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审计助理年终总结、审计助理工作总结范文 xx年半年审计工作即将告一段落在近些年中xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候在领导的带着下大家同心同德较圆满的完成了预期任务现将我半年来的工作做一番总结并从中找出缺乏明确今后工作方向
一、主要工作 截止目前:共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告
二、工作心得 xx年是质量年xx年末所里启用了新的审计底稿经过对新审计底稿的和修订使自己对新底稿有了初步的认知正式采用新底稿无论从底稿的顺序还是底稿的内容大家都经历了从不熟练到适应的过程也逐渐体会到新底稿的优势例如:
1.以往审计中对现金流量表的编制无法表达工作轨迹即使书写计算过程单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情 新的审计底稿弥补了这方面的缺乏将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰表达使用它编制现金流量表一方面节省了记忆公式的时间另一方面也细化了编制流程能更容易发现编制漏洞及时根据企业的实际情况调整编制方式;
2.以往审计底稿较为简单尤其对助理人员许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表真正分析复核的程序没有实施导致审计风险加大新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这 方面的缺乏将需要实施的程序用各种形式的excel表现既标准统一了审计轨迹又强化实施了审计必要的程序经过一个循环的实践新底稿真正践行了“质量年”的宗旨审计质量也为近几年中较为优异的一年 根据领导的部署xxxx年由我和孟工伙伴工作我们小组每开展一项工作都会从实践中摸索经验以便更好的提高工作效率例如:
1.合理分配时间保证现场工作按时、有条不紊的进行;
2.合理分工保证现场需要采集的数据按部就班的完成
3.清晰划分权限保证每个工程专人跟进不出现空管的现象 在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风又一次完成了任务
三、工作缺乏
1.提高工作效率 由于采用新的审计底稿加之对新底稿的填制不能马上熟练且在业务初期没有进行级别限定导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作延长了时间降低了工作效率本年审计中后期领导及时发现问题调整审计谋略重新划分需要进行详细风险评估的级别并且经过一段时间的经验积累对新底稿的运用也越来越熟悉工作效率也得到了提升
2.加强企业个体的深入了解 随着底稿的不断更新提升底稿的编制也要求越来越精确比方:穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定说明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何照应之前的审计程序及如何明确表达审计工程最终的结论等等都是需要不断学习和总结的其次如果不对企业生产流程有清晰的了解对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识那么对于新底稿中存货、本钱局部的分析性程序的底稿是无从下笔填写的这就要求在日常工作中须总结每个企业的特点特别是对长期合作的客户要做到细化了解才能将底稿做的更加符合要求
3.加强自我学习 随着时间的推移我越发的感觉学习的重要性在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准那么还要多向同事们学习和请教弥补缺乏不断完善理论水平并与工作中的实践相结合提高自身的工作能力 着眼未来为更好的使我部开展在今后的工作中我们大家要比形象促对话交流“零障碍”;比作风促为企效劳“零距离”;比业务促办理事项“零过失”;比质量促效劳结果“零投诉”;比效率促日常工作“零积累”只有更好的为客户做好本职工作和增值效劳才能使我部工作开展的越来越顺畅才能使我们个人得到更多的历练 【审计助理年终总结二】 XXX年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部XX岗位在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识半年来,在公司领导的关心和指导下,我与审计部近两任经理一道,带着审计部的全体同仁按照审计方案,积极主动地开展内部审计工作组织参与XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写复核审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审 经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在
1、XXX;
2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步标准;
3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到表达但仍存在一定的缺乏,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作那么,公司的内审工作一定会干得有声有色下面我从三个方面汇报个人工作
一、XX年工作总结
1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带着XX审计专员对XX公司从XX、xx、 XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度从后续审计初期的情况来看,由于大局部整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率到达XX% 后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的气氛至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除X项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在方案的时间内整改完毕,整改率到达XX% 本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果同时,我也获得了一些工作经验和体会 1进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各子公司学习到了许多先进的管理经验; 2加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任; 3更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与效劳意识相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原那么; 4在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续开展的根底;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督效劳的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为标准
2、审计部日常事务管理 1加强学习,提高能力 审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关为更进一步掌握内部审计准那么、标准和最新的内审制度,我已报名参加中国XX协会组织的XX继续教育平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如XX、XX、XX管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX审计人员的缺位 2指导业务,建设团队 内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的根底上目前审计部的大局部审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之局部专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的时机,X月份开始,我们组织XX,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进行内审工作经验分享 3建章建制,工作有据 审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全根据XX要求和XX调整,协助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对局部审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高 4工作严谨,注重细节 要做好审计工作,需要进行大量根底性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正 5沟通协调,注重实效 审计报告是领导决策的参考依据,xx对审计工作倍加关注,对 审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任
3、日常费用审计 主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控xx月份开始,依据《xx费用监控审计方法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理xx月份开始,依据公司《xx监控审计方法》收集、、分析“xx、xx、xx”三项费用工作,现xx公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段
4、其他工作 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供领导决策;对于投诉事件的处理,我遵循的原那么是“及时、稳妥”,及时地了解投诉事件的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最正确处理方法,防止矛盾激化模板内容仅供参考 。