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审计年终总结9篇审计年终总结9篇 总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,我想我们需要写一份总结了吧总结怎么写才不会流于形式呢?下面是收集的审计年终总结9篇,欢送阅读与收藏 时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去跨越20xx,憧憬20xx,崭新的一年已经到来20xx年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟 作为审计新人,在经历了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改良,包括进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改良之处:
1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改局部内容;
2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方 20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找适宜的评估公司,在能做成的情况下争取利润最大全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定 时间如流水,十月份的教育教学工作已经结束留给我们的是新的思考和更大的努力掩卷长思,细细品味,这一月里教学工作中的点点滴滴不禁又浮上心头来,使我感慨万千,这其中有苦有乐,有辛酸也有喜悦,失败与成功并存在我任七年级3班数学教学工作的这一月里,我自己是过得紧张又忙碌,愉快而充实的现在,我把自己在这一学年教学工作中的体会与得失写出来,认真思索,力求在以后的教育教学工作中取得更大的成绩和进步 认真学习新的教育理论,及时更新教育理念新的教育形式要求我们必须具有先进的教育观念,才能适应教育的开展所以我不但注重集体的政治理论学习,还注意从书本中汲取营养,认真学习仔细体会新形势下怎样做一名好教师 要提高教学质量,关键是上好课为了上好课,我做了下面的工作
1、课前准备备好课 每一次备课都很认真,遇到问题时立即提出,与其它同课头老师讨论,综合考虑各种方案多发表自己的见解与大家讨论,如有问题立即更正、改良
2.多听课,学习和吸取其他教师的教学方法教学水平的提高在于努力学习、积累经验,不在于教学时间的长短听课的同时,认真做好记录,哪些地方是自己不具备的,哪些地方可以怎样讲可能有更好的效果等等务求每听一节课都要有最大的收获
3.钻研教材,认真备课教材是教学的依据,同时也是学生学习的主要参考书,我们在熟悉教材的根底上讲授本课程的内容,学生学习才会有依据,学生在课堂上跟不上老师时可以参考教材重新思路,跟上老师的思路,所以应该重视教材的钻研在备课过程中,寻求让学生更容易接受的教法
4.了解学生原有的知识技能的质量,他们的兴趣、需要、方法、习惯,学习新知识可能会有哪些困难,采取相应的预防措施
5.考虑教法,解决如何把已掌握的教材传授给学生,包括如何组织教材、如何安排每节课的活动
6.课堂上的情况组织好课堂教学,关注全体学生,注意信息反应,调动学生的注意力,使其保持相对稳定性同时,激发学生的情感,使他们产生愉悦的心境,创造良好的课堂气氛,课堂语言简洁明了,克服了以前重复的毛病课堂提问面向全体学生,注意引发学生学数学的兴趣,课堂上讲练结合,布置好课外作业,作业少而精,减轻学生的负担
7.要提高教学质量,还要做好课后辅导工作,初二学生爱动、好玩,难管,常常不能按时完成作业,有的学生抄袭作业,针对这种问题,就要抓好学生的思想教育,并使这一工作惯彻到对学生的学习指导中去,还要做好对学生学习的辅导和帮助工作,尤其在后进生的转化上,对后进生努力做到从友善开始,比方,多做思想工作,从生活上关心他从赞美着手,所有的人都渴望得到别人的理解和尊重,所以,和差生交谈时,对他的处境、想法表示深刻的理解和尊重
8.热爱学生,平等的对待每一个学生,让他们都感受到老师的关心,良好的师生关系促进了学生的学习 在本月的工作中,我取得了一定的成绩,从本月的考成绩来看,我所任教的初13班比以前有所提升 金无足赤,人无完人,在教学工作中难免有缺陷,例如,课堂语言平缓,沉闷,激情不高;对学生兴趣的培养缺乏;课堂语言不够生动;考试成绩不稳定对开放性灵活性题目训练、引导不够等,这些是我目前在我教学中存在的缺乏
1.多与学生沟通,了解学生掌握知识的情况,这样有利于针对性的对学生进行教育,无论备课多认真仔细也很难适应不同班级的情况,只有沟通、了解,才能更好地解决各个班级的不同问题另外,有些学生根底较好,加强师生间的沟通就能更好地引导这些学生更好地学习
2.注重组织教学,严格要求学生大局部学生的学习根底较差,所谓“冰冻三尺,非一日之寒”这些学生已经形成了厌学的习惯,顶多是完成老师布置的作业就算了,有些甚至是抄袭的,对于容易掌握的内容他们也不加思考,所以必须严格要求他们由于学生缺乏学习自觉性,所以上课时间是他们学习的主要时间,教师应善于组织、调动学生进行学习,更充分地利用好上课时间
3.注重打根底由于学生根底较差,上课时多以学过内容作为切入点,让学生更易接受,从熟悉的内容转到新内容的学习,做到过渡自然对于学过的内容也可能没有完全掌握,那么可以花时间较完整地复习学过内容,然后才学习新知识作业的布置也以根底题为主,对稍难的题目可以在堂上讲解,让学生成作业
4.运用多种技巧教学对于大局部的数学题,学生都不知如何入手去解,他们在小学时没有形成解题的思维习惯,为了让学生更好地解题,在以后的教学工作中应把解题的方法进行总结,分为几个简单的解题步骤一步步地解题多找资料,在上课前讲一段相关的典故或趣事吸引学生注意力,引发他们的兴趣,这些都是有效的技巧,使学生对本课程产生兴趣,“兴趣是最好的老师”! 走进21世纪,社会对教师的素质要求更高,在今后的教育教学工作中,我将更严格要求自己,努力工作,发扬优点,改正缺点,开拓前进,为四中美好的明天奉献自己的力量 今年年初,我作为XX市审计局的一名审计人员,荣耀地被抽调到审计厅赤峰社保审计组,对赤峰市社保资金开展为期2个月的审计工作,这既是组织的培养和领导的信任,更是一次开拓工作视野、检验个人能力、提升综合素质的难得时机说句心里话此次社保资金审计政策性之强、资金流量之大、时间跨度之长、牵扯部门之多,都是空前的一方面,我担忧因个人能力问题,影响审计任务完成和通辽审计形象;另一方面也十分渴望借此时机加强业务学习和计算机审计知识的运用 怀揣着这种忐忑的心态,在接下来先是对通辽市社保数据的采集工作上,社保数据五花八门,不同部门使用的是不同的数据库软件,审计署要求数据质量之高前所未有,艰苦的取数工作有多大的难度可想而知,那是一段让人难以忘怀的日子、一个个不眠之夜,紧张而有序,自始至终我有这样的信念,我一定要圆满完成领导交给我的工作,回忆那段难忘的工作经历,给我留下了许多珍贵的知识财富 这次社保资金审计我主要的工作一是具体负责所有社保数据的导出工作和上报审计属特派办社保数据工作;再有就是运用了计算机审计知识,编写sql语句查出各类社保资金的违规违纪问题此次社保资金审计让我深深地感受到:如果不是使用计算机审计,那么是很难想象要用怎样的方法才能顺利开展工作例如在新型农村合作医疗资金审计中,面对动辄数十万条的各类信息,如果不是有效运用AO系统进行比对,筛选出参合姓名重复、报费金额异常等审计疑点,锁定报费人群、时间、医院等信息,审计人员将无从下手,更不可能查出“重复参保、重复报费、”等问题也正因为通辽市审计人员熟练运用AO系统,把计算机审计功能发挥得淋漓尽致,我们才能够在规定时间内完成如此繁重的审计任务,到达预期审计效果 此次全国社保审计虽然已经过去,但现在回想同审计组各位领导一起工作的日子,除了不舍,收获更多,我从每一个审计组成员的身上学到了他们始终以“政治上坚决、作风上过硬、业务上精通、工作上勤奋、纪律上严明”的标准严格要求自己老同志的言传身教,那种对工作的满腔热情、无私奉献的敬业精神、廉洁的工作作风,以对国家和人民事业高度负责的责任感,深刻诠释着“审计”二字这些潜移默化、润物无声的感受,将在我未来的审计生涯中受用一生 XXX年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部XX岗位在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识半年来,在公司领导的关心和指导下,我与审计部近两任经理一道,带着审计部的全体同仁按照审计方案,积极主动地开展内部审计工作组织(参与)XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在
1、XXX;
2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步标准;
3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到表达但仍存在一定的缺乏,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作那么,公司的内审工作一定会干得有声有色下面我从三个方面汇报个人工作 为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带着XX审计专员对XX公司从XX、xx、 XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度从后续审计初期的情况来看,由于大局部整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率到达XX%后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的气氛至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除X项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在方案的时间内整改完毕,整改率到达XX% 本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果同时,我也获得了一些工作经验和体会 1)进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各 子公司学习到了许多先进的管理经验; 2)加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任; 3)更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与效劳意识相 辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原那么; 4)在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配 合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续开展的根底;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督效劳的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为标准 1)加强学习,提高能力 审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关为更进一步掌握内部审计准那么、标准和最新的内审制度,我已报名参加中国XX协会组织的XX继续教育平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如XX、XX、XX管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX审计人员的缺位 2)指导业务,建设团队 内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的根底上目前审计部的大局部审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之局部专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的时机,X月份开始,我们组织XX,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进行内审工作经验分享 3)建章建制,工作有据 审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全根据XX要求和XX调整,协助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对局部审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高 4)工作严谨,注重细节 要做好审计工作,需要进行大量根底性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正 5)沟通协调,注重实效 审计报告是领导决策的参考依据,xx对审计工作倍加关注,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任 主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控xx月份开始,依据《xx费用监控审计方法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理xx月份开始,依据公司《xx监控审计方法》收集、、分析“xx、xx、xx”三项费用工作,现xx公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供领导决策;对于投诉事件的处理,我遵循的原那么是“及时、稳妥”,及时地了解投诉事件的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最正确处理方法,防止矛盾激化各位领导 一年来,在公司领导的亲切关心和指导下,我在审计部经理的岗位上,带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计方案,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创立到各项工作得以健康开展的良性过渡
2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送下面我从三个方面汇报工作 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的开展,我深知责任重大为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作方案,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原那么,进行了内局部工并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求这些根底工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,XX年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行标准、核查第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,标准会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度第二阶段,对标准后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,标准了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,根本上包括了所有的支出为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但根本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作 根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部200x年工作方案的一项根本内容核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评 根据工作方案,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作园区工程建设跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已根本结束此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益 按照工作方案,组织了应收账款的回收工作为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实情况编制了账龄分析表本着先清没有问题的客户这一原那么,组织实施了清查、清收工作截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作方案,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督但是由于种种原因,特别是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的一个盲点 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司方案进行但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题 回忆一年来我们的审计工作,往往理顺性、标准性的成分多,审计评价的成分少之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关我一直认为这只是刚开始,一切还不标准,审计工作头绪比拟乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能 审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作工程存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑,组架不大可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很积极,或多或少的影响了整体的活动效果 XX年审计部的总体工作目标是在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的根底上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥为公司的二次创业目标的实现做出应有的奉献 具体的工作有以下六个方面 这项工作做好了,就表达了审计是企业经济卫士的作用200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比拟顺利的特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既表达了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用 企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的表达内部审计对投资工程的管理监督的作用XX年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建工程进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下根底,绝不只做最后收方工作的随从者 200x年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比拟熟悉的优势,xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比拟大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告市公安局为进一步标准建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设工程竣工决算审计费收取标准的规定》合公通[xx]18号文件,强化了内部建设工程的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设工程资金效益,发挥了制度保障作用合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施方法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高合肥市第二人民医院按照卫生部公布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责细那么》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著 二是突出建设工程审计为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设工程审计据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设工程5906个合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程工程做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程工程4299项,工程送审总金额
11308.72万元,审减
406.84万元建筑安装工程66项,送审金额
309.24万元,审减
45.88万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额
1593.79万元,审减额
243.66万元审减率15%;合肥市建设投资控股集团接审工程121个,涉及工程86项,送审金额
64080.3万元,局部已审定工程的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额
4690.5万元,审减额
839.8万元,审减率
17.9%通过对基建工程工程的审计,有效地防止了建设工程工程高估冒算行为,保证了工程工程质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与效劳的功能 三是继续完善财务收支审计全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的标准化合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,竭力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管截至xx年10月份,全区自行采购预算
0.1082亿元,实际支付
0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达
25.23%庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居xx年1-6月份财务收支情况进行了审计市公路局对所属11个单位xx年财务收支进行了全面审计审计面为100%通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审工程均下发了审计意见书,并进行跟踪落实 四是大力开展经济责任审计据统计,全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设如市邮政局xx年以财务收支审计为基储经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据 五是加强合同管理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达
8690.90万元,无违约合同发生,很好的躲避了合同风险安徽氯碱法规审计部截至xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份合肥市建设投资控股集团严格按照《集团公司合同管理暂行方法》标准合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,防止潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险控制职能 合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和方案,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、效劳、交流职责一年来,市内审协会以效劳为理念,主要做了以下工作 一是推进内部审计职业化建设第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会xx年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步标准审计行为,推动内部审计工作开展xx年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计工程质量管理、内部审计文书标准化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用第二,继续做好cia考试的宣传、报名工作cia是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,xx年共组织了30人参加考试 二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨为进一步推动内部审计工作开展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的xx—xx年以来全省优秀内部审计工程的评选,以及xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇 有人说时间飞逝如光箭,现在我终于体会到了不知不觉中我都来公司一年多了,在20xx年里,本人在公司各级领导的正确领导下,在同事们的团结合作和关心帮助下,较好地完成了这一年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高为了更好的促进工作,我现将这一年多来我个人工作总结汇报如下 在刚进公司那时,一直都是在紧张的学习效劳用语和普通话的加强练习都说细节决定成败,很多人都会不以为然而去忽略它可其实我们每天并不需要做多么多么大的事情,只要我们把自己工作上的每一个细节都坚持细心做好了,就是一件很了不起的事了作为新来的我,我首先感谢我的同事对我的关心和照顾,使我对我的工作越来越有信心 可是,往往好多事情我们都以为一切只要开始了,只要什么都准备好了,一切就不会有问题了,可是结果···却总不是我们想象中的那么好平时几个同事一起工作的时候,都觉得可以了,不会有问题了刚开始的时候,或多或少的有些紧张,而一紧张就会有时忘记了导语还好自己及时调整过来后面跟新来的同事们交流和老同事们请教时才知道,原来多数同事都有过这样的过渡期,或多或少都会有些紧张的所以,我觉得,凡事只要调整好心态,没什么我们做我也绝对不会允许自己这么简单的事情都不能做好,相信自己一定能行!后来,我每次坐在前面的时候就深呼一口气,然后调整好心态,慢慢的次数多了,就感觉一切都习惯了,工作程序也就自然而然了我相信这并不会影响我日后的工作,我相信我一定会一直坚持公司的原那么在日后的工作里加强学习,并努力做好自己的本份工作 俗话说没有规矩不成方圆毋庸置疑,我们在日常工作中,首先必须遵守好公司的每一条规章制度,执行好每一个工作流程,牢记好每一个标准用语,除此之外,我认为还应该注意以下几点细节,要自己在实践中不断完善自我
一、积极打在商品经济时代的今天,时间就是金钱,所以我们更应该为客户、为自己节省珍贵的时间以尽可能的速度完成公司所规定的任务
二、表情、语气愉悦我们工作的一个根本特点就是与客户互不相见,通过声音来传达讯息,所以我们的面部表情和说话语气、声调就更加重要虽然我是一名普通的话务员,但我深知,我的一举一动、一言一行,代表着我们公司的形象因此,在中,一个优秀的话务员必须做到面带微笑,语气平和,语调轻松,用词标准、得当,给客户愉悦的感受,让客户被我们的轻松愉悦所感染,让工作更好的开展从走上岗位的那一刻起,我就下定决心一定要做一名合格的、优秀的公司员工说起来,做一名话务员容易,但要做一名优秀的话务员就难了千里之行,始于足下我会从小事学起,从点滴做起 我接触话务员的时间不长,跟老同事相比,我是一个新手但这并不能成为我可以比别人差的理由,相反,越是因为这样,我就要付出比别人更多的精力和时间来学习,从而跟上大家的步伐,为公司创造更好的业绩 20xx年一年我将进一步发扬优点,改良缺乏,拓宽思路,求真务实,全力做好本职工作为此我将一年工作方案如下
一、是加强工作统筹根据公司领导的年度工作要求,对下半年工作进行具体谋划,明确内容、时限和需要到达的目标,加强部门与部门之间的协同配合,把各项工作有机地结合起来,理清工作思路,提高办事效率,增强工作实效
二、是加强工作作风培养始终保持良好的精神状态,发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风 人人都说,想做好一份工作,一定要做到首先爱这份工作在这一年半时间的工作中,我发现自己越来越喜欢这份工作了在今后的工作里,我相信自己一定会遵守好公司的每一条规章制度,做好话务员工作方案,执行好每一个工作流程,牢记好每一个标准用语严格要求自己没有,只有更好 我清楚知道自己离一个优秀话务员还有很大的差距,但我相信我会在以后的日子里不断学习,总结经验教训,取长补短,做得更好! 20xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革开展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与效劳职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设开展作出了积极的努力
1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》明确了审计室的职责范围和工作重心
2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化
1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的效劳,切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成
2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程工程,共清理大小工程87项,合计金额
5644.29千万元
3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备工程,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用全年共参与审计监督人次,累计金额为元,为学院节省资金约为元
4、随着学院的改革开展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济工程的审计监督,在招投标和重大经济工程的洽谈中坚持公开、公正、公平的原那么,今年共组织参与大小工程和经济工程21项,累计金额约为2千多万元
5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导提供了决策参考依据
6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的根本津贴值,为院领导提供了决策依据,确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放
7、对学院各项经济工程和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济工程和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作强化了学院的内部管理
2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查,同时积极配合、协助xxx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况
3、审计室还参与了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作
4、按照学院的统一部署,院宣传统战部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了xxxxxx审计室网站,开设了对外宣传的窗口 20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步 为了适应新形势下的开展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了XX集团的财务制度为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续稳固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求
2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和效劳职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置
3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核方法认真履行自己的工作职责
1、增强财务效劳意识,20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作
2、切实加强财务管理 根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原那么进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用
3、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容根据各分、子公司明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反应情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验
4、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的健康开展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原那么,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度
5、加强资金管理的作用 为了标准XX集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康开展集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持 20xx年是XX集团公司推进行业改革、拓展市场、持续开展的关键年,也是财务审计部创新思路,标准管理的一年财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业开展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩 我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功! 请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大开展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!。