙江省医院评审标准要求,撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告提出整改意见供领导决策作为依据所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求
5、依据财政法规做好会计核算工作根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度,进行会计核算与会计监督工作,按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,根据财务科考核小组季度考核结果看,所办理资金收付手续的正确符合规定的要求
7、完成全年绩效工资核算和本钱效益分析工作依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务根据内控要求,计算资料翔实,计算无误,符合管理目标要求每季度撰写《本钱效益分析》报告,从中找出管理中的缺乏之处,提出减少本钱支出的建议;编制核算科室同比收支结余比照分析报告供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息
8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作为了搞好医院与妇保院的核算工作,财务科专门设置收支台帐,核算双方协作资金运作情况此项工作虽规模不大,但核算资料牵涉到方方面面,财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作,认真做好每月的核算工作医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润,它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点
9、加强财务人员培训工作提高综合素质本年度在院领导的重视下,财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次;财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班,通过各类培训的学习,进一步提高财务人员业务素质,提高了财务人员的职业道德水平,医院的内控各项制度得到有效的落实
10、积极撰写论文本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行,善于总结管理经验,撰写了《医疗机构全本钱核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表通过总结撰写论文,一方面提高写作理论水平;一方面提高了会计核算、会计内控专业水平,并逐一形成一种善于总结提高综合素质的气氛
11、进一步加强内部考核工作依据医院财务管理制度和考核职责,财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核从考核结果看,各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶
12、积极完成领导临时交办工作任务
(1)积极参与申报成立婺 城区人民医院和婺城区综合病房楼工程资金从农历年初五起,在施院长亲自带着下,早上班迟下班,每天工作加班加点,与基建科同志一起协助院长到市政府、婺城区政府相关职能部门积极申报婺城区人民医院的;积极参与婺城区综合病房大楼工程资金,共争取中央资金700万元
(2)受院长委托向中级人民法院申诉工作原住icu病人廖寿芬医疗费纠纷案,婺城区人民法院()婺民一初字第1298号民事判决,我院败诉并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元财务科认真从判决书中找疑点,向施院长作了汇报后施院长指示财务科向中级法院起诉起诉以一审判决依据的《监定报告》是违法监定,不具法律效力,不能作为定案依据;一审判决适用法律不当;大法高于小法等为由进行申诉金中民一终字第1650号民事判决,判我院胜诉医院减少了资金的损失,又为医院必要的名誉影响
1、财务科本级内部考核工作有待完善内部考核工作虽然一年比一年加强,但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法,使考核工作又上一个台阶
2、食堂财务相关内控工作有待解决食堂财务属财务科管理,从管理上标准了管理模式,符合省厅标准管理的要求但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够;职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任,不符合内控管理的要求在新的一年里加大力度完善这两方面的工作
3、财务科人才梯队建设薄弱就目前财务主要骨干现状而言,已将面临青黄不接的局面,如不加紧招进财会本科毕业生加以培养,过假设干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作,有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了拟在新的一年里招进浙江财院或浙商大财会本科毕业生2名,抓紧财务人员梯队培养 结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神,实现了销售、利润双丰收 连锁超市经过二0xx年全年的快速开展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,如不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供给商不同进价等等根据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在根本到达了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已根本解决如不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供给商不同进价等 我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段如通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比拟有效的参考数据城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后,发现6-10元销售比重占到全月销售的
27.40%,门店与业务协商后,从中天街调拨一批特价为
9.80元的卷提纸中天街销售已趋于疲软,两天即抢购一空 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及局部店长微机操作能力较弱等现象,我们标准了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并汇编成《关于标准东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行标准;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管 通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,取得了圆满成功。