还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
关于企业管理方案锦集五篇关于企业管理方案锦集五篇 为了确保我们的努力取得实效,往往需要预先制定好方案,方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面方案那么大家知道方案怎么写才标准吗?以下是的企业管理方案5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友 固定资产包括购建的房产、机械设备、办公设备、车辆、及公司购回的其它耐用设备等加强固定资产管理,本文试图从机电(办公)设备类资产方面着手,对固定资产管理方面进行一些探讨
(1)“固定资产”隶属总分类账科目包括范围很广,各类资产的的使用周期、购建本钱、维护保养、折旧比例、清理残值不尽相同建立“固定资产明细分类账”进行核算,反映固定资产的各类别比例、存在状态、账面价值及清理残值
(2)根据管理需要总账“固定资产”科目下面按资产类别设立二级科目如“固定资产——机电设备”、“固定资产——办公设备”等等
(3)对固定资产进行定期或不定期盘点检查固定资产账簿记录是否准确、设备是否完好,及时修护清理、调整账簿记录保证账实相符 设备类资产的日常管理工作具体包括
(1)设备的维护保养和跟进建立设备资产维护保养档案负责收集、和更新机械设备“使用说明书”、“维修保养合同”、日常维修记录等资料和文件
(2)编制管理表格,培训员工对有关人员进行必要的设备管理方面的培训使机械设备日常管理维护工作能够落实到每个部门和员工
(3)设备升级改造、(大型设备)采购与安装、竣工(投产)验收
(4)固定资产台账管理,设备的请购审批、报废清理流程填写和审核、确认资产报损单(报废单)
(5)登记和保管固定资产明细账编制资产报表反映各会计时期各类资产明细工程的增减、折旧、清理、收回残料价值等信息
(6)对固定资产设备进行分类、编号填制资产设备管理卡建立、健全管理固定资产台账
(7)编写《机械设备平安操作规程》及相关的设备平安管理制度分类、各种机械设备的保养、维护、平安操作的方面资料文件 固定资产涉及广泛设备类资产有单台机械设备,也有多台(套)设备系统总成数量多,工作比拟繁琐在管理上要将各项日常具体工作按公司总体要求,合理分解到各部门乃至具体使用人
(1)一般情况下,各部门负责人是本部门设备资产(日常管理、维护保养)的第一责任人
(2)部门大、设备较多,负责人在本部门内部指定具体责任人或者对于某些主要的机器设备确定具体责任人
(3)一般情况下,设备使用者即设备具体责任人大型设备要求由专业机修人员直接负责日常管理 固定资产要编写台账采用挂卡(台账副本),以记录和反映资产的根本信息,台账与挂卡一般应包括以下几个方面的内容和信息
(1)根本信息 11资产设备的编号、存放地点、分属类别 12资产设备的标准名称(全称)、单位、型号规格、产地和供给商、(公司购建或融资租入)、使用日期
(2)状态信息 包括正在使用、正在维修、闲置、清理报废或待处理等
(3)使用信息 (
3.1)、资产设备使用时间、设备维修(大修)次数、维修保养日期、主要检修工程、维修人姓名等(主要指外请的维修人员) (
3.2)、资产设备的具体责任人姓名、责任人变更日期、责任起止日期
(4)财务信息 即登记和管理固定资产明细账大多数企业固定资产设备管理人员并不是专业财务人员因此需要进行必要财务知识培训 (
4.1)设备类资产的部份财务信息可以记录、反映于台账但台账不属于财务档案 (
4.2)登记“固定资产明细分类账簿”,反映内容除根本信息外,还可以包括资产设备购置时间、设备使用年限、购建金额、累计折旧、当前净值、以及报损、变更存在状态、清理、转移出售的时间、价值 (
4.3)固定资产明细分类账由固定资产主管人员或机械设备主管人员,在财务部门的指导下完成并对财务部门负责
(5)设备管理卡或称看板(台账资料的副本) (
5.1)对于设备类资产现场管理,除建立台账外,还需要将台账记录的根本信息、使用信息等以挂卡的形式,贴、挂于每台(套)设备之上并对有关内容及时更新如资产设备转移、责任人变更使现场管理一目了然 (
5.2)资产设备转移、清理出售、变更名称或更换挂卡时,原挂卡回收存档备查 (
5.3)保证台账资料、设备管理卡、固定资产明细账上所记录的设备名称、内容、单位准确、一致
1.财务或物资部是固定资产的主管部门设备管理包括账数记录、维护保养二个方面公司应有人负责这二个方面工作(或成立设备科)根据公司资产规模统筹管理
2.管理层级;上级部门对下级部门的资产进行管理,下级部门不可以查询上级或同级部门的固定资产状况
3.各部门负责人对设备的数量、交接、转移工作直负责机修部负责对机电设备的保养维修、跟进等工作对负责办公室负责人对办公设备的维护保养、跟进负责 一般情况由设备管理人员记录和管理固定资产明细账机修部门具体管理设备台账 (资产设备多、规模较大时,各部门均管理自己部门的明细账簿总分类账户固定资产科目按要求设立多个二级科目)
4.设备的购置安装、维护保养、责任人交接、存放地点改变、重新安装、清理转让、报损报废等工作需填写相应的记录或表格,交设备管理负责人备案(一般指大型设备)
5.机修部门由设备管理人员直接负责维修业务受技术部门的指导机修部门具体负责机械设备维护保养、台账资料的建立和管理
6.大型的机电设备的日常保养工作,由机修部门确定专人直接负责对日常维护、大修等做好记录
7.固定资产管理架构示意图 办公室办公设备管理维护人员办公设备、房产 财务部设备科机电部机电维修人员大型设备 车间车间机械设管理维护人员车间机械设备 按各部门负责管理的“明细账簿”及账户的设置和记录的方法;须在财务的指导下确定 第一条工程技术人员在方案设计时应充分考虑方案合理性、节约性、可行性和标准性 第二条方案设计应完全按照有关规定、标准设计 第三条工程技术人员在设计方案前应详细了解工地情况、甲方需求、建筑物的档次定位,作出合理方案 第四条工程技术人员在设计方案时应合理规划路由,选用性价比高的产品,合理、节约地配置材料,力争把系统本钱控制到最低 第五条工程技术人员在设计方案时应作出相应系统拓扑图、平面点位分布图 第六条工程技术部在接到公司通知和相关资料后,应在一周内提交初步方案及报价书 施工管理细那么 第一条施工前
(一)工程负责人和技术人员应作好施工前现场勘验工作,作好设计并报相关负责人确认
(二)工程负责人和技术人员在施工前应作好施工图纸并报相关负责人及甲方确认
(三)工程负责人和技术人员在施工前应作好施工材料预算报相关负责人,并作好采购协调工作
(四)工程负责人和技术人员在施工前应准备好相应的施工工具工程负责人和技术人员在施工前应作好施工人员配置安排,并作好施工人员相关技术培训
(五)工程负责人和技术人员在施工前应做好工期预算和工期方案表报相关负责人审核
(六)工程负责人和技术人员在施工前应落实好材料和值班人负责人
(七)工程负责人和技术人员在做完准备工作后,应立即做好开工报告送交相关负责人和甲方 第二条施工管理
(一)工程负责人应每天在工地负责技术指导,根据实际情况作出施工方案调整并报部门主管处理
(二)工程负责人应随时到工地跟踪、监督施工进度,根据实际情况及时调整工期和施工人员,并及时向部门主管汇报
(三)在施工中,工程负责人应根据施工进展情况,及时作好材料调配和供给工作,以保证施工顺利进行
(四)施工材料进场,工程负责人和技术人员应做好验收工作,严禁不合格材料进场,以免影响工程质量
(五)工程负责人应严格标准管理施工队伍,杜绝违法乱纪之事发生,树立良好的公司形象
(六)工程负责人和技术人员应严格要求施工人员按管理标准操作施工,禁止违章操作、偷工减料,强调平安施工管理,杜绝施工事故发 生
(七)工程负责人应积极主动地配合技术人员和施工人员,做好与甲方以及其他各方的协调工作
(八)工程负责人应详细做好施工文档工作 工程验收管理细那么 第一条工程完工后,工程负责人应立即安排验收方案并通知公司相关负责人 第二条工程完工后,工程部应严格按验收方案安排验收,首先应通过本公司内部自检,合格后才能安排客户以及其他方的验收 第三条公司内部自检必须严格按照国家或有关行业标准标准检验,如发现有不合格的地方,应在短期内整改,整改后再由公司相关人员再行验收,合格后再通知客户以及其他方验收 第四条公司内部验收应注意检查在施工中是否存在错用、乱用和浪费材料,是否有偷工减料等现象,考核施工人员在施工中与客户及其他方的关系状况 第五条公司自检后,详细准确的核算出工程的材料清单和本钱,各种自检数据 工程售后效劳管理细那么 第一条工程完工验收后,工程技术部应做好对使用方的系统操作以及简单维护等技术培训工作 第二条工程完工交付验收后,工程技术人员应定期回访用户,跟踪用户系统使用情况,发现问题立即解决 第三条工程技术部接到客户投诉后如无特殊情况,应派技术人员在4小时内赶到现场 第四条工程技术部应设立节假日值班,接到投诉后,最迟不超过12小时赶到现场 第五条技术维护维修人员不得私自收取客户维护、维修费用 第六条技术维修人员每次维护维修都应作好记录,填好信息反应表,维修维护完后由甲方签字返回工程技术部存档 平安生产管理制度 总那么 第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件,保护劳动者在生产过程中的平安和健康,促进公司事业的开展,根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合公司的实际情况制订本规定 第二条公司的平安生产工作必须贯彻“平安第一,预防为主”的方针,贯彻执行总经理法定代表人负责制,各级领导要坚持“管生产必须管平安”的原那么,生产要服从平安的需要,实现平安生产和文明生产 第三条对在平安生产方面有突出奉献的团体和个人要给予奖励,对违反平安生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理,触及刑律的,交由司法机关论处 机构与职责 第四条公司平安生产管理办公室以下简称平安办会是公司平安生产的组织领导机构,由公司领导和有关部门的主要负责人组成其主要职责是全面负责公司平安生产管理工作,研究制订平安生产技术 措施和劳动保护方案,实施平安生产检查和监督,调查处理事故等工作 第五条公司下属生产单位必须成立平安生产领导小组,负责对本单位的职工进行平安生产教育,制订平安生产实施细那么和操作规程实施平安生产监督检查,贯彻执行安委会的各项平安指令,确保生产平安平安生产小组组长由各单位的领导提任,并按规定配备专兼职平安生产管理人员各生产班组要选配一名不脱产的平安员 第六条平安生产主要责任人的划分单位行政第一把手是本单位平安生产的第一责任人,分管生产的领导和专兼职平安生产管理员是本单位平安生产的主要责任人 第七条各职能部门必须在本职业务范围内做好平安生产的各项工作 第八条公司平安生产专职管理干部职责
1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度,综合管理日常平安生产工作
2.汇总和审查平安生产措施方案,并催促有关部门切实按期执行
3.制定、修订平安生产管理制度,并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查
4.组织开展平安生产大检查经常深入现场指导生产中的劳动保护工作遇有特别紧急的不平安情况时,有权指令停止生产,并立即报告领导研究处理
5.总结和推广平安生产的先进经验,协助有关部门搞好平安生产的宣
1、本公司的车辆由仓储部管理,并指派专人负责对车辆调度
2、车辆应由专职驾驶员驾驶,需由他人驾驶时,应告知车辆性能、状况并到车队调度处备案专任驾驶员应每周实施定期检查及保养,以维持机件寿命,确保行车平安
3、各部需要使用车辆时,应事先填写“用车通知单”一式二联,经单位主管领导核准后交仓储部车队调派主管领导不能核准的部门,由主管领导签批授权委托书到车队备案
4、“用车通知单”应详细填写用车时间、路径、起止目的地
5、车辆行车途中应特别注意平安行驶及遵守交通规那么,假设有违规罚款,由驾驶员负担
6、车辆到达目的地后,按对方要求妥善停置车辆
7、车辆出门按公司的出厂管理规定执行
1、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通平安管理有规章制度,平安驾车并遵守本公司其它相关有规章制度
2、驾驶员应爱惜公司车辆,平时注意保养,经常检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶
3、驾驶员应抽适当时间擦洗自己所开的车辆,以保持车辆的清洁
4、出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现不正常时要立即加补或调整
5、驾驶员发现车辆有故障时要立即检修
6、驾驶员出车归来后应到车队调度处登记当日出车路桥费,实际出车路线等其它特殊情况车辆驶回后应停放在公司平安地方,并将车门锁好
7、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全
8、驾驶员对车队调度的工作安排,应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车对工作安排有意见的,事后可向部长反映出厂后以生产销售为主,听从用车部门的工作安排
9、驾驶员全年平安行车,未出交通事故的,按公司平安管理制度规定执行发生交通事故,除取消平安奖外,交通事故由驾驶员按《20xx年车队承包合同》的规定承当损失
1、车队效劳范围销售部要求送货上门的客户(产品售价中包含运费)不包括主机厂相关人员的其它业务要求,制造部外加工单位(产品装饰费中已含运费的除外),采购部(外协加工单位不含运费,外购件除外),财务部、质管部、仓储部的零星用车
2、车队各类车型费用标准按20xx年标准和统计口径执行
3、内部费用以“用车单”为准,按各部实际用车里程数与标准单价计算
4、对于不属车队效劳范围的用车,用车部门填写“用车单”一式二联,经用车部门主管领导审核批准后交到车队进行费用核算,按实际用车里程与实际市场价格收取出车运费并在“用车单”上注明价格,扣除车辆燃油费、路桥费、出车费及辅料费按实际收回运费(含抵款)利润的50%作为奖励及二次分配基金
5、公司责任的急件产品发生的运费由责任部门承当,外单位用车的运费由用车人向外协厂收取(包括抵款收取),未收回的外单位运费那么由用车人工资承当采购部调拔材料用车费用如含在调拔单价中那么由采购部承当运费
6、属于车队效劳范围的实际发生费用(财务核算扣除折旧)与分摊到各部门的消耗之差为车队当月的利润情况费用超标按5%扣罚车队工资,年末拉通计算
7、不属于车队效劳范围的费用,月末由车队将用车通知单汇总后到财务科结算费用
8、修理费、燃油费超标按车队承包合同考核 为响应政府和电力主管部门提出的节能方针政策,确保公司生产经营的正常进行,保障生产车间在电力错峰管制时间段(每周
五、周
六、周日)内不会被强制拉闸断电,经公司总经办批示,由人力资源部根据公司实际情况制定本节电方案,各部门必须遵照执行
1.电源及照明
1.1禁止在办公室乱拉乱接电源线,除充电器以外,禁止使用其他任何外接用电设备,违者没收
1.2严禁在公司任何区域内为电动自行车电池充电,当值保安每日定期巡查,如经查获,将不作通知直接剪断充电器电源线
1.3靠近窗户的办公室尽量减少开灯,利用自然光照明,确因光线缺乏需要开灯照明时,开灯数量不能超过该办公室电灯总数的50%,违者该办公室所有员工扣浪费资源费10元/人,最高领导双倍计扣
1.4灯管数量在两支以上的灯盘全部减少为两支,由制造部工务组检查实施
1.5下班或办公室人员全部外出时,最后离开办公室的职员应关闭全部照明电源,防止造成资源浪费,经查获下班后或办公室无人但照明电源未关闭的,该办公室所有员工扣浪费资源费10元/人,最高领导双倍计扣
2.空调制冷
2.1在气候条件允许的前提下,能开窗户的办公室尽量不开空调,翻开窗户让空气流通,既有利于身体健康,又能减轻公司的电力负荷,节约能源
2.2室内温度高于或等于28摄氏度时才允许开启空调,温控设置不得低于28度,并必须将门窗关闭,禁止在开空调的同时翻开门开窗,违者该办公室所有员工扣浪费资源费10元/人,最高领导双倍计扣
2.3下班后或因用餐、会议、外出等原因出现办公室无人值守时,最后一名离开办公室的职员应关闭空调,违者该办公室所有员工扣浪费资源费10元/人,最高领导双倍计扣
2.4少于5人的会议禁止使用一楼和二楼的大会议室,中午休息时间禁止任何人在会议室内翻开空调休息,违者扣浪费资源费10元/人
3.电脑及办公设备
3.1下班或外出办事超过两小时不使用电脑时,应将电脑及显示器电源关闭,以免因长时间待机造成资源浪费
3.2所有办公电脑不得安装非办公用的其他软件,禁止使用屏幕保护程序,关闭监视器时间全部设置为10分钟
3.3禁止在任何时间段内用公司电脑看电影、网络视频,玩游戏,下载与工作无关的资源
3.4下班后最后离开办公室的职员应关闭所有办公设备的电源,包括复印机,打印机,饮水机等
3.5以上事项由IT资讯科和人力资源部负责监督检查,如有违反者按10元/次/人对直接责任人进行处分,无法确定责任人的,由该办公室最高领导者承当
4.其他
4.1食堂空调(包括风帘)全天禁开,一律采用风扇降温散热
4.2用餐结束后,食堂工作人员应及时关闭风扇电源
4.3厨房冰柜应设置适宜的温度,尽量减少采购需要冷藏的食品
4.4以上事项由人力资源部负责监督检查,如有违反,按10元/次对食堂管理人员进行处分
1.电源及照明管理
1.1禁止在生产区域乱拉乱接电源线,禁止使用其他任何非生产用外接用电设备,违者没收
1.2白天在光线充足的情况下,利用自然光照明,不允许开灯确因光线缺乏时才允许开灯照明
1.3晚班时只允许在作业区域开灯,非作业区域禁止开灯
1.4违反以上任何一条,该区域所有员工扣浪费资源费10元/人,班组长及科长按双倍计扣
2.风扇管理 生产区域内不允许在无人状况下翻开风扇,人离开作业区域超过五分钟的必须关掉风扇,违者该区域所有员工扣浪费资源费10元/人,班组长及科长按双倍计扣
1.禁止使用任何外接用电设备,包括充电器、电脑音箱等
2.所有办公室全天禁开空调,全部采用风扇降温散热,未领用风扇的部门请于20xx年6月23日前完成申购和领用风扇的配备标准为4人/台,人数缺乏4人的办公室按一台配备
3.风扇的使用管理与空调相同,离开或下班后应及时关闭风扇电源
4.以上事项由人力资源部、IT资讯科和当值保安员共同负责监督检查,违反者按10元/人/次对责任人进行处分,无法确定责任人的,由该办公室最高领导者承当
1.待料超过10分钟以上时,必须停机断开生产设备的电源,以减轻电力负荷
2.将
三、五车间(科室)的空气管道总阀门关闭,以减少空压机运转时间到达节电的目的
3.在生产任务允许的前提下,充分利用设备的生产能力,提高设备的利用率,合理安排人员,尽可能的停开设备或减少设备开机时间
4.合理安排生产方案,在非错峰用电时段,充分使用设备,24小时作业;在错峰用电时段,尽量减少白天设备开机时间,利用晚上时间作业,以避开用电顶峰时段 本钱下降10%=收入增加100% 由于材料本钱占纸箱生产本钱的比例往往到达70%以上,因此,控制好采购本钱并使之不断下降,是纸箱包装企业不断降低产品本钱、增加利润的重要和直接手段之一 通过加强采购本钱的管理和控制,完善采购管理制度,能够使总体采购本钱下降7%以上
1、建立完善采购制度,做好采购本钱控制的根底工作
2、建立严格的采购制度询价、比价、议价
3、建立供给商档案和准入制度对原纸供给商的选择,要考察生产能力、设备能力以及财务状况
4、建立材料的标准采购价格财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准本钱定期定出标准采购价格,促使采购人员积极寻找货源,货比三家,不断地降低采购价格
5、确实做好采购方案根据合理库存量以及合理预测来编制采购方案,既要做到保证生产所需,又能够合理控制采购资金此时详细的耗材、备件使用统计表就是非常重要的工具了根据每个月或近期的使用情况进行合理确定特别是对于原纸的采购提前根据自己企业的生产预测,作出采购方案不仅能够保证原纸的及时供给,而且在价格谈判上能够取得先机
1、通过付款条款的.选择降低采购本钱以现金交易降底原料售价,但现金需求量大,以目前资金回笼要3个月来计算,营业额的3倍资金压力相当大如果企业资金充裕,或者银行利率较低,可采用现金交易或货到付款的方式,这样往往能带来较大的价格折扣
2、以购置量来降底原料售价,一样的资金需求量高,库存压力大,万一原料价格在波动时,输赢比卖纸板纸箱还厉害,有点像买货一样,“压宝”的风险很高
3、以竞争招标的方式来牵制供给商
4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购向制造商直接订购,可以减少中间环节,降低采购本钱,同时制造商的技术效劳、售后效劳会更好另外,有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购,以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾
5、选择信誉佳的供给商并与其签订长期合同与老实、讲信誉的供给商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期,还可得到其付款及价格的照顾,特别是与其签订长期的合同,往往能得到更多的优惠
6、估算供给商的产品或效劳本钱与供给商一起寻求降低原材料本钱的途径,从而降低自己企业的材料本钱
7、参加专业的展览会现代的采购方法需要更多的信息,而且能够直接见到产品、对产品质量、价格能够有可比照性,并且能够接触到更多的供给商、了解供给商以及供给商的产品使用情况,到更多的信息
1、掌握原纸信息流 1对于纸箱企业,同一纸种可能有多家供给商如果对每种不同的纸都一一区分开来,没有一个统一的规划、不进行分等定别,管理起来非常繁琐,工作的时候很容易出错为了方便工厂内部信息的传递,使仓储和生产流程易于管理,我们可以根据各纸种的物理指标和化学指标进行工厂内部统一标识,创造自己的代号 2对于纸箱主要原材料原纸来说,需要依据各个纸种的质量和等级、收货时间,制定本工厂各个原纸自己的流水编号—-这是进行量化管理的根底,可以标准生产的流程,使企业出产的纸箱具有可追溯性
2、合理规划原纸纸种 1目前原纸市场上提供的不同质量面纸和芯纸有好几百种,而且每种纸又有不同克重之分业务做大了,常常要备上很多种材质纸种,以应付多规格纸箱的需求 2如果只根据需要不停的买纸而没有一个原纸纸种的规划和政策,往往导致仓库平安库存节节上升、呆滞品越来越多越来越难处理,原纸仓库很快就会饱和;不仅给管理增加不少难度,而且还会占用企业大量的资金,不利于企业资金的周转 3所以要尽量减少原纸纸种,负责原纸进货的采购部和安排生产的制造部要与最了解客户需求的销售部通力合作,对企业的市场方向和客户类别作出必要的规划,制定出本企业合理的原纸规格标准,并严格执行
3、需求预测 要了解不同客户群体之间细微的差异,而且要衡量不同纸箱产品需求的收益率
1、平安库存 和客户进行及时的沟通,加强对客户的了解和分析,按照客户需求的变化以及订货至交货时间的变化,定期评估平安库存量,最大限度地加大库存周转、削减无用的库存,竭力消除
2、供给商管理 1及时掌握各大造纸厂的生产排期,规划好仓库库位和到货安排,并及时跟催 2衡量供给商业绩的有效方法,应该是与客户效劳相联系,建立一套完整有效的方法体系,包括标准合同、QCD质量、价格、交期评分、实地考察等,尽量和供给商制定统一的业绩评判标准,以确保大家都在朝同一个目标努力,保证供货的及时准确,以确保库存随时都能满足不时之需 3在与供给商建立更为密切的关系的同时,我们也要精减供给商,加快供货谈判的进程,废除多余的采购环节,提高补货效率
3、流程化组织结构 公司各部门都在努力完成自己的目标——仓储部门要保证库存保持最理想的状态,制造部门要确保工厂最高效率的运转,采购部门那么要想方设法地与供给商谈判而压缩本钱各部门运转牵扯到一系列复杂的工作流程,要想保证供给链的畅通,公司内部必须有统一的尺度衡量工作业绩,并保证各部门间的有效沟通即便公司上下的尺度一致,各部门也有可能缺乏有效的沟通,或是不能及时交换重要的信息,所以工作当中要逐渐形成一套流程化组织结构和订单式业务流程 一般来讲,纸箱厂都会面临客户的应收款帐期远远长于供给商提供的应付款帐期的问题如何从纸箱厂的进货渠道中“挤奶”,充分利用行业供给商提供的行规效劳来合理开发余热呢
1、当月进货当月消耗 1要充分利用本行业的优势相对很多原料品种来讲,原纸还是可以按月结赊帐的可以采用月末发出下月采购方案,次月第一周大量到货,而在该月二十日后严格控制批量进货的方法来控制当月月末库存 2从理论上讲,尽可能做到“当月进货当月消耗”原因是月末的库存意味着该库存没有享受到“月结”这个午餐,更可怕的是你付清了货款,而该批原料还躺在你的仓库内睡觉
2、严格制作下月的原料采购方案 上月实际消耗量-平安库存量-上月库存=本月采购总方案x70%=第一周到货订单,余下的30%通常也是列入总采购方案一并发出订单一般在月中旬根据半个月来的库存变化结合的本月订单再通知供给商配货
3、方案优点 大大提高了供给商对你厂的重视程度,把每月无规律的采购变成有方案和相对数量集中的订单,可能因此而作为同供给商谈价格的砝码;每月上旬充盈的仓库令你整个上半月不慌不忙,游刃有余地面对各种非方案内的订单相对“盲目”的70%不会给你月末余量带来很大的滞留也同样不会影响你的资金周转期30%的微调使你在纸箱订单的情况下控制更为精确,月末结余越趋合理。