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有关出纳年终工作总结汇总九篇有关出纳年终工作总结汇总九篇 总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,因此好好准备一份总结吧那么如何把总结写出新把戏呢?以下是收集的出纳年终9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友 随着时间的流逝,时间到了xx年,总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己,完善自我 xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;
1、每月跟主办会计进行帐务核对,发现过失及时查找,做到帐实相符
2、心态调整其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细
3、外围退货的跟踪
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支
2、出纳员支付包括公、私借用每一笔款项,不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字
3、必须建立健全现金帐,逐笔记载现金收付每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点
4、销售、维修配件的货款必须入账
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账
6、当日有到款,必须当日开具收款收据
7、月底及时与财务人员对帐帐实相符,帐帐相符
7.1现金帐收支
7.2工程部回款与已送未结.
7.3外围发货及到款 知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能 二.学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用.三.出纳人员要恪守良好的职业道德 物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点顾客、经销商、专卖店和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流效劳同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取xx-xx年遗憾与缺乏及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司开展步伐学习前辈们的长处来发现自己,开展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作气氛 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的xx年将在充实、喜悦、获中度过以我的座右铭好好学习,天天向上善良为准那么 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 为了更好的发挥自己的才干,不断接受新的挑战,本人于1995年9月――1998年7月就读于河北省播送电视大学法律专业,系统的学习了法律专业知识本人认为,在当今信息化高速开展的社会前景下,只有全面掌握法律专业知识才能更好的效劳于会计本职工作 1993年7月,我被分配到XX市第一医院财务科工作,当时我院刚开始为职工交纳住房公积金财务科的领导把这项任务交给了我由于职工住房公积金是一项新业务,此前没有先例可察我在学习了有关政策法规后,建立了住房公积金总账,负责为职工交纳住房公积金基于我院没有实行财会工作电算化,我为900多名职工建立了手工明细账,并负责与银行对账工作1994年由于岗位轮换,我开始负责医院药品的核算与审核工作我院药品采购量大,品种多我根据药品厂家设置应付账款明细账每月负责与药库会计的对账工作由于我责任心强,工作勤奋,使得每一笔厂家的款项账目清楚、准确在工作中,我积极为厂家落实每一笔款项的到账情况,为了解决他们的问题,经常加班加点1996年我负责核算医院门诊与住院处收入以及各个科室检查工程的分项统计工作1997年我负责我院应收款项和欠费的管理工作对于每月住院处转来的欠费,逐笔审核,对本院职工担保而发生欠费的情况进行了统计按照院里的有关规定,对这些欠费进行了催缴经过我的努力工作,为医院催缴回来许多欠费,其中一些是多年以前的,为医院了一定的经济损失1999年我开始担任财务出纳工作每日负责存交住院处、收费处的收入以及审核住院处、收费处收入日报表;负责支票的存交、日常医院所有的现金支付我工作认真负责,每天记现金日记账,跑银行,务必做到每天的账款相符节假日医院的活动从未参加过,就是过年也是坚持岗位,认认真真,从未出过任何过失由于效劳态度良好,工作认真负责,踏实肯干,xx年获得医院的嘉奖 xx年5月,我顺利的通过会计师考试,在工作中,我用会计师的标准来严格要求自己认真审核原始凭证,正确使用会计科目,制作支出凭证在此期间负责我院医疗保险,生育保险的结账工作在我接手之前,我院开设的便民快速门诊的医疗保险帐从未结算过,从未与医保中心对过账针对这种情况我主动将便民快速门诊的医保帐按月打印出来,与医保中心对账我做了大量的工作,细致而严谨地逐一分析查找,半年多的便民门诊医保帐终于与医保中心核对上了,结款十多万元,为医院的资金回笼作出了奉献 出纳业务是一项根底性工作,近年来,我行从完善出纳工作制度入手,建立组织,落实责任,强化培训,严格督查,认真考核,有力地加强了出纳工作的标准化管理,有效地提高了出纳工作质量 XXXX年度全行现金收入XXXXXXX万元、支出XXXXXXX万元,分别比去年上升了XX57%、XX26%;全年从人行或市行发行库领回现金XXXXX万元、上缴人行或市行发行库发行库现金XXXXX万元、内部现金调缴XXXXXXX万元;全年收缴假币XXXX张计XXXXXX元 我行的具体做法是 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的根底性工作,同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪,不能坚持操作规程,而一旦不按操作规程操作就极易出错因此,要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作,并一直保持较高的质量,必须要有完善而又严密的制度体系作保证基于这样的认识,我行按照出纳工作的特点及运行规律,对如何通过制度标准来保证出纳工作质量的提高,并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作 一是深入调查研究,找出影响出纳工作质量的症结前期,我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究通过深入细致的调查,我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是,对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的鼓励和刚性的约束;对防范缴库现金出现过失的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度标准因为,一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作,除了要热爱这项工作之外,更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩,并且还要知道这种规定是长期执行的,是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的而要到达这一点,就必须按照保证出纳工作质量的实际,完善各种相关的制度 二是抓住问题症结,制定相应配套的制度和操作规程根据调查研究得出的结论,我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题,对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度标准,制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程,容易与客户产生矛盾的问题,制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》,“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理针对保持出纳工作质量既缺乏有效鼓励,又缺乏刚性约束的问题,我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核方法》的要求,按照多劳多得的原那么,制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细那么》,规定了“每半年整点上缴现金无过失的网点,支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的,按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工,将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评,对出纳工作质量优异的出纳人员,由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题,把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容由于针对性地制定了一系列制度,使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证,为实现标准化、制度化管理奠定了根底 三是狠抓责任落实,确保制度得到严格执行制度的应有作用能否得到有效的发挥,关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行而要保证制度得到严格执行,首先要把执行制度的具体责任落实到实处因此,我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》,把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人,从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心,保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行 出纳工作责任重大、专业性强,要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的,还必须具备精湛的业务操作技能因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时,切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训 一是举办出纳业务培训班近年来,我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班,每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加培训班系统讲授出纳工作的根本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的区分知识,组织观看反假防假光盘教学片,同时组织优秀出纳员现身说法,传授工作经验近年来,我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上,使他们的专业知识水平得到了系统的提高 二是正常开展岗位练兵活动近年来,我行十分重视组织员工开展技术练兵各营业机构每个月都要利用业余时间,组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核,并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容 三是定期对业务技能进行评级考试从XX年起,每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试,以考试成绩定技能级别,与岗位工资系数挂钩,并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能根本功的主动性、自觉性和持久性,有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高 多年的出纳工作实践使我们认识到,顶峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题,而要解决这些客观存在的问题,光靠出纳人员的主观努力是不够的,支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件,才能到达提高并保持出纳工作质量的预期目的我行在抓好出纳工作日常管理的同时,从物资上、人力上向春节现金回笼顶峰期倾斜,采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题,为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件 一是加大购置机具设备的投入XX年,我行又投入了十余万元购置自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等,对局部现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具,同时支行还库存了十多台点钞备用机具,一旦营业网点机器发生故障,立即进行调换;此外,春节现金回笼顶峰期之前,我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修,保证机具设备满足现金回笼顶峰期的需要,以提高出纳工作效率,防止过失发生 二是集中人力突击整点我行明确凡基层上缴的完整币,在钞票整点成捆后,必须与库存现金余额核对无误前方可上缴支行中心库对基层单位上缴的现金,必须进行抽样复点春节现金回笼顶峰期,单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此,每年春节期间我行各个营业网点都集中人力,利用班余时间突击整点支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点,从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无过失 三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题,为了减少损伤币占压库存,提高残破币上缴的合格率,减少过失,我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币,可以逐张上缴,十元以下面额的损伤币,成把上缴,由中心库出纳人员集中整点同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求,把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容,从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作,有效地杜绝了残破损伤币解缴的过失 20xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用
2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作每月按时交公司按揭款
3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐月底和会计对帐、盘点,做月报表
4、做好xx年各种财务报表,并及时送交部门领导
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理从无坐支现金
2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,公司各工程独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作经常是一天下来眼花缭乱的 随着社会经济创新以及知识经济时代的.逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和开展要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐学习,也是唯一的途径 综上所述在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的二oxx年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作 随着寒冬的临近,20xx年也临近尾声,回忆这一年来的出纳工作,在各位领导的指导下,在各位同事的支持帮助下,我成长了许多,理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等,现借此时机汇报如下
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的款项
4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不予报销
5、为配合开展需用,协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识,并将20xx年工作方案如下
1、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金
2、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
3、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确
4、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档
5、定期和不定期向财务总监报告工作
6、完成财务部总监交办的其他各项工作任务 以上都是一年以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程,学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为和全体职工效劳,和和全体员工一起共同开展!在此,领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 随着时间的流逝,参加百旺已经一年了,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,14年的工作做出以下总结;
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支
2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实
3.严格保证现金的平安,及时收回公司各项收入,防止收付过失对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行
4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票
5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款
6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的平安,防止收付过失及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结每天核对现金日记账与总账
8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作
1.吸取14年遗憾与缺乏及收获的经验,来进一步完善自己的工作
2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好
5.完成领导临时交办的其他工作 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 集团公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,和保管银行业务资料回忆这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些缺乏之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下,欢送大家提出珍贵意见 首先,我遵纪守法,为人正直工作岗位没有上下之分,一定要好好工作,不工作就不能表达自己的人生价值同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 回忆检查自身存在的问题,我认为
1、学习不够当前,以信息技术为根底的新经济蓬勃开展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性理论根底、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求
2、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决表现 针对以上问题,今后的努力方向是
1、加强理论学习,进一步提高自身素质
2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好 20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅 3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款 20xx年已近接近尾声,回忆过去一段时间的工作,具体的可分为几方面的内容
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成领导交付的其他工作
1、学习不够当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
2、对针对以上问题,今后的努力方向是 加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书 在以后的工作中,我将刻苦学习,勤奋思考,向同事请教,不断提高自己的工作能力,为公司开展出一份力。