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审计部负责人述职报告审计部负责人述职报告范文审计部负责人述职报告审计部负责人述职报告范文 作为负责人,我们应该整体和大局意识,述职报告中也应该表达这一点,以下是述职报告网为大家搜集的审计部负责人述职报告,供大家参考和借鉴!更多资讯尽在财务述职报告栏目! 审计部负责人述职报告一 回忆XX年的工作、学习和生活有苦、有乐,产生过思想上的困惑,更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况,请同志们批评指正
一、XX年所做的主要工作 纪检监察与审计部按照省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署,紧密围绕集团公司XX年“跨越式开展战略”的总体要求以落实党风廉政建设责任制为龙头,以反腐倡廉管控制度建设为根本,以经济责任审计、工程工程效益审计、基建工程招标监督为重点,积极开展党风廉政建设主题教育活动采取有力的实施方案和保障措施,扎实推进了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作,取得了一定的.成果
一、抓组织体系建设,组织防线牢固,责任主体落实 一是根据公司领导班子成员的变化,先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员,明确责任区的责任人,有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点,明确了各级责任人的责任和工作任务 二是党风廉政建设责任制落实到位按照各个层面责任人管理范围,对责任制的工作目标进行了分解,将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中,同部署、同检查、同考核通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》,明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任 三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效根据“一岗双责”的五项根本要求和工作重点实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表 四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施方法》了《公司XX年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》按照《实施方法》和《任务分解一览表》,将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员,将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人《三书两报告制度》的实施,形成了一级抓一级,层层抓落实的责任体系
二、抓反腐倡廉教育,教育力度大,廉洁自律意识进一步强化 一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动 1组织了廉政教育一次培训元月5日,公司举办中层领导干部培训班,对全体中层以上领导干部集中培训,把廉政教育作为第一培训内容,邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告” 3举办了廉政教育一次党课,公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”3月5日,公司召开党风廉政建设教育大会,党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告 2开展了廉政法规知识一次考试组织对全体参加学习培训的领导干部进行了《廉政法规知识》闭卷考试 二是“学制度、促廉洁、保开展”主题教育活动扎实有序,效果显著 1为了增大活动的感染力,在公司网站设立“学制度、促廉洁、保开展”主题教育专栏;在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片 2为了增强学习的吸引力,以漫画的方式对《假设干规定》的39项禁止性行为进行了解读,“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工 3为掌握制度的内涵,组织了学制度考试8月31日进行统一考试,共有126人参加人考试设置的本岗位有哪些的廉政风险点的思考题,有51%的参考人员进行了描述,为完善公司“干部廉洁风险库”提供了很好的借鉴 4组织“零距离”警示教育活动,深化了“学、促、保”主题教育月的内容8月25日,组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地——渭南监狱召开警示教育现场会议,接受“零距离”警示教育 5建立廉洁文化景观墙,构筑促廉洁,保开展的环境对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新,翻新的墙体古香古色,文化气息浓郁,更换的15副画面新颖靓丽,主题突出,可读性强 6开展“古今廉洁故事”征集与解读活动,员工参与热情高,寓教于乐对征集到的126篇作品进行了归纳和,有73篇作品入选向省公司推荐了17篇作品 7举办《廉政准那么》报告会特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广阔党员干部作学习《廉政准那么》辅导报告 8学用结合,有力推进了制度建设和依法治企活动活动中我们将学用结合,学以致用的主导思想贯穿到活动的始终,将掌握制度和执行制度作为根本,结合依法治企工作,突出了反腐倡廉管控制度建设,对现有反腐倡廉管控制度进行了梳理,针对财务风险防范管理存在的缺陷,新建立了4项财务管控制度,废除了5项财务管控制度对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理积极推进“决策、执行、监督三大系统建设”,进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程,完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系,为公司科学开展提供了制度保障 三是贯彻执行“三项谈话”制度,全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度 为有效推进公司党风廉政建设责任制度落实,修订了《电建集团公司领导干部三项谈话制度实施方法》先后对调整和交流的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话;纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话;公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话;对三名中层领导干部进行了诫勉谈话今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政知识考试 三.抓重点环节关键领域的监督,确保标准有序 一是强化了对领导干部任用的监督公司对新提拔和调整的中层领导干部,纪检监察部门参与了考察工作,在选拔任用前人事部门书面征求了纪委意见;坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评,公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次;在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定,做到了任前考查,民主推荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序 二是围绕公司中心工作开展效能监察工作设立了《基建工程平安管理效能监察》工程制定了工程实施方案,按照工作程序,扎实细致地开展了工作,在实施过程中发出监察建议书5份,提出效能监察建议32条,被采纳的有32条,新建基建工程管理、平安管理程序文件12项,管理制度51项,向公司提交效能监察管理建议报告1份此工程已申报省公司系统XX年优秀效能监察工程的评选 三是加大了对基建工程的物资采购的招投标监督今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材采购12次招标工作进行了全过程监督,共计
5200.12吨,竞争性谈判14次,招标工作按照招标程序进行了开标、评标、定标,监督人员全过程监督 四是对公司基建工程职工住宅楼建设工程塑钢门窗采购及安装工程、外墙面砖采购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标工程进行了全过程监督我们设计了《招标采购现场监督表》对开标前后做了详细监督记录,要求评标专家填写了《廉政承诺书》,监督和催促评标专家履行评标专家职责,遵守职业道德和评标纪律,自觉接受监督,有效保证了招标、评标工作的顺利进行整个招投标工作没有收到举报投诉,每一个招标工程都建立了完整的资料档案 五是对经营单位车辆使用情况进行了监督检查我们根据公司《机动车辆管理方法》,对公司所属经营单位的车辆使用情况进行了监督检查,向公司领导做了书面汇报,提出了3条监察建议,经营单位采纳了建议,立即进行了整改
四、抓审计监督深化,审计工作质量进一步提高,起到了经济卫士的作用 XX年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计工程,分别出具了审计报告;完成率两项工程工程经济效益审计工程;为了深化内部审计工作,提高内审质量,强化审计整改,促进审计成果的运用,制定了《公司审计委员会工作实施细那么》进一步明确了各级管理的责任和工作任务对管理公司原任经理任期经济责任审计工程,申报了陕西省电力公司系统优秀审计工程的评选,有望获得省公司系统优秀审计工程
五、“依法治企年“活动扎实开展 一是加强领导,组织落实成立了活动领导小组,办公室,制定了工作方案,开展了问卷调查,工作培训;签订了承诺书;对“自用电、福利电”情况进行了自查;对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报 二是清理排查,有序有力清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项,修订新建29项,废止11项;控股公司回天血液制品公司有191项,在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面,92处风险点 四是健全制度,标准行为为促进学习培训,制订了活动学习培训方案;为标准活动办公室的工作行为,制订了依法治企办公室工作规那么;为确保活动有效开展,制定了公司依法治企工作考核方法。