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平安生产系统检查评分表(XX年)施工现场平安资料检查评分表受检单位检查日期年月日序号考核工程扣分标准应得分数扣分得分1总体要求资料总体差、未分盒存放、资料存放或无目录标签的扣1分,资料不整洁、排版等多处不合理的扣1分;资料管理条理,细致,便于查阅的加1-3分32根本管理资料企业平安生产管理制度收集不全的扣1-2分;各级各部门平安生产责任制文件未存档的扣2分;平安技术操作规程未存档的扣2分;法律、法规、规章和标准性文件未收集的扣3分,收集不全扣1-2分;主管部门下发的有关文件未收集的扣2分;平安技术标准、标准未配备的扣3分,配备不齐全的扣1-2分;未做收发文登记的扣3分,本单位下发的平安生产管理制度、文件,建设、监理及主管部门下发的有关文件、法律、法规、规章和标准性文件收集不全的扣1-2分53平安生产管理机构、平安生产责任制及责任目标管理工程概况表信息不全的扣1分;工程工程平安生产管理机构人员不齐的扣1分,未绘制机构网络图的扣2分;施工总承包、专业承包、劳务分包单位资质证书与平安生产许可证收集不全或失效的每缺一项扣1分;无管理人员及特种作业人员花名册的扣2分,相关人员证件收集不齐或证件不符合要求的每人次扣1分;无平安生产、文明施工协议书的扣2分,无签字盖章的每一项扣1分;平安生产管理目标不明确、责任分解不合理的扣1-2分;工程部未建立平安生产责任制与责任目标考核制度的扣3分,考核记录存在问题的扣1-2分104施工组织设计与专项施工方案施工组织设计中未制定平安措施的扣5分;危险性较大的分局部项工程未编制平安专项施工方案的扣1~3分;未按规定对超过一定规模危险性较大分局部项工程专项方案进行专家论证的扣3分,未经集团审批的扣2分;施工组织设计、专项方案未经审批的扣3分,平安措施、专项方案无针对性或缺少设计计算的扣1~3分,未按方案组织实施的扣1~5分;方案审批表未存档的扣1分105平安技术交底平安技术交底由技术人员编写,技术负责人交底,平安员监督执行,不符合要求的扣3分;平安技术交底不及时、内容不全、措施无针对性、该附图未附图,未按施工工序、施工部位、施工栋号分局部项进行交底的扣1-5分;平安技术交底内容、数据等明显违背标准、标准等强制性要求的每处扣1分;总承包单位有关技术人员对分包单位工程工程相关技术人员、分包单位工程工程相关技术人员对施工作业班组长、施工作业班组长对施工作业人员进行交底,签字手续不全或出现代签字现象的扣2分;交底与其他资料对应性差的扣2分106平安检查所收集分公司、工程部检查制度不全的扣2分,相关检查制度不符合实际(检查制度必须含检查时间,经常性、定期性、突击性、专业性、季节性内容及检查人员组成、平安检查奖罚规定、对存在问题的处理方法等,并与上级制度对应)的扣2分;工程部未留存主管部门、集团、分公司检查记录的扣3分;工程部平安检查记录与制度不对应的扣2分,检查记录内容相矛盾、同一问题屡次出现、资料不真实的扣3分;各级平安隐患未按照“三定”措施整改或整改不彻底现场仍然存在的扣1-3分,现场未留存图片等资料的扣1-2分;被主管部门通报、停工、下达隐患整改记录、不良信用记录的扣5分;未填写工程部领导施工现场值班带班交接班记录的扣2分,记录填写不符合要求的扣1-2分;平安员每天未记录施工日志的扣3分,日志不能反映现场实际情况的扣1-2分;被相关方投诉的扣5分157平安教育未收集分公司平安教育制度、未制定工程部平安教育培训制度的扣3分,与上级制度不对应的扣2分;工程部本年度无平安教育培训方案或教育培训方案中未明确教育时间、师资人员组成、教育内容、时间安排、新入厂工人、特种作业人员、变换工种教育以及季节性教育情况的扣2分,平安教育记录未完全按照教育培训方案执行的扣3分,平安教育培训花名册、职工教育档案等填写不符合要求的扣1-3分,平安教育缺少考核记录或培训记录与试卷不对应、试卷造假等现象的按严重程度酌情扣1-4分;现场未对每天新入场人员进行入场教育的扣3分,教育记录不全的扣1-2分;无班前活动记录的扣3分,记录不真实内容不符合要求的扣1-2分158应急救援与事故处理工程未按照施工现场重大危险源目录制定危险源管控措施的扣2分,措施制定不合理的扣1分,未结合前期方案论证、危险源辨识表建立重大危险源管理台账的扣2分,台账内容不全或不合理的扣1分;工程未制定生产平安事故专项应急救援预案的扣2分,现场处置方案不合理的扣1分,未进行应急救援培训及演练的扣2分,培训记录和演练记录填写不合理的扣1-2分,相应的图片未收集的扣1分;施工现场发生事故,未留存事故报表及事故调查处理资料的扣2分;未缴纳工伤保险的扣5分,保险单及发票等资料收集不全的扣2分59平安投入未留存平安防护、文明施工措施费用拨付证明的扣2分;未制定平安防护、文明施工措施费用投入方案的扣2分;未按照工程进度情况进行平安防护、文明施工费统计或统计内容不全、填写不合理的扣2分;相关平安防护用品、机械设备证件收集不齐全的扣2分510验收与检测记录各类分局部项工程、起重机械、设备设施验收记录不全的,每项扣3分;验收记录签字手续不全或代签字的每项扣
0.5分,各类验收记录表中,填写不符合标准要求、内容不真实、不准确的每项扣1分1511文明施工未留存施工现场总平面布置图的扣3分,与实际不符的扣1-2分;未设置施工现场公示牌或公示牌不全的扣1-2分;未填写施工现场临时用房验收记录的或记录不全的扣1-2分;施工现场平安标志未按工程阶段进行统计、绘制的扣1-2分;工程无相应的施工现场环境保护措施及相应的冬期施工、暑雨季施工防护措施的扣1-2分;未进行动火审批手续的扣2分;施工现场食堂无餐饮效劳许可证、炊事人员无健康证的扣2分;夜间施工未办理夜间施工许可证的扣2分,未制定相应的施工不扰民措施的扣1-2分712装配式混凝土结构平安管理未制定相应的专项施工方案的扣2分;平安技术交底不正确、内容不合理的扣1-3分;外挂式防护架无验收记录或验收记录不符合要求的扣1-3分;装配式混凝土结构起重吊装检查记录不符合要求的扣1-3分5考核工程合计105检查负责人工程负责人附表2施工现场环境、职业健康平安管理体系运行检查评分表受检单位检查日期年月日序号考核工程扣分标准应得分数扣分得分1总体要求资料总体差、未分盒存放、资料存放或无目录标签的扣1分,资料不整洁、排版等多处不合理的扣1分52环境平安方针抽查现场人员,对环境平安方针不了解扣1-3分,现场未对环境平安方针进行宣传的扣1-2分,宣传未留资料的扣1分53合规义务未及时收集属地文件的扣2分,未建立有效文件清单并及时更新的扣2分,外地施工未保存属地文件或对属地文件不了解的扣1分104运行控制废弃物管理、处置不符合体系运行要求的扣1-5分;无水电节约措施扣2分,水电方案、月报不全的扣1-5分,不合理的扣1-3分;劳保用品发放无记录、记录不合理不真实的扣1-3分;无扬尘控制措施扣2分,洗车机、洒水车等未配备或不起作用的扣1-3分;对分承包方、供货方无管理措施的扣3分,未按照管理措施进行管控或管控不到位的扣1-3分;“四新”工程无管理要求的扣3分,未执行评价的扣2分,相关环保证书、平安资质证书等收集不全的扣1分305监测和测量噪声、扬尘、废水等无检测测量记录的扣1-5分,测量器具不全的扣2分,超出有效期继续使用的扣2分,无台账的扣1分;环保检查记录内容少、资料有造假行为的扣3分;施工现场未按照主管部门要求配备在线监测、监控系统的扣3分,检测数据不准确、设备不起作用的扣1-3分206合规性评价未对标准、标准及法规的执行是否符合要求进行评价的扣1-3分,评价不全面的扣1分,未对集团、分公司及工程部各项制度的执行是否到位进行评价的扣1-3分,评价不全面的扣1分207平安员应知应会对提问的应知应会问题,共抽查问题3道,问题为结合施工现场实际对应常用标准标准中内容,每答错一题扣1分,答复不全面,每题扣
0.5分,总分值3分10考核工程合计100检查负责人工程负责人附表3施工现场平安检查评分表(非土建单位)受检单位检查日期年月日序号检查工程扣分标准应得分数扣分实得分数1组织机构人员管理未建立平安管理保证体系的扣3分平安管理保证体系内人员不在施工现场或根本未参与现场管理的扣3分;体系内法律法规规定人员变更,无变更说明的每人扣1分现场未配备足够数量平安管理人员的扣3分平安管理人员未持证上岗的扣2分平安管理职责履行不到位的扣2分102现场材料及加工区设置现场未设置材料加工区、宿舍兼做加工区、加工区内布置标示不明确的扣3分未按照绿色施工要求存放,随意丢弃废弃物的扣3分建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放的扣2分材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格的扣2分未做到工完场地清的扣2分易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放的扣2分103现场住宿在建工程、伙房、库房兼做住宿的扣8分施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分的扣3分宿舍未设置可开启式窗户的扣2分未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编的扣4分宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施的扣2分宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施的扣2分生活用品摆放、未及时清扫卫生的扣3分104消防管理未制定消防措施、制度或未配备灭火器材的扣3分现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求的扣2分易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或失效的扣3分未办理动火审批手续或无动火监护人员的扣2分65企业文化办公室标识牌未按集团标准制作的扣2分未张挂平安标语的扣1分办公室内制度牌未上墙的扣1分对集团环安、绿色施工理念未进行宣传、张挂的扣1分46个人平安防护作业人员不戴平安帽每人扣2分作业人员未按规定佩戴平安帽每人扣1分平安帽不符合标准每顶扣1分作业人员未按要求系挂平安带的每人扣2分平安带不符合标准每条扣1分47悬空作业悬空作业处无可靠的平安设施每的处扣2分悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验证、验收的每处扣2分48攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用的每处扣2分折梯使用未有可靠拉撑装置每处的扣2分梯子的制作质量或材质不符合要求的每处扣2分49移动式操作平台操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m的扣3分移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜的扣3分,行走轮和导向轮未配有制动器或刹车扎等制动装置的扣3分,制动装置失效的扣3分操作平台的组装不符合要求的扣2分平台台面铺板不严的扣2分操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯的扣2分操作平台的材质不符合要求的扣2分610脚手架管理施工方案不符合要求的(含审批、内容、计算、专家论证等)扣3分脚手架整体外观形象差的(立杆刷漆、挂网、挡脚板、立杆间距等)扣1-3分脚手架搭设不能满足平安性需要的(连墙件加设、剪刀撑设置、根底底座和垫板、脚手板与防护栏杆等),扣2-8分脚手架扣件、杆件材质不满足标准要求的,扣1分其他不能满足标准标准的,每项扣1分1511吊篮管理未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算的扣2分吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵的扣4分悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘的扣2分配重设置不符合要求的扣3分钢丝绳、平安绳磨损断丝变形锈蚀到达报废标准的、平安绳规格型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂的每处扣3分吊篮内作业人员数量超过2人的、吊篮内作业人员未将平安带使用平安锁扣正确挂置在独立设置的专用平安绳上的、吊篮不施工时未停放在地面的、人员从楼层进入吊篮内的每项扣3分吊篮未设置挡脚板、吊篮用作装运物料荷载超过设计规定的、吊篮内电焊操作从吊篮控制箱接线未设置专用开关箱的、专用开关箱未做重复接地、专用开关箱漏电保护器失效的每项扣1分其他不符合《建筑施工工具式脚手架平安技术标准》的按每项1分扣减1512模板支撑体系施工方案不符合要求的(含审批、内容、计算、专家论证等)扣3分立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合标准要求的每处扣2分连墙杆、剪刀撑设置不符合标准要求的每处扣2分施工荷载不均匀集中荷载超过规定值的扣1分脚手板铺设不符合要求的扣1分脚手架扣件、杆件材质不满足标准要求的,扣1分立杆间距、垂直度、扫地杆、水平杆、可调托撑设置不符合要求的,每项扣1分其他不符合《建筑施工模板平安技术标准》的,按每项1分扣减1013接地与接零保护系统施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式的扣3分配电系统未采用同一保护方式的扣1~4分保护零线引出位置不符合标准的扣1~4分保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接的扣1~4分保护零线材质、规格及颜色标记不符合标准的每处扣1分电气设备未接保护零线的每处扣1分工作接地与重复接地的设置和安装不符合标准的扣1~4分工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω的扣1~4分614配电线路线路老化破损,接头处理不当的扣2分线路未设短路、过载保护的扣1~4分线路截面不能满足负荷电流的每处扣2分线路架设或埋设不符合标准的扣1~4分电缆沿地面明敷无防护的扣2分使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣3分电杆、横担、支架不符合要求的每处扣2分815配电箱与开关箱配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置的扣1~4分用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每处扣4分配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合标准的扣1~4分总配电箱与开关箱未安装漏电保护器的每处扣5分漏电保护器参数不匹配或失灵的每处扣2分配电箱与开关箱内闸具损坏的每处扣2分配电箱与开关箱进线和出线的每处扣2分配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记的每处扣2分配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施的每处扣2分配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每处扣3分分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合标准的每处扣3分816现场照明照明用电与动力用电混用的每处扣2分特殊场所未使用36V及以下平安电压的扣4分手持照明灯未使用36V以下电源供电的扣2分照明变压器未使用双绕组平安隔离变压器的扣2分照明专用回路未安装漏电保护器的每处扣2分灯具金属外壳未接保护零线的每处扣2分灯具与地面、易燃物之间小于平安距离的每处扣2分照明线路接线和平安电压线路接头处未使用绝缘布包扎的扣4分617用电档案未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣1~4分专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收扣1~4分接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣2分平安技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣2分定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣2分档案资料不齐全、未设专人管理扣2分618小型机械安装不合格的扣3分安装后未留有验收合格手续的扣2分未做保护接零、未设置漏电保护器的每处扣2分传动部位未设置防护罩的扣2分保护装置不符合要求的扣2分419圆盘锯电锯安装后未留有验收合格手续的扣1分未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板平安装置和传动部位未进行防护的每缺一项扣1分未做保护接零、未设置漏电保护器的每处扣1分未设置平安防护棚的扣1分无人操作时未切断电源的扣1分420钢材加工机械机械安装后未留有验收合格手续的扣1分未做保护接零、未设置漏电保护器的每处扣1分钢材加工区无防护棚,钢材对焊作业区未采取防止火花飞溅措施,冷拉作业区未设置防护栏的每处扣1分传动部位未设置防护罩或限位失灵的每处扣1分421手持电开工具Ⅰ类手持电开工具未采取保护接零或漏电保护器的扣2分使用Ⅰ类手持电开工具不按规定穿戴绝缘用的品扣1分使用手持电开工具随意接长电源线或更换插头的扣1分422电焊机电焊机安装后未留有验收合格手续的扣1分未做保护接零、未设置漏电保护器的每处扣1分未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器的每处扣1分一次线长度超过规定或不穿管保护的扣1分二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆的扣1分电源不使用自动开关的扣1分二次线接头超过3处或绝缘层老化的每处扣1分电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩的每处扣1分423气瓶氧气瓶未安装减压器的扣1分各种气瓶未标明标准色标的扣1分气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施的每处扣1分乙炔瓶使用或存放时平放的扣1分气瓶存放不符合要求的扣1分气瓶未设置防震圈和防护帽的每处扣1分424其他机械行车使用检测保养维护等不符合要求的,每项扣1分架桥机使用检测保养维护等不符合要求的,每项扣1分其他类型机械按照说明书或操作规程不符合要求的,每项扣1分4检查工程合计160工程负责人检查负责人附表4施工现场工期管理检查评分表受检单位检查日期年月日检查工程考核内容分值扣分得分备注目标设置制度建设
1、工程部生产管理职责分工不明确、无明确责任人的扣2分
2、工程部未制定工期管理目标的扣2分;未根据目标制定管理制度、制度可操作性不强,未明确工期例会、奖惩等具体措施的每项扣1分,制度未执行的扣2分
3、工程部未与分公司签订生产管理目标责任书的扣2分,未按目标责任书进行落实的每项扣1分;工期资料未建档的扣2分5开工管理
1、工程漏报的扣5分
2、工程拖报的扣3分
3、工程录入系统未报审的扣2分
4、开工手续不真实的每个工程扣5分15诚信管理
1、施工许可证、经营备案施工合同、报监保险、中标通知书、开工令等相关必需手续的工程每缺一项扣3分,每拖一月每项扣
0.5分检查时以新中大系统备案信息为准,实际已办理新中大系统未更新的,折半扣分
2、在建工程合同中工程经理与实际不符,实际工程经理执业资格不符合规定的扣2分;实际工程经理职业资格符合规定要求但无建设主管部门和建设单位共同出具的变更手续的,扣1分20工期控制
1、以每月通报拖期工程清单为准,每拖期1次扣1分
2、劳务分包合同签订不全的每缺一项扣2分;未明确工期进度要求的扣2分
3、未制定工程双代号网络图的扣5分,未明确里程碑节点、节点绘制不合理,不符合合同工期要求的每处扣2分,未及时更新的扣1分,未张挂的扣1分
4、未制定切实可行施工方案的扣5分(总进度方案、月方案、周方案等);施工方案无考核的扣5分;施工进度滞后,未采取措施确保进度的扣1-3分;未及时更新的扣1分
5、工程部未定期召开工期进度调度会的扣5分,会议记录不全的扣2分;会议未对工期管理进行总结并下达下一步工作任务,每次扣2分
6、工程层数超过17层(含17层)的,施工至10层未安装完成施工升降机的扣3分;施工升降机安装后无特殊原因未进行砌筑施工的扣3分;工程主体封顶45天未完成屋面工程和主体验收的扣3分
7、工程负责人无施工日志的扣3分,日志简单敷衍、记录不真实的每项扣1-5分
8、对分公司生产检查发现问题未进行整改的扣2分,整改不及时或不全面的扣1-2分50企业形象该工程存在被主管部门、建设、监理单位工期投诉的,每次扣5分10考核工程合计100检查负责人工程负责人附表5分公司生产平安考核评分表受检单位检查日期年月日工程工作内容工作标准扣分标准分数扣分得分
一、工作方案及生产平安管理目标
(10)
1、生产平安工作方案,管理制度及奖惩措施编制年度生产平安管理工作方案和奖惩措施,方案应设置具体目标,并有措施;制度及奖惩措施应切实可行,执行到位未制定本单位生产平安管理工作方案及奖惩措施每项扣1分;方案、措施内容不全,每项扣1分,制度、奖惩措施的实施与实际不符的每次扣1分
42、年度创优方案,环境平安生产目标责任书
(1)方案目标明确,包括创优方案和培育工程,要有控制措施目标责任书签定齐全未制定本单位创优方案扣3分,创优方案和控制措施有缺项每项扣1分;未签定环境平安生产目标责任书的,每个工程扣1分3
(2)按时完成工程创奖夺杯目标方案未完成创优目标的,国家级、省级、市级按照相应加分的数值扣分(备注详见第七项文明工地创立管理)3
二、平安员配备管理
(50)
1、平安员管理档案建立平安员管理档案,档案应齐全,对于平安员工程、工作经历等信息应及时更新,及时对证件进行复审,并把需要更新的内容报送质量平安部未建立平安员管理档案扣5分,档案不全的每人次扣1分;平安员档案未及时调整的每人次扣1分;证件过期未及时复审的,扣2分,信息录入滞后、错误的扣1分
152、持证率及时考取平安员证书在岗平安员按系统内持证百分率*分值为本项得分
203、施工现场平安员检查及分公司检查记录在平安员配备中不得有平安员配备缺乏、未持证上岗、混岗、备案与实际不符的情况;分公司平安员检查记录应齐全、真实在施工现场平安员检查中,存在平安员配备不符合要求的(配备缺乏、未持证上岗、不在平安岗、备案与实际不符),每个工程扣2分;按照分公司所报工作方案及制度,平安员检查记录不全的,每缺一次扣2分,资料不真实的,扣1-5分;在平常检查及据实核准后有发现平安员配备不符合以上要求的,每个工程每人次扣2分15
三、平安资料管理
(80)
1、物资保障临时设施方案严格执行平安设施、职业健康“三同时”制度,有审批记录及台账;测量器具、标准标准配备应齐全有效、劳保用品发放应及时临时设施方案未审批、审批滞后、无审批台账的扣1-5分;方案中未执行平安设施、职业健康“三同时”制度的每个扣1分;分公司未配备必要的测量仪器的扣1-3分,无台账的扣2分,缺少相应检测报告的每项扣1分;标准标准配备不全、失效的扣1-3分;未对劳保用品配备、使用等作具体要求的扣2分,分公司无劳保用品的配备、使用留置检查记录的扣1-3分,现场检查时发现工地人员防护用品配备不到位、使用方法不正确的每个工程扣1分
52、平安投入平安投入纳入本单位年度经费预算,并合理使用无年度平安投入方案的扣3分,方案不合理的扣1-2分,未对工程所发生费用设置台账的扣3分,台账设置不全的扣1-2分,工程平安文明施工费投入统计不符合要求的每个工程扣1分,未跟踪落实费用使用情况的扣2分
53、平安管理
(1)积极开展平安生产标准化创立活动,严格落实天元施工现场视觉文化要求分公司未制定本单位平安生产标准化制度文件的扣5分,文件不切合实际的扣1-2分,施工现场大门、围挡、平安防护棚、八牌三图、施工现场室内规章制度牌、施工现场标牌、在建工程宣传牌、洞口及定型化临边防护等不合格的每个工程扣1分5
(2)做好平安文明生产检查及隐患排查治理工作分公司无隐患排查治理记录、无事故隐患台帐的,扣3分,未及时消除隐患或未落实整改措施的,扣2分整改资料不真实、未留存相应图片资料的,每个工程扣1分;本年度因隐患等受到集团处分的,根据严重程度每个工程扣1-2分,集团下达的隐患未做整改报告或报告不及时、报告材料不符合要求的每个工程扣1-2分15
(3)平安设施、起重设备管理工程施工过程中防护设施不及时、不符合要求、后期撤除严重的,依据检查记录,每个工程扣1分;分公司未对建筑起重设备检查验收的,每个工程扣2分,检查记录不全、不真实,未反映起重设备真实情况的每个工程扣1-2分,起重设备存在平安隐患未及时整改或整改不到位的每个工程扣1-3分10
(4)加强方案审批、执行落实力度专项方案审批未建立方案审批台账的扣2分,台账不符合要求的扣1-2分,无执行记录的扣1分;现场检查、巡查过程中,方案与施工现场实际差异较大,每个工程每项扣1分5
(5)对专业承包、劳务分包单位的平安生产工作统一协调、管理对专业承包、劳务分包单位无管理合同、协议或无平安生产管理内容的,扣3分,管理合同、协议执行不到位的扣2分;依据全年巡查,工程后期无移交手续,施工现场管理不到位的每个工程扣3分
54、教育培训制定年度教育培训方案;认真开展全员平安培训;教育记录、花名册、签到表、人员档案等资料齐全、标准;教育内容应涉及环境、职业健康教育;加强法律法规、标准标准的学习未制定教育培训方案的扣3分,方案与教育制度不对应的扣1-3分;检查分公司对施工现场的培训记录和员工花名册,影像资料,依据工地抽查情况不符合要求的每个工程扣1-3分;分公司对工程主要负责人、平安管理人员、特种作业人员的培训资料(教育记录、花名册、签到表、人员档案等)不齐全、资料不闭环的扣1-5分;在教育方案、教育记录等内容中未进行环境、职业健康教育的扣1-5分;本单位“三类人员”年度考核合格率100%每降一个百分点扣
0.1分
155、应急救援编制本单位应急救援预案;预案全部覆盖本单位所涉及的危险点,切实可行;每年组织一至二次应急救援演练,建立本单位专职应急救援队伍并加强应急救援培训未制定应急救援预案的,扣3分;预案不能涵盖所有危险点,每漏掉1处,扣1分;没有组织演练的,扣3分,演练记录、签到表、演练总结及照片等资料全的每项扣1分,内容与实际不符的扣1-3分;未建立专职救援队伍的,扣3分,未对救援队伍进行培训的,扣2分,记录不全面扣1分
106、事故报告处理确保本单位不发生生产平安重伤以上事故;事故处理到位发生重伤以上事故的,不得分,轻伤每人次扣2分;有拖报、漏报、瞒报行为的,本项不得分;对事故处理按照“四不放过”原那么落实不到位的扣2分5
四、环境、职业健康资料管理
(20)
1、环境平安方针做好集团环安方针的宣传,收集施工现场环安方针的宣传资料对环境平安方针不了解扣1-3分,现场未对环境平安方针进行宣传的扣1-2分,宣传资料收集不全的每个工程扣1分
22、合规义务及时收集属地文件,建立有效文件清单并及时更新,属地文件应及时传递集团备案未及时收集属地文件的扣2分,未建立有效文件清单并及时更新的扣2分,属地文件未及时传递至分公司并报集团备案的扣1分
33、运行控制废弃物管理、处置应符合体系运行要求,收集工程水电方案、月报,对分承包和供货方进行环境、职业健康方面考核、评价,收集工程的排水图和消防平面布置图,做好“四新”工程的评价,做好现场环境、职业健康的管理,收集工程易燃易爆物品的检查记录,并对检查情况进行落实废弃物管理、处置不符合体系运行要求的扣1-5分,无水电节约措施扣2分,水电方案、月报不全的扣1-5分,不合理的扣1-3分,无扬尘措施扣2分,现场扬尘控制不达标的扣2分;对分承包方、供货方无管理措施的扣3分,未进行考核、评价的扣2分;“四新”工程无管理要求的扣3分,未执行评价的扣2分;相关环保证书、平安资质证书等收集不全的扣1分;无现场排水图及消防布置图的扣2分,现场灭火器配置不满足消防要求的扣2分,现场排水不通畅的扣2分;施工现场检查中生活、生产垃圾未分类存放的扣2分,现场垃圾清理不及时的扣2分;食堂无隔油池或不符合要求的扣1-3分,食堂、厕所无管理记录或记录不合要求的扣1-3分;易燃易爆物品管理不到位的扣1-3分
104、检测和测量应有机关及现场噪声、扬尘的测量记录噪声、扬尘等无检测测量记录的扣3分,测量记录不符合要求的扣1-3分;分公司未对现场PM
2.5检测留置检查记录的扣2分
25、合规性评价做好法律法规、标准标准、管理制度和的评价未对法律法规、标准标准及公司制度和文件是否符合要求进行评价的扣1-3分,评价不全面的扣1分未定期对目标指标方案的执行落实情况进行评价的扣1-3分,评价不全面的扣1分3
五、工期(生产)管理
(70)
1、开工管理开工手续应齐全,报送及时,无漏保、拖报,工程经理应考取执业资格证书(一建、二建)漏报工程每个工程扣2分;拖报工程,超过15天(临沂市外25天)的,每个工程扣
0.5分;在建工程工程经理未持证每人扣
0.5分
202、施工手续工程开工前应及时办理施工手续,并及时录入信息系统,考核时以系统中信息为准施工许可证、中标通知书、施工备案合同、报监保险等施工必要手续总分20分,每个工程每缺一项手续扣
0.5分,四项得分相加为诚信管理成绩;信息均以考核时系统中信息为准,已实际办理未录入系统不计入得分,手续不真实的本项不得分
203、工期控制及时跟进工程工期,收集汇总管理网络图、工程施工方案,催促工程及时安装施工升降机及主体验收和屋面的施工分公司未设置网络图管理台账、工程施工方案审批台账的扣5分,工程网络图、工程施工方案,每少一个工程扣3分,不符合要求的,每个工程扣1分;工程层数超过17层(含17层)的,施工至10层未安装完成施工升降机的每个工程扣
0.5分,以系统垂直运输机械管理流程中的登记日期为准;工程主体封顶45天内未完成屋面及主体验收的,每个工程扣
0.5分;停工、复工手续不真实的,每个工程扣5分;分公司未根据施工方案考核工程施工主要节点完成情况的,每个工程扣2分;考核过程中无相应检查记录和奖罚措施的扣1-3分;分公司无跟踪检查落实记录的扣1分;以每月通报拖期工程为准,每个工程每月每次扣2分;超过2倍以上合同工期未竣工工程工期一拖再拖的,每个工程扣1分;
204、报表及信息化管理及时报送竣工手续、工期管理报表,工程进度动态信息录入及时、准确工期竣工手续,每月25日,每季度末20日上报,每拖一次扣1分;工期管理报表月底前上报,每拖一次扣1分;工程进度动态信息未按规定录入每个工程每次扣
0.5分10
六、诚信管理
(30)
1、不良诚信行为管理分公司应加强对不良诚信行为的管理,提高工程部自我约束意识分公司未建立不良诚信行为管理台账的扣2分,台账内容不全的每缺一项扣
0.5分;未对工程部进行检查并监督落实的扣2分;依据集团在巡检查过程中发现存在不良诚信行为的,每项扣2分
52、不良诚信记录与工程部及主管部门做好沟通,及时了解掌握不良诚信行为记录产生的原因、经过因现场平安、环保、工期(生产)管理不到位,被业主、群众等投诉的,每次扣2分;因平安、环保管理、施工手续等受到当地主管部门处分的,每次扣2分;处分信息被上传至不良诚信记录信息平台,及时消除的每项扣5分,未及时消除的每项扣10分
203、诚信管理措施针对不良信息记录,应制定解决方案,及时有效的处理,并跟进和落实产生不良诚信记录后,分公司未及时查询认领的扣1分;针对不良信息记录,未制定解决方案并定人管理的扣1-3分;因未跟进和落实,不良信息记录再次上传的,每次扣3分5
七、文明工地创立管理文明工地创立检查时以通过验收的工程为准,有虚报、瞒报的加倍扣除,另方案之外的工程不列入考核分数之内国家级平安文明工地加3分,省级平安文明工地加2分,市级平安文明工地加1分检查工程合计:总分260分,实得分=(资料总得分+创奖得分/260*100%检查负责人科室负责人模板内容仅供参考 。