文本内容:
1.目的对质量体系有关文件和资料的编写,审批,标识,修改,发布,保管,废止和销毁进行有效的控制
2.范围适用于与质量体系有关的文件和资料(包括工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、实验程序、作业指导书、工序卡、质量手册、操作规程、质量保证程序、材料规范和外来资料等)的控制
3.职责
3.1编写人员职责质量手册,程序文件的内容要符合标准,法律,法规及有关规定的要求,又要结合本公司实际情况,各层次要统一协调,完整,具有切实的指导性或证实性
3.2文件审批人员职责对文件的内容、形式进行审核批准,对文件的唯一性,协调性,合理性负责
3.3文件管理人员职责对文件的有效性负责
4.程序
4.1文件资料的分类及标识
4.
1.1文件资料分为以下几类A.受控文件内部现场使用的有效的体系文件、技术文件均为受控文件B.非受控文件一般外部使用或作为参考性质借阅的文件为非受控文件C.外来文件国家标准、行业标准、法律法规、顾客提供的文件资料等
4.
1.2文件资料标识A.质量手册编号YKQS B.程序文件编号YKQC
4.X(X为要素代号)C.其它质量文件由文控中心按照企业标准规定编号统一标识,经管理者代表审批后执行D.受控文件在封面上加盖章,并注明受控号(阿拉伯数字),非受控文件加盖“非受控”章,报废文件在文件上加盖“报废”章,报废需留用作资料的加盖“报废留存”章,外来文件加盖“外来文件章
4.2文件和资料编写
4.
2.1质量手册,程序文件,由管理者代表组织编写
4.
2.2工艺技术文件,作业指导书、采购资料等由相关部门负责编写
4.3文件审批
4.
3.1质量手册由总经理审核批准发布
4.
3.2程序文件审批程序文件经归口部门主要员责人审核会签字后,由公司主管经理批准
4.
3.3有关技术、工艺方面文件由工程部主要负责人审核签字后,由公司技术经理批准
4.4文件的发放
4.
4.1质量手册、程序文件由管理者代表负责签发,由文控中心作好发放记录
4.
4.2工艺文件,检验规程,技术资料等由生产部签发,由文控中心作好发放记录
4.5文件更改,换页,换版
4.
5.1当文件需要更改、换页、换版时,由更改提出部门负责人填写“文件更改申请单”后交文控中心
4.
5.2文件更改、换页由文控中心进行更改、换页和审批,文件换版必须经管理者代表审批
4.
5.3文件更改、换页、换版后均应作好记录
4.6文件报废失效或换版停用的文件均作报废,并加盖“报废”章,由文控中心统一销毁
4.7文件管理
4.
7.1受控文件一律不得外借,非受控文件可以外借,但须作好记录
4.
7.2现场使用的有效文件必须受控,经发现没有加盖“受控章的文件,立即追盖或销毁,以确保现场使用文件的唯一性、有效性
4.
7.3各部门增加同样版本的受控文件,须向发放部门申请
5.所有记录按规定填写保存期限五年
5.1文件发放记录
5.2文件更改申请单
5.3文件发放审批表
5.4文件留用申请单
5.5受控文件清单。