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部门整体支出绩效评价指标表(参考指标)填报单位(会待):项目名称填报日期_级指二级三级分评价值评价标准备注标指标指标得分部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否标合目性理
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部44绩效
②是否符合部门“三定方案魂定的职贲;门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工
③是否符合部门制定的中长期实施规划作任务的相符性情况
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;目标设性指
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;部门(单位)依据整体绩效目标所设定的统效定确4指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考4
(8)绩
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应标效
④1是否与本年度部门预算资金相匹配核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况明投入在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%,17在职人在职人员数部门(单位)实际在职人数,以以100%为标准在职人员控制率100%,计3分;每起过一个百员控制3财玫部门确定的部门决算编制口径为准编制3分点扣
0.2分,扣完为止率数机构编制部门核定批复的部门(单位)的预算配人员编制数置“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费总9“三公额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公“三公经费变动率50,计3分;“三公经费变动率>0,每起过经费变3经费总额1X100%-.“三公经费指年度预3一个百分点扣
0.2分,扣完为止动率算安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费预算配率支重点支出安排率N90%,计3分;80%(含)-90%,计
2.5分;70%重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)投入排置重3(含)-80%,计
1.5分;60%(含)-70%.计1分;低于60%不得X100%项目总支出部门年度预算安排的项目317
(9)出点分支出总额安级二级三级分标值评价标准备注指标指标预算完成率N90%,计3分;80%(含)-90%,计
2.5分;70%预算完成率=(预算完成数/预算数)X100%.预预算完3(含)-80%,计
1.5分60%(含)-70%,计1分;低于60%算完成数部门本年度实际完成的预算数;预3成率不得分算数财政部门批复的本年度部门预算数预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%预算调整数部门在本年度内涉及预算的追加、预算调预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计
2.5分;10-20%(含),3追减或结构调整的资金总和(因落实国家政3整率计
1.5分;20-30%(含),计1分;大于30%不得分策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)预算执X100%„支付进度率90%,计3分80%(含)-90%,计
2.5分;70%行支付进既定支付进度由部门在申报部门整体绩敏目过程3(含)-80%,计
1.5分;60%(含)-70%,计1分;低于60%317)度率标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、38不得分统计部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点达到的支付进度(比率)结转结结转结余率=结转结余总额/支出预算数X3余率结转结余率=0,计3分;0-10%(含),计
2.5分;10-20%(含),100%3计
1.5分;20-30%(含),计1分;大于30%不得分结转结余总额以决算数为准“三公以100%为标准三公经费控制率兰100%,计2分;每超过一“三公经费”控制率=(“三公经费实际支出经费”控22个百分点扣
0.5分,扣完为止数/“三公经费”预算安排数)X100%制率预算执玫府采政府采购执行率N90%,计3分;80%(含)-90%,计
2.5分;70%政府采购执行率=(实际玫府采照金额/政府采行购执行3(含)-80%,计
1.5分;60%(含)-70%.计1分;低于60%不得3购预算数)X100%
(17)率分级二级三级指分值标指标标评价标准备注
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计性制部门(单位)为加强预算管理、规范豺务行为全核算制度等管理制度,计1分;而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和管44
②相关管理制度合法、合规、完整,计1分考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职度过程理健
③相关管理制度是否得到有效执行,计2分责或促进事业发展的保障情况38
①支出符合国家财经法规和射务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金使
②资金拨付有完整的审批程序和手续;部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预预算管用合规5
③项目支出按规定经过评估论证;算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门5理性3)支出符合部门预算批复的用途;(单位)预算资金的规范运行情况
(12)
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止算善公
①按规定内容公开预决算信息,计1分;和预
②按规定时限公开预决算信息,计
0.5分;性预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监信3
③基础数据信息和会计信息资料真实,计
0.5分;3督、绩效、采购等管理相关的信息开决
④基础数据信息和会计信息资料完整,计
0.5分完息
⑤基础数据信息和会计信息资料准确,计
0.5分性部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理资产管管理制
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反理度健全3Attl守整计1分.3
(9)性
②相藻资产如理制度如到有效执行,计2分映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况s级二级三级指分值标指标标评价标准备注
①资产保存完整;
②资产使用合规;部门(单位)的资产是否保存完整,使用合过程资产管
③资产配置合理;规、配置合理、处遗焜范、收入及时足额上38理安全3
④资产处置规范;3缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运性
⑤资产账务管理合规,帐实相符;行情况
⑥资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止固春种册固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所3每低于100%—个百分点扣
0.1分,扣完为止3率有固定资产总鞭)X100实际完成率互90%,计7分;80%(含)-90%,计5分;70%部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计7(含)-80%,计
2.5分;60%(含)-70%,计1分;低于60%划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)7不得分履职工作任务目标的实现程度完成及时率290%,计6分;80%(.含)-90%,计4分;70%部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工6(含)-80%,计2分;60%(含)-70%,计1分;低于60%不得作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部6职责分门履职时效目标的实现程度产出履行25质量达质量达标率N90%,计6分;80%(含)-90%,计4分;70%达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与6标率(含)-80%.计2分;60%(含)-70%,计1分;低于60%不得计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职6分质量目标的实现程度重作部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办率6或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重6点工作的办理落实程度效果履职经济效达到年度经济目标不扣分,未达到经济目标根据实际情况相应部门(单位)吸行职责为区域经济发展带来的5520效益益扣分(定量与定性相结合)贡献152s级二级三级分标值评价标准备注指标指标
(20)社会效部门(单位)厦行职责对社会发展所带来的直55益根据实际产生的社会效益情况相应计分(定量与定性相结合)接或间接影响生态效部门(单位)既行职责对生态环境所带来的直5根据实际产生的生态效益情况相应计分(定量与定性相结合)S益接或间接影响公社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单意服位)、群体或个人一瘦采取社会调查的方式
1、调查问卷结象社度果100%-95%满意度不扣分,低于95%的满意度比例每下降1%社会公众或部门(单位)的服务对象对部门骚众55扣
0.5分,低于85%的满意度比例每下降1%扣1分,扣完为职态度及效果的满意程度务会满或止
2、投诉解决及时到位,每出现一例不及时不到位扣2分,对扣完为止合计100100。