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(年月日)单位名称法定代表人分管领导电话、传真单位地址暗查暗访组组长签字(包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可)受查单位负责人签字(单位盖章)(包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可)全省安全生产暗查暗访检查登记表(热源系统)序号项目要点结果
一、管理要求1是否配备管理、操作人员是L1否口2管理、操作人员是否持有《中华人民共和国特种作业操作证》是口否Q3人员要求管理、操作人员是否熟悉热源系统的工作原理是口否口管理人员是否定期对人员和系统的工作状态进行检查,对检查结果进行统计和分4是口否口析,对发现的问题提出意见和建议是否有包括岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育5是口否0与培训制度等的人员管理制度6是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度是U否口制度管理是否有包括设备档案管理,设备操作,高危作业,设备巡视检查,设备维修保7养,压力容器、安全装置、仪表定期检查,工器具及防护用品、安全工具管理,是口否口储备零部件管理,水质管理等的设备管理制度8管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查是口否口技术性档案是否包括设备明细表,主要材料和设备的出厂合格证明及进场检(试)验出厂合格证明,图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图(含更新改造和维修9改造)使用说明书和校正记录报告,隐蔽工程检查验收记录,设备、水管系统安是口否口装及检验记录,管道试验记录,设备试运转及调试记录,设备使用维护手册锅炉登记证、检验证明文件等内容管理性档案是否包括人员培训和考核,安全管理,应急预案演练记录管理,承包10是否□档案管理商管理,配件及耗材使用管理等内容运行档案是否包括值班记录,报修服务记录,设备和系统部件的维修和更换情况记录空力、事故分析处理记录,外来人员进出登记,交接班记录,设备运行记11是否0录,巡回检查记录,维护保养记录,运行工作日志,系统运行总结和分析资料,能源消耗和分析记录等内容12档案资料是否放整齐,便于查找、核对,并应分门别类建立资料清册是口否Q13资料填写是否详细、准确清楚,填写人应签名是口否口在合同中是否明确承包商在处理影响热源系统运行的紧急事件时从接到通知到到14是口否口达现场的时间及其他相关要求承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规定15是口否0供应商管理16热源系统运行管理人员是否监督承包商的工作是口否口热源系统运行、节能调试、改造等工程项目,签订的合同文本中是否明确约定17是否0了实施结果和有效期限18应急管理是否制定了热源系统安全应急预案是口否口序号项目要点结果应急预案是否包括应急组织及其构成,指挥协调部门,应急物资的准备和存放地19应急管理点,应急现场的负责人、组成人员及各自的职责,通信联络、应急处理流程,安是口否口全防护和人员的组织,调度和保障措施等内容应急处理流程是否包括事件的报告程序和预案启动程序,采取的行动,与20是口否口其他人员或部门联系的办法和程序,应急事件的详细记录等内容紧急情况下的联系办法和程序是否包括紧急情况的性质,系统备用品的详细说21明,紧急情况可能持续的时间,采取的补救行动,联系人通讯录及联系顺序,与是口否口使用部门联系人的情况联系等内容22是否每年至少演练1次是口否口应急管理23是否详细记录演练过程是口否024问题是否改进并再次进行应急演练是口否口25是L1否口应急事件发生后,是否对其进行后续评估,并立即采取适当措施以防止再发生26应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测是口否口27再次检测结果是否合格是口否口
二、设备运行要求28是否保证热源系统的设备机房内无易燃易爆和有毒危险物品是口否口设备、阀门和管道的表面是否保持整洁,无明显锈蚀,绝热层无脱落和破损,无29跑、冒、滴、漏、堵现象设备、管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀或虫蛀是口否口30是否对安全防护装置的工作状态应定期检查是口否口31电气控制及操作系统是否安全可靠是门否口32压力容器是否定期检查是口否口是否制定热源设备的巡检时间、路线、检查内容,安排人员进行巡视检查,发现33总体要求是口否口故障和隐患及时处理,并如实填写相关记录是否按照生产厂家技术说明书制定热源系统维护保养计划,包括维护保养的流34是口否口程、周期、工作负责人、记录要求等35压力表是否每半年由具有资质的检验技术机构检测1次,出具检测报告是口否口36安全阀是否每年由有资质的检验技术机构检验1次,出具检验报告是口否口37压力表、安全阀检测、检验报告是否归档保存是口否口38是U否0热源自控设备和控制系统是否定期检查维护和检修,定期校验传感器和控制设备机房及室外辅助区域内是否有明确警示标识,例如入口处写上非授权人员不得进39热源系统入,严禁吸烟,禁止使用无罩灯及明火此外警示上应写明禁止非授权人员对系是口否口统进行操作序号项目要点结果40热源系统是否确保只允许专门技术人员可进入机房对设备进行必要的维护是口否041机房内所有机械外露传动部位是否装防护罩是口否口42水质检验设备是否有专人保管是否043水质检验人员证件是否在有限期内是口否口44是否定期进行水质分析并记录是口否口热源系统45燃气锅炉房是否有气体浓度报警及排风装置是口否口46特种设备检验在有限期内是口否口47是否对系统设备进行维护保养是口否048设备机房内是否整洁无其它杂物是口否口结果统计符合项不符合项全省安全生产暗查暗访检查登记表(燃气系统)序号项目要点结果
一、管理要求1设有日常安全用气的管理体系,并配备专(兼)职安全管理人是口否口2管理、操作人员经过专业培训,经考核合格是口否口3特种设备操作人员持有特种设备操作证是口否口人员要求4掌握气体火灾的基本知识和安全、合理使用燃气的常识是口否口5维修人员持证作业是口否口6管理人员定期对人员和系统的工作状态进行检查是口否口7建立安全生产责任制是口否口人员管理制度包括岗位职责、值班、交接班要求、应急管理安全管理、作8是口否口业人员教育与培训制度等9空间管理制度包含设备管理、消防管理、动火管理等是口否口制度管理设备管理制度包括设备档案管理、设备操作、设备巡视检查、设备维修保10是口否口养、压力容器、安全装置、仪表定期检测等11管理人员定期对制度的执行情况进行检查是口否口12有用气设备的操作规程、维护制度和报修程序是口否口技术性档案包括设备明细表,主要材料和设备的出厂合格证明及进场检13(试)验出厂合格证明,图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图(含更新是口否口改造和维修改造)使用说明书等原始资料有用气设备的安装及检验记录,管道试验记录,隐蔽工程检查验收记录、系14是口否口统验收记录、设备调试记录、通气试运行记录等15管理性档案包括人员培训和考核、安全管理、应急预案演练记录管理是口否口16档案管理有燃气管理部门的审核文件,用气协议和维保协议是口否口运行档案包括使用操作记录、报修服务记录、设备和系统部件的维修和更换情况记录、运行情况记录、检测记录以及事故分析处理记录交接班记录巡17是口否口回检查记录、维护保养记录、能源消耗和分析记录等内容18档案资料放整齐,便于查找核对,并应分门别类建立资料清册是口否口19资料填写详细、准确、清楚,填写人应签名是口否口20建立专项应急预案是口否口21定期对从业人员进行应急处置预案教育培训,并进行考核是口否口应急管理应急处理流程包括事件的报告程序、预案启动程序、采取的行动、与22是口否口其他人员或部门联系的办法和程序、应急事件的详细记录等23每年进行演练并记录是口否口应急管理24评估发生的应急事件,并立即采取适当措施以防止再发生是口否口
二、设备运行要求25燃气管道敷设符合相关要求是口否口26总体要求燃气表、快速切断阀布置在单独房间内是口否口27使用加氧的富氯燃烧器或使用鼓风机向燃烧器供给空气时在燃气表后序号项目要点结果设置止回阀或泄压装置应用燃气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间28内时设有手动快速切断阀和紧急自动切断阀,设置有熄火保护装置和燃气浓是口否口度检测报警器29应用燃气设备的设置场所符合相关要求是口否口30电气系统及控制电路安全可靠,接线和设备供给的接线图一致是口否口应用燃气设备及配件为符合国家现行有关标准的合格产品,设备上有规定的31是口否口铭牌专用警示牌32应用燃气设备专人管理,每天进行目视检查并记录是口否口设备、阀门和管道的表面保持整洁,检查无明显锈蚀,标识无脱落和破损,33是口否口设备设施、附件无缺失管道固定牢靠,焊接、法兰、卡套、丝扣等连接部件密封完好,无燃气泄漏34是口否口现象软管与管道燃具的连接牢紊固定,长度在规定范围内,无老化龟裂现象35是口否口运行、维护要求36燃气管道不用于承重,用气时无颤动,可靠接地是口否口37用气设备在使用寿命内并定期进行安全检测是口否口38燃气设备间、用气设备附近无可燃物,并采取有效隔热措施是口否口39燃气浓度探测、报警装置,火灾自动报警和自动灭火系统工作正常是口否口40燃气管道及附件无擅自改动,现状与竣工资料一致是口否口41定期进行危险隐患分析、识别和评估是口否口结果统计符合项不符合项疆疏(制龄妗调系统)序号项目要点结果
一、管理要求1是否配备管理、操作人员是口否n2管理、操作人员是否持有《中华人民共和国特种作业操作证》是c否口人员是否掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能3是口否口人员要求4管理、操作人员是否熟悉中央空调系统的工作原理是口否口管理人员是否定期对人员和系统的工作状态进行检查,对检查结果进行统计和分5是匚否口析,对发现的问题提出意见和建议是否有包括岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育6是否口与培训制度等的人员管理制度7是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度是口否口是否有包括设备档案管理,设备操作,高危作业,设备巡视检查,设备维修保制度管理养,空调系统卫生检测评价及清洗消毒,防止二次污染,压力容器、安全装置8是O否0仪表定期检查,工器具及防护用品、安全工具管理,储备零部件管理,水质管理等的设备管理制度9管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查是C否10是否有关防止空调通风系统二次污染的专门性规章制度是U否口技术性档案是否包括设备明细表,主要材料和设备的出厂合格证明及进场检(试)验出厂合格证明,图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图(含更新改造和维修11改造)使用说明书和校正记录报告,隐蔽工程检查验收记录,设备风管和水管是O否系统安装及检验记录,管道试验记录,设备试运转及调试记录,设备使用、维护手册等内容管理性档案是否包括人员培训和考核,安全管理,应急预案演练记录管理,承包12是U否口商管理,配件及耗材使用管理等内容档案管理运行档案是否包括值班记录,报修服务记录,设备和系统部件的维修和更换情况记录空调系统清洗消毒记录,空调末端房间温度、湿度、二氧化碳浓度记录,13空气过滤器阻力、事故分析处理记录,外来人员进出登记,交接班记录,设备运是匚否口行记录,巡回检查记录,维护保养记录,运行工作日志,系统运行总结和分析资料,能源消耗和分析记录等内容14档案资料是否放整齐,便于查找、核对,并应分门别类建立资料清册是匚否口15资料填写是否详细、准确、清楚,填写人应签名是否口16档案是否与在用中央空调系统同期保存是匚否口在合同中是否明确承包商在处理影响中央空调系统运行的紧急事件时从接到通知17是匚否口到到达现场的时间及其他相关要求18承包商为医院提供的所有产品或^务是否在合同中予以详细和明确的规定是口否口供应商管理19医院中央空调系统运行管理人员是否监督承包商的工作是1否1空调通风系统的清洗、节能、调试、改造等工程项目,签订的合同文本中是否明20是否口确约定了实施结果和有效期限序号项目要点结果21是匚否口是否制定了空气传播性疾病预防的应急预案及制冷、空调系统安全应急预案应急预案是否包括应急组织及其构成,指挥协调部门,应急物资的准备和存放地22点,应急现场的负责人、组成人员及各自的职责,通信联络应急处理流程,安是匚否口全防护和人员的组织,调度和保障措施等内容应急处理流程是否包括事件的报告程序和预案启动程序,采取的行动,与其他人23是口否口员或部门联系的办法和程序,应急事件的详细记录等内容紧急情况下的联系办法和程序是否包括紧急情况的性质,空调系统备用品的详细24应急管理说明,紧急情况可能持续的时间,采取的补救行动,联系人通讯录及联系顺序,是匚否口与使用部门联系人的情况联系等内容25是否每年至少演练1次是匚否口26是否详细记录演练过程是否027问题是否改进并再次进行应急演练是口否H28是口否口应急事件发生后,是否对其进行后续评估,并立即采取适当措施以防止再发生29应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测是口否口3再次检测结果是否合格是匚否口
二、设备运行要求31是否保证空调通风系统的设备机房内无易燃、易爆和有毒危险物品是否设备、阀门和管道的表面是否保持整洁,无明显锈蚀,绝热层无脱落和破损,无32跑、冒、滴、漏、堵现象设备管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀或虫蛀是U否口是否保证空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔,不被取消33是口否口或遮挡34是否对安全防护装置的工作状态应定期检查是U否口35电气控制及操作系统是否安全可靠是U否口在有冰冻可能的地区,新风机组或新风加热盘管、冷却塔的防冻设施是否在进人36是口否口冬季之前进行检查37空调通风系统的防火阀及其感温、感烟控制元件是否定期检查是口否口总体要求38压力容器是否定期检查是口否口是否制定中央空调设备的巡检时间、路线、检查内容,安排人员进行巡视检查,39是口否口发现故障和隐患及时处理,井如实填写相关记录是否按照生产厂家技术说明书制定中央空调系统维护保养计划,包括维护保养的40是否0流程、周期、工作负责人、记录要求等41压力表是否每半年由具有资质的检验技术机构检测1次,出具检测报告是0否42安全阀是否每年由有资质的检验技术机构检验1次,出具检验报告是匚否口43压力表、安全阀检测、检验报告是否归档保存是匚否口空调自控设备和控制系统是否定期检查、维护和检修,定期校验传感器和控制设44是U否口备45卫生要求是否对空调房间的室内空气质量定期检查是U否序号项目要点结果46是否保证每2年不少于1次对空调通风系统中的风管进行检测是口否口47是否保证每年对空气处理设备进行检测是匚否48检测是否合格是匚否口49检测不合格是否进行清洗是U否口50是否对清洗进行验收,并通过重新检测是否是否保证空调通风系统新风口的周边环境清洁,应远离建筑物排风口和开放式冷51是匚否口却塔,不得从机房建筑物楼道以及吊顶内吸入新风52新风口是否设置隔离网是U否口53空气过滤器是否定期检查、清洗或更换是否54拆下的过滤器是否按照医用垃圾的规定处理是「否155空调通风系统的设备冷凝水管水封是否完好是口否56是否保持送、回、排风口清洁,表面无有积尘与霉斑是口否U机房及室外辅助区域内是否有明确警示标识,例如入口处写上非授权人员不得进57入,严禁吸烟,禁止使用无罩灯及明火此外警示上应写明禁止非授权人员对系是口否口统进行操作58是否确保只允许专门技术人员可进入机房对设备进行必要的维护是匚否口59机房内所有机械外露传动部位是否装防护罩是口否口60制冷剂容器是否贮存在专用的阴凉场所是匚否口是否建立制冷剂钢瓶气瓶档案,其内容包括合格证、产品质量证明书、气瓶改装61是匚否口记录、气瓶检验记录等62是否保证制冷剂钢瓶的定期检验、无过期是匚否口63是否将气瓶加以固定,防止气瓶倾倒是匚否口64吸收式制冷机组的燃油管道系统的防静电接地装置是否安全可靠是匚否口水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查,并应确保正常运65是匚否口转66制冷系统制冷机组水泵和风机等设备的基础是否稳固是口否□67制冷机组、水泵和风机等设备隔振装置是否可靠是否:68制冷机组、水泵和风机等设备是否无过热、异常声音或振动等现象是□否口水冷冷水机组冷凝器的进出口压差是否定期检查,并及时清除冷凝器内的水垢及69是U否口杂物压缩式制冷机组的安全阀压力表、温度计、液压计等装置,以及高低压保护、70低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置是否是O否0齐全压缩式制冷设备的冷冻油油标是否醒目,油位是否正常(曲轴箱内的油面应保71持在视孔的1仃-2/3范围内,一般在1/2处(单视孔时),或保持在下视孔的2/3是口否口到上视孔的1/2范围内(双视孔时))72冷水机组保护装置是否定期检查是口否口73冷冻水冷却水是否定期进行水质分析是匚否口74冷却水系统是否具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻的水处理功能是口否口序号项目要点结果75冷却塔附近是否设置紧急停机开关,井应定期检查维护是口否口空调冷冻水和冷却水的水质是否由有检测资质的单位进行定期检测和分析76是匚否口77是否应定期检测和清洗冷却塔是口否口78是否保证冷却塔无垢、无藻类产生是否口是否定期检查蓄能装置确保内外紧固件牢固,确保槽体构架和支撑架不被腐蚀79是0否是否定期检查蓄能装置确保内部管束不被结垢和腐蚀,避免微生物滋生等80是口否口81蓄冷系统是否定期对设置的高低液位报警装置进行检查、维护是口否口82是否每供冷季对蓄能装置水位、冰层厚度、储冰量传感器进行校准是口否口是否定期检查清洗表冷器、板式换热器、风机盘管机组、冷却塔、水过滤器及空83是口否口气过滤器等,使其保持良好的工作性能84自动控制设备及监测计量仪表是否定期维修、校核是口否口85是否对太阳能空调系统进行定期检查,检查周期不应大于1年是口否口86是否对太阳能集热系统的运行和安全性进行定期检查是口否口87是否对安装在墙面处的太阳能集热器定期进行其防护设施的维护和检修是否D88是否定期检查太阳能集热系统的防雷设施是口否U太阳能系统89使用单位是否定期检查辅助能源装置以及相应管路系统的安全性是匚否口90是否对系统中的传感器进行年检,发现问题应及时更换是匚否口91太阳能集热器是否每年进行全面检查,定期清洗集热器表面是U否口92是否定期检查水泵、管路以及阀门等附件是否口是否每天对各净化房间的温度、湿度和静压差进行人工测量,并记录在案93是匚否口是否保证带有锁闭功能的设备锁具完好,设备运行过程中应保持锁闭状态94是0否无净化空调自控系统的,是否每天对各净化房间的温度、湿度和静压差进行人工净化空调系统测量,并记录在案有净化空调自控系统的,是否每季度对各净化房间的温度、95湿度和静压差进行1次人工测量,并记录在案人工测量的温度湿度和静压差是口否口应与自控系统的读数进行比对,存在误差时应进行校准96净化空调系统的送风、回风、排风和新风的风口是否保持通畅是口否口97是否按照已规定的巡视及维护保养规程实施是匚否J98室外机是否安装平稳牢固是否口99分体空调设备是否有良好接地是口否口100是否保证室内和室外安装不靠近热源和燃气源是口否结果统计符合项不符合项全省安全生产暗查暗访检查登记表(给排水系统)序号项目要点结果
一、管理要求1是否配备管理、操作人员是口否口人员2操作和维修人员是否持证上岗并在有效期内是口否口要求3二次供水运行人员是否取得《健康证》并在有效期内是口否口4是否有给排水系统管理和运行操作规章制度是口否口5是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度是口否口是否有包括设备档案管理,设备操作,高危作业,设备巡视检查,设备维修保养,仪表制度6定期检查,工器具及防护用品、安全工具管理,储备零部件管理,水质检测管理等的设是口否口管理备管理制度7管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查是口否口8是否建立危化品安全管理和使用制度技术性档案是否包括设备明细表,主要材料和设备的出厂合格证明及进场检(试)验出厂合格证明,图纸会审记录设计变更通知书和竣工图(含更新改造和维修改造)使用说9明书和校正记录报告,隐蔽工程检查验收记录,设备、风管和水管系统安装及检验记是口否口录,管道试验记录,设备试运转及调试记录,设备使用、维护手册等内容档案管理性档案是否包括人员培训和考核,安全管理,应急预案演练记录管理,承包商管10是口否口管理理,配件及耗材使用管理等内容11运行档案是否完善是口否口12档案资料是否摆放整齐,便于查找、核对,并应分门别类建立资料清册是口否口13资料是否填写详细、准确、清楚,填写人应签名是口否口在合同中是否明确承包商在处理污水处理站运行的紧急事件时从接到通知到到达现场的14是口否口时间及其他相关要求15承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规定是口否口16供应商医院给排水系统运行管理人员是否监督承包商的工作是口否口管理17外委单位是否有医院污泥处理资质,是口否口18外委单位有限空间作业是否持证上岗是口否口19危化品配送单位相关合同、资质等是否齐全是口否口应急应急预案包括应急组织及其构成,指挥协调部门,应急物资的准备和存放地点,应急现20是口否口预案场的负责人、组成人员及各自的职责,通信联络、应急处理流程,安全防资料建设情况1是否建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,落实是口否口财务资金投入,建立健全安全生产规章制度、隐患排查治理制度2安全生产标准化规范创建达标是否有相关资料是口否口3是否对安全生产检查中发现的隐患问题建立台账,并逐一按照要求整改是口否口4安全生产事故应急预案是否制定、备案及定期组织演练是口否口5今冬明春火灾防控安全整治大会战工作是否有方案、台账总结是口否口6是否设置安全生产管理机构是口否口7是否对从业人员开展安全生产教育和培训是口否口8电气火灾综合治理工作是否有方案、台账、总结是口否口9危险化学品安全隐患再fl匿再会诊再整治再落责专项彳词)是否有方案、台是口否口账、总结10加强天然气使用安全专项整治行动是否有方案、台账、总结是口否口11“防风险保平安迎大庆”消防安全检查专项行动是否有方案、台账、总结是口否口12“五个一工程建设”是否有方案、计划及达标建设等材料是口否口13各级卫生健康行政部门是否制定安全生产监督检查计划是口否口资料建设主要存在问题暗查暗访检查人员签字201年月日受查部门负责人签字201年月日联系方式序号项目要点结果护和人员的组织,调度和保障措施等内容应急处理流程包括事件的报告程序和预案启动程序,采取的行动,与其他人员或部门联21是口否口系的办法和程序,应急事件的详细记录等内容紧急情况下的联系办法和程序包括紧急情况的性质,,紧急情况可能持续的时间,采取22的补救行动,联系人通讯录及联系顺序,与使用部门联系人的情况联系等内容是口否口23每年至少演练1次是口否口24详细记录演练过程是口否口25问题改进并再次进行应急演练是口否口26应急事件发生后,对其进行后续评估,井立即采取适当措施以防止再发生是口否口27应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测是口否口28再次检测结果是否合格是口否口
二、设备运行要求29保证二次供水的设备机房内无易燃、易爆和有毒危险物品是口否口设备、阀门和管道的表面应保持整洁,无明显锈蚀,绝热层无脱落和破损,无跑、冒、30是口否口滴、漏、堵现象设备管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀或虫蛀31制度及安全警示标示应上墙是口否口32二次供水许可证及相关人员健康证是否在有限期内33对安全防护装置的工作状态应定期检查是口否口34电气控制及操作系统安全可棠是口否口给水系统按照生产厂家技术说明书制定给排水系统设备维护保养计划,包括维护保养的流程、周35是口否口期、工作负责人、记录要求等是否设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离应大于80cm,水箱应有相应的透气管和罩,入孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要,入孔或水箱入口应有盖(或36门),并高出水箱面5cm以上,并有上锁装置,水箱内外应设有爬梯水箱必须安装在是口否口有排水条件的底盘上,泄水管应设在水箱的底部,溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通,水箱的材质和内壁涂料应无毒无害,不影响水的感观性状37饮用水箱或是否专用,是口否口序号项目要点结果传输水箱(池)周围10E以内不应有渗水坑,不应有垃圾等污染源水箱周围2m内不应38是口否口有污水管线及污染物;39传输水箱(池)是否加盖上锁,加网罩,设隔离护栏,钥匙由专人保管;是口否口40供水设备紫外线消毒灯是否定期更换灯管是口否口41危化品是否双人收发、双人保管42是否每天2次余氯、PH值检测是口否口污水系统43按照国家环保文件的要求,是否对污水水样定期抽检并记录存档,是口否口44污水水质每半年一次第三方检测,并将检测结果归档在案是口否口结果统计符合项;不符合项全省安全生产暗查暗访检查登记表(电梯系统)序号项目要点结果
一、管理要求应设置专职或兼职电梯管理机构,明确其电梯管理职责;应设置主责领导人,对电是口否口1梯负领导责任(查阅资料)电梯运行负责人员应持有特种设备作业人员证,即电梯安全管理员证(现场检查电梯是口否口2管理人员)电梯司机应持有特种设备作业人员证,即电梯操作人员证书(现场对司乘人员检查)是口否口3人员要求电梯维保人员应持有特种设备作业证,即电梯作业证(T1机械维修或T2电气安装维是口否口4修)(现场对维保人员进行检查)5新入职人员在上岗前应接受一定时长的岗前培训,培训应有记录(查阅资料)是口否口应定期组织医疗和疾控机构运行负责人、电梯维保人员、电梯司机等作业人员进行是口否口6安全培训、操作规程培训、应急事件处理培训等与安全相关的培训,并留存培训记录(查阅资料)乘梯须知张贴于轿厢内,至少包含不得在轿厢内打闹,蹦跳或进行其他危害电梯安是口否口7全运行的行为;请勿使用外力及物品强行阻止电梯门关闭,电梯运行中不得用手或其他物件强扒电梯门(现场实地检查)电梯技术档案管理制度至少包含使用登记证;特种设备使用登记表;特种设备设是口否口计、制造技术资料和文件,包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据8表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等内容制度管理(查阅资料)电梯维修保养安全操作规程:至少包含一般安全规定、维修、保养人员安全操作规程是口否口9(在电梯各处维修操作时的安全规定)(现场实地检查)10电梯日常检查制度(查看检查记录,是否检查记录完备)是口否口11电梯维修保养制度(查阅资料+现场检查)是口否口12电梯钥匙使用管理制度(查阅资料,检查钥匙借用记录)是口否口电梯机房管理制度(查阅资料+现场检查,检查进出登记及机房现场环境)是口否口13档案管理对安全所需档案是否整理归档、做到一梯一档,资料是否齐全(查阅资是口否口14档案管理料)原始技术档案及检验报告、建档登记、维修保养记录均包括在技术档案内,记录填是口否口15写清楚妥善保管少应保存三年并有专门部门人员管理16需用技术资料及有关质量记录时,经过必要的审批方可暂时借用是口否口日常检查、使用状况记录维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习是口否口17记录,定期检验报告,设备运行故障记录至少要存4年凡是从事操作医疗机构提供患者使用电梯的司机必须建立包括各种劳动人事关系是口否口18人员技术档案电梯维保厂商、安装改造厂商应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可是口否口19供应商管理证》(查阅资料)20电梯额定速度低于
1.75M/S的;额定载重低于3t的乘客电梯;所有杂物电是口否口梯;自动扶梯提升高度低于6米的,应使用具有C级以上资质许可证的维保公司(查阅资料)电梯额定速度低于
2.5M/S的;额定载重低于5t的乘客电梯;所有扶梯自动人行道;是口否口21载货电梯;液压电梯;杂物电梯,应使用B级以上资质许可证的维保公司(查阅资料)
二、运行要求应采购使用取得许可生产经检验合格的特种设备不得采购超过设计使用年限的特种是口否口22设备,禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备(查阅资料)总体要求应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位进行维保,并且与维保单位签订维保合是口否口23同,约定维保的期限、要求和双方的权利义务等(查阅资料)电梯是否在投入使用前或者投入使用后、报废时停用1年以上或者停用期跨过1次是口否口24定期检验日期时到登记机关办理手续(查阅资料+现场检查)25检查电梯,进行乘坐体验不能出现异响、震动、开关门异常(现场检查)是口否口26《电梯使用标志》、应急或维修电话应放置在醒目位置(现场检查)是口否口27《电梯使用标志》是否在有效期内,无超期未检的情况(现场检查)是口否口28机房周边重点部位悬挂警示标识(现场检查)是口否口29运行要求机房环境是否满足电梯运行(现场检查)是口否口30消防设备设施正常使用(现场检查)是口否口31维保人员应按《电梯使用管理与日常维护保养规则》操作(现场检查)是口否口32是口否口日常巡视制度维修保养、机房管理大修、改造工作是否按规程操作(查阅资料)
三、应急处里措施33应急救援预案是否每年一次(查阅资料)是口否口34是否有领导及救援小组人员、报告制度、现场保护救援工具救援步骤和实施方是口否口法(查阅资料)应急管理35是否公布24小时维保单位电话(现场检查)是口否口36司机对应急预案知晓程度(可现场抽查)是口否口37维保人员困人处置预案的知晓(可现场抽查)是口否口
四、应急演练38定期组织应急演练并留有应急演习记录(查阅资料)是口否口是口否口39应急演练演习内容应包括紧急电话、计划演习时间、模拟演习内容、注意事项及目标要求、参加人员、现场指挥和负责人员、演习情况分析、记录人(查阅资料)40应急演练的情况应包括困人、火灾、进水、地震等(查阅资料)是口否口(零气体系统)序号项目要点结果
一、管理要求1是否明确医用气体系统主管院领导是口否口2是否设置相应的管理机构及负责人是口否口3是否安排运行人员24h值班是口否口医用气体系统中包含固定式压力容器的机构,管理负责人及运行人员是否具4是口否口备《特种设备人员作业证》R1人员管理5特种设备安全负责人是否具备《特种设备安全管理人员证》A3是口否口6新入职员工应接受岗前安全教育,考核合格后方可上岗是口否口每年组织医用气体从业人员进行安全、操作、应急处置等相关培训,并留存7是口否口相关记录8管理操作人员是否熟悉本单位运行系统及安全知识是口否口是否有包括岗位职责、值班、交接班要求、消防管理、安全管理、作业人员9是口否口教育与培训制度等的人员管理制度是否有包括巡视检查制度、设备维护保养制度气瓶管理制度医用系统应10是口否口制度管理急预案等设备管理制度11医用气体系统施工是否采用施工许可管理是口否口12管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查是口否口13技术资料是否便于查找、核对,井分门别类建立资料清册是口否口管理性档案与技术性档案是否与在用医用气体系统同期保存,并保存不少于214是口否口年的运行记录管理档案是否包括医用气体系统概况,供气源公司资质,运行承包商资质,运行人员培训及考核记录,运行人员特种作业操作证,《特种设备使用登记15是口否口证》,压力容器及安全附件的合格证或检验报告,安全质量检查记录,应急演档案管理练及评估报告等内容技术档案是否包括医用气体系统设计说明、医用气体系统总平面图、医用气体管道系统图、医用气像各楼层管道平面图医用气体站平面布置图、医用气16是口否口体站设备流程图、安装图,医用气体设备相关图纸、合格证、许可批件、技术文档、试验报告等内容运行档案是否包括医用气体设备运行记录,外来人员进出登记记录,交接班17记录,医用气体入库、领用记录,终端巡检维修记录,氧气专用工具清洁消脂是口否口记录,设备隐患整改台账等内容18医用气体生产单位是否具备相应《药品生产许可证》、《药品注册批件》是口否口供应商管理19医用气体运输单位是否具备相应《道路运输经营许可证》是口否口序号项目要点结果20医用气体销售单位是否具备相应《危险化学品经营许可证》是口否口
二、设备运行要求医用气体管道应有明显标识,标识应包括气体的名称、颜色标记、气体流动21是口否口方向的箭头,压力表应标明压力上下线22消防设施防护用品是否齐全,有明确标识,存放于醒目位置是口否口医用气体机房与外界相通的入口是否安装金属防护门,保持锁闭,窗户应加23是口否口装金属栅栏24是否按规定做好设备运行、保养、维修工作,并填写相关记录是口否口25医用气体起源报警器是否安装在24h有值班人员监控的区域内是口否口总体要求26值班人员上岗期间是否穿着全棉工作服是口否口压力容器、气瓶及其安全附件是否按规定进行定期检验是口否口27是否每年对电气线路进行紧固清扫并详细记录是口否口非值班人员须经主管领导同意后方可进入,并有值班人员监护陪同,并签字28是口否口记录29管理人员是否定期(每月至少1次)进行安全检查,并详细记录是口否口制度、职责、人员证件复印件、应急预案是否张贴在值班室醒目位置,关键30是口否口部位应设置警示标志牌、职业危害告知卡31氧气站内主要阀门管道是否标明供气范围等信息是口否口氧气站不得设置在地下或半地下,氧气站四周应设围墙或围栏是口否口32液氧储罐运行正常,无漏气、异常结霜等现象是口否口33液氧储罐单雄容积不应大于5n,储雄本体应有标识是口否口液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面是口否口34氧气站是口否口氧气站周边须设置明显警示标志和防火标识,并确保灭火器材齐全、有效液氧罐周围严禁堆放易燃易爆物品,现场不准堆放与生产无关的其它物品35是口否口氧气汇流排间和室外氧气贮罐、液氯贮雄等应设防雷接地装置是口否口36禁止在充装站外由罐车等移动式压力容器直接对气瓶(含绝热焊接气瓶)进是口否口行充装;禁止将气瓶内气体直接向气体气瓶倒装37是否设置氧气专用工具,并定期进行清洁消油脂工作是口否口38氧气站禁止动火,电气须符合防爆要求,不得设置无关用电设备是口否口39医用气体汇流排不应设置在地下或半地下建策内是口否口汇流排间汇流排间只存放该汇流排使用的医用气体,不得存放其他种类的医用气体40是口否口储存区应分为满瓶区和空瓶区,并应采取防止瓶倒的措施序号项目要点结果41汇流排间应防止阳光直射,地坪应平整防滑、受撞击不产生火花是口否口医用气体的存储库不应设置在地下空间或半地下空间,库房内应设置良好的通42是口否口风、干燥措施库内气瓶应分满瓶区、空瓶区布置,并应设置明显的区域标记和防倾倒措施43是口否口气瓶储库44瓶库内应防止阳光直射,严禁明火是口否口医用气体气瓶存放时,放置整齐,留出通道公称容积大于等于5L的气瓶应45是口否口当配有保护罩或者固定式瓶帽医用空气源应设置应急备用电源是口否口46医用空气机组合应至少设置一台备用机组,当最大流量的单台机组故障时,其是口否口余的机组应能满足设计流量医用空气源医用空气气源应远离污染,进气口应采取防止异物进入措施机组应设置过滤47是口否口除菌设备48按计划对设备进行维护保养,更换机组耗材,管道滤芯等是口否口49医用真空汇应是否设置应急备用电源是口否口医用真空汇应至少设置一台备用真空泵,当最大流量的单台真空泵故障时,其50是口否口医用真空汇余的真空泵应能满足设计流量51医用真空汇的排气口应位于室外,气口应设置有害气体警示标识是口否口52液环式真空泵的排水应经污水处理,灭菌后方可排放是口否口
三、应急管理53是否结合本单位医用气体系统的特点,制定医用气体应急预案是口否口应急预案是否包含应急组织体系,信息报告程序,构成单位或人员,联系方54式,应急处置流程,生命支持区域保障措施,应急物资的储备数量和存放地点是口否口等内容是否定期组织应急预案演练(至少每年1次),并对应急演练效果进行评估,55应急管理是口否口形成应急演练记录及评估报告56是否根据本单位实际需求,储备足够的维修配件及应急物资是口否口57是否储备保证生命支持区域N4h的用气量的应急气源是口否口是否与医用气体承包商签订合同时应约定应急服务内容及响应时间,要求供应58是口否口商为机构提供应急服务结果统计符合项不符合项全省安全生产暗查暗访检查登记表(食堂安全)序号项目要点结果
一、管理要求1食堂配备食品安全管理人员,设立食品安全管理机构是口否口2食品安全管理人员具备餐饮服务食品安全培训合格证明是口否口3为病患提供腊食的营养厨房配备营养专业技术人员提供营养膳食指导是口否口人员要求4各岗位人员均具备相关专业资格是口否口5各岗位人员均具备有效的健康证明是口否口6各岗位人员均经过岗前安全生产培训并考核合格是口否口明确餐饮业和食品安全有关的国家法律法规和标准规范、餐饮行业标准规范以及相7是口否口关的国内规范化文件8制度管理食堂负责人及时向从业人员传达更新的政策信息及管理制度是口否口9食堂常规生产、治疗膳食、卫生、食品安全、防范应急等管理制度齐全是口否口10对高风险的食品加工环节制定加工操作规程是口否口11建立和制定档案管理制度是口否口12档案有专项负责人管理,分类明确并妥善保存是口否口13记录表格齐全,设计合理,填写整齐是口否口14档案管理档案按规定时限进行保存,存在有效期的档案文件及时更换是口否口15出入库记录纳入电子信息系统是口否口食堂根据规定将食品经营许可证、餐饮服务食品安全等级标识、日常监督检查结果16是口否口记录表等信息公示在就餐区醒目位置17建立且执行相关方管理制度是口否口18相关方管理相关方资质齐全是口否口19各项目协议均明确规定双方的安全生产责任和义务是口否口20食堂的负责人和安全生产管理人员接受安全培训,每年培训学时N12学时是口否口21食堂负责人和安全管理人员每年接受N40小时的餐饮服务食品安全集中培训是口否口22新上岗的从业人员,岗前安全培训时间224学时是口否口每半年对从业人员进行一次食品安全培训考核,合格通过后方可允许其继续上岗工23是口否口作25食品处理区及就餐场所的照明设备加设防护罩是口否口26产生油烟的设备上方加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置是口否口教育培训27产生大量蒸汽的设备上方设置机械排风排汽装置,并做好凝结水的引泄是口否口28敷设铝塑复合管应远离热源,灶前管与燃气灶具的水平净距NO.5m是口否口平行敷设燃气管道,燃气主立管与燃具水平净距NO.3m,灶前管(不含铝塑复合29管)与燃具水平净距NO.2m,燃气管道在燃具上方通过时,应位于抽油烟机上方,是口否口且与燃具的垂直净距>1m30燃气计量表与燃具的水平净距
30.8m,无法满足添加隔热板是口否口31潮湿场所的电气设备按标准设置防护外壳是口否口序号项目要点结果三级医院和具备条件的二级医院在临床营养科或营养厨房设立治疗膳食和肠内营养32是口否口设备设施管理配置设施,具备制作患者膳食的加工设备33食品工用具的清洗水池与食品原料、清洁用具的清洗水池分开是口否口34食堂场所设有存放消毒后餐用具的专用保洁设施,标识明显是口否口35卫生间未设置在食品处理区内是口否口36专间入口处设置其专用的洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间是口否口37按要求设置防尘及有害生物防治设备设施是口否口38是口否口消防灭火器具齐全,有专业人员定期检查和记录,设备设施根据时限定期更换39消防通道通畅,应急照明灯、安全出口指示灯等消防应急设备完好是口否口40针对各容易产生生产安全问题的环节,在醴目处设立瞥示标识是口否口设备设施管理41响应“餐饮服务明厨亮灶工作”,公示餐饮服务相关过程是口否口在食品处理区内可能产生废弃物的区域,设置废弃物存放设备设施,废弃物存放设42是口否口备应配有盖子与具有资质的餐厨废弃物收运单位或个人签订收运合同,明确各自的食品安全责任43和义务,留存对方的资质证明复印件(需加盖收运单位公章或由收运者签字),并是口否口建立餐厨废弃物处置台账44食堂食品加工区的含油废水应经过隔油设施进行隔油处理后排放是口否口45油烟排放应符合有关标准是口否口46定期清理烟道更换活性炭是口否口制定食品生产安全事故应急预案,并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施,47是口否口形成安全生产应急预案体系48应急管理应急预案应定期评审、修订和完善是口否口49应定期组织工作人员进行生产安全事故的相关培训及应急演练是口否口50制定了食物中毒处置措施,流程正确合理是口否口
二、管理核心51采购物品资质齐全是口否口52明确各类货品查验时需要检验的资质证件是口否口53食堂有单独存放不符合验收的未入库货品的区域是口否口食品贮存摆放能按要求将生品与熟品、成品与半成品、食品与非食品、食品与天然54是口否口冰应做到隔离存放55库房有单独存放变质、过期食品的区域是口否口餐饮生产过程管56清洗不同类型食品原料的器具分开标注,独立使用是口否口控57使用禽蛋前清洗禽蛋的外壳,必要时消毒外壳是口否口58切配不同类型食品原料的刀具分色区分标注并独立使用是口否口59专间、专用操作区有明显的标识以明确用途是口否口60专间内温度V25°C是口否口专间为专人专用,进入专间时更换专用的工作衣帽并佩戴口罩,加工制作前严格清61是口否口洗消毒手部序号项目要点结果62成品中心温度>70C是口否口63食品开封后于外包装标注开封日期是口否口64规范存放、记录和使用食品添加剂是口否口熟制成品在8C〜60C条件下存放>2小时,食用前再加热使其中心温度〉65是口否口70C66每餐次的食品成品均按要求进行留样是口否口67留样食品在专用冷藏设备中冷藏应存放>48小时是口否口专人管理留样食品、记录留样情况,记录内容包括留样食品名称、留样时间68是口否口餐饮生产过程管(月、日、时)、留样人员控69售餐过程中对食品采取有效防护措施是口否口70售餐人员帽子口罩佩戴齐全,手部清洗消毒,并未直接接触食品是口否口71送餐工具定期进行清洗消毒是口否口送餐过程中,分隔独立包装食品与非食品不同存在形式的食品,盛放容器和包装72是口否口严密73定期检查餐用具消毒设备或设施的运行状态是口否口74洗涤剂、消毒剂的操作规范准确是口否口75定期清洁保洁设施是口否口结果统计符合项不符合项全省安全生产暗查暗访检查登记表(消防安全)序号督导/评价项目督导要点/评价要点督导/评价结果
一、人员及各类资料管理1明确消防安全责任,党政一把手是单位消防安全责任人是口否口2落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制,逐级签订消防安全责是口否口任书,明确各岗位的消防安全职责责任管理3与施工及外包服务单位签订消防安全责任书是口否口4党政领导班子每季度开展专题会议,研究单位消防安全工作是口否口5明确消防安全主管领导是口否口6成立消防安全主管部门,管理人员配备到位是口否口7消防管理人员具备专业知识或经过专业培训是口否口8按要求成立消防安全管理委员会是口否口人员管理消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人9是口否口员取得建(构)筑物消防员证书消防控制室值班人员能熟练操作消防控制设备,熟悉本单位的火灾10是口否口报警程序及事故处理程序11建立了专职或义务消防队,人员经过消防培训,定期演练是口否口12按要求成立微型消防站并配备足够的器材是口否口13有消防控制室值班制度并上墙,有相应的值班记录本是口否口14有防火检查、巡查制度并有相应的检查记录是口否口有火灾隐患整改制度,有完善的火灾隐患整改机制并及时整改和复15是口否口查制度管理16有动火管理制度,动火时按规定办理动火手续是口否口17消防管理制度齐全并及时对制度更新是口否口18管理人员定期对制度的执行情况进行检查并有记录是口否口档案资料存放整齐,便于查找、核对,并分门别类建立资料清册19是口否口档案资料包括单位基本情况(包括地理位置图、总平面图首层平面档案管理图标准层平面图等)、建筑消防设施情况消防组织和会议记录20消防安全管理制度汇编消防控制室值班记录、防火检查和巡查记录是口否口火灾隐患整改记录维修保养记录、培训记录、应急预案及演练记录等内容督导检查人员签字201年月日受检查部门负责人签字201年月日联系方式全省安全生产暗查暗访检查登记表(医疗安全)1危急值报告制度有口无口;途径有口无口;执行是口否口2防止患者医疗伤害设施有口无口;标识有口无口3医务人员急救培训知识有口无口;培训效果好口坏口4医疗不良事件上报制度有口无口;途径有口无口;执行是口否口5毒麻药品管理制度有口无口;途径有口无口;执行是口否口6相似药品管理制度有口无口;途径有口无口;执行是口否口7二级及以上生物实验室配置监控设施8二级及以上生物实验室配置门禁系统是口否口是口否口9二级及以上实验室是否有应急处置预案10剧毒危险化学品保存场所独立是口否口是口否口11剧毒危险化学品使用许可证12剧毒危险化学品存放环境是口否口配置监控措施是口否口13危险化学品专柜存放,14废弃化学品、医疗废物有人管理,有标识是口否口规范处理是口否口16贮存场所配置监控、防盗、15放射源独立空间贮存是□否口报警设施是口否口17放射源贮存场所实行18制定放射源事故应急处置预案双人双锁管理是口否口有口无口19是否设置医疗纠纷投诉机构20是否配备医疗纠纷调处是口否口专职工作人员是口否口21是否建立医疗纠纷处理22是否制定医疗纠纷处理工作制度是口否口应急预案是口否口23年发生医疗纠纷数24年处理完毕医疗纠纷数25医疗责任险开展情况26医疗意外险开展情况27医患关系宣传教育情况28其他相关情况29一健式报警装置有口无口30救护车管理制度有口无口督导检查人员签字20年月日受检查部门负责人签字20年月日联系方式督导/评价结果序号督导/评价项目督导要点/评价要点单位基本情况等技术资料长期保存,消防控制室值班记录和巡查记21录存档时间不少于1年,其他资料存档时间不少于5年是口否口
二、消防管理22消防水池、消防水箱水位在正常标准是口否口23无占用消防车通道现象是口否口24安全出口、消防通道保持畅通是口否口25安全疏散指示标识、应急照明系统保持完好是口否口26灭火器配备数量充足,压力在正常范围是口否口室内外消火栓保持完好,消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全27是口否口消防设施28常闭式防火门保持常闭,闭门器完整有效是口否口29防火卷帘正常可用,下方无影响卷帘降落的杂物是口否口30火灾自动报瞥系统完好有效,联动控制功能运行正常是口否口31委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养和检测,有设是口否口施维护记录32维保单位按规定定期对各类消防设施进行测试是口否口自动啧淋、防排烟、气体灭火、泡沫灭火、应急广播等消防系统运33行正常是口否口34开展日常消防安全巡查、检查工作,并做好记录是口否口35开展重要活动前、节前等重要时间节点安全检查是口否口36燃气管道定期检查是口否口消防检查37电气线路定期检查,无私拉乱接电气线路现象是口否口38无违规使用非医疗用的电炉等大功率电器是口否口39新建、扩建改建建筑物时,符合消防安全规定是口否口41明确了单位的重点部位及重点部位消防管理负责人是口否口重点部位消防控制室、药品库房、供氧站、锅炉房、配电房、厨房等重点部42位人员在岗,特种设备操作人员持证上岗是口否口督导/评价结果序号督导/评价项目督导要点/评价要点43防火分隔措施符合消防规定是口否口44定期对电器线路、插头、插口进行检查是口否口45易燃易爆物品、药品等各类危险品储存场所有有效的防火防爆措是口否口施,物品存放使用符合规定,使用有记录46手术室进行麻醉的场所通风良好是口否口47供氧站氧气瓶的存放符合规定是口否口48施工场所用火、用电等消防安全情况符合规定是口否口厨房的灶台、油烟罩和烟道定期进行清洗、清洁,并做好记录49是口否口
三、宣传培训与演练50定期开展形式多样的消防安全宣传教育是口否口候诊大厅等醒目位置通过展板、视频等方式提醒大家注意消防安51全,留意安全出口的位置是口否口52宣传培训对单位每位员工每年至少进行1次消防培训,有培训记录是口否口对新入职员工、新调整岗位的员工进行岗前消防安全培训,有培训53是口否口记录54全体职工掌握消防四个能力是口否口55制定火灾应急预案,明确每班次、各岗位人员职责是口否口消防演练56每半年组织1次预案的演练,并根据演练结果修订完善预案是口否口治安保卫情况单位行政值班管理情况中控室管理情况门卫、安全巡逻管理情况应急队伍建立和演练情况防恐防爆、处突措施落实情况毒麻药品、放射源管理和防护情况保安人数及队伍管理情况护工(包括临时人员)管理情况其他检查情况督导检查人员签字201年月日受查部门负责人签字201年月日联系方式全省安全生产暗查暗访检查登记表(电力系统)序号督导/评价项目督导要点/评价要点督导/评价结果
一、管理要求1明确供电系统主管院领导是口否口10kV电压等级且变压器容量在630kVA及以上的配电室,安排全天24h专人值班2是口否口3设置相应的管理机构及负责人是口否口人员管理电力系统管理负责人及运行人员具备《中华人民共和国特种作业操作证》,并持4是口否口证上岗5运行人员熟悉本单位电力系统是口否口6管理、操作人员熟悉变配电系统的工作原理及安全知识是口否口有包括岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与7是口否口培训制度等的人员管理制度8有包括变配电站(室)管理柴发机房管理、消防管理管理类制度是口否口制度管理有设备档案管理,设备验收,设备操作,高危作业,设备巡视检查,设备维修9保养,电力系统运行档案资料管理,工器具管理,防护用品、安全工具管理等是口否口设备管理类制度10管理人员定期对制度的执行情况进行检查并有记录是口否口11技术资料存放整齐,便于查找、核对,并分门别类建立资料清册是口否口12是口否口管理性档案与技术性档案与在用电力系统同期保存,并保存不少于两年的记录管理档案包括设备维修、维护保养管理、配件及耗材使用管理、工作票13是口否口/操作票管理、人员培训、安全管理、应急管理、供应商管理等内容技术档案包括设备技术文件安装技术文件、变配电站(室)平面分布图、配电档案管理线路平面分布图配电系统图、一次、二次接线图、建筑电气照明区动力图、主14是口否口要材料与设备的使用说明书、出厂合格证及检(试)验报告等内容运行档案包括值班记录、报修服务记录、安全检查记录、设备定期检验、耐压试验和定期自行检查记录、设备运行记录、设备运行性故障和事故记录、设备15是口否口维修保养记录、设备改造技术资料、应急预案演练记录、安全培训考核记录等内容供应商为医疗和疾控机构提供的高压柜通过国家型式试验,低压设备具备3C认16是口否口供应商管理证17医院电力系统运行管理人员监督供应商的工作是口否口
二、设备运行要求具有建立健全的电力系统新建改造工程的验收、测试和试运行流程,并公布18总体要求是口否口执行电能质量指标符合规定要求是口否口序号督导/评价项目督导要点/评价要点督导/评价结果19有电力系统维护保养计划并按照计划进行设备维护保养是口否口电力系统设备按照规定进行年检预防性试验,并根据试验报告进行电力设备的是口否口缺陷处理20电力系统中任何仪器、仪表及安全工具器具按照相应的标准进行定期检测并是口否口记录结果,标签完整,并在有效期内电力系统所有计划性停电都在事前以书面形式通知停电科室,并要求其科室负21是口否口责人签字确认配电站值班人员按照规定值班,不擅自离开值班岗位或进行与运行工作无关的是口否口其他活动22值班人员做好变配电站运行、维护、日常管理的记录工作是口否口23值班人员上岗期间穿全棉长袖工作服和绝缘鞋是口否口非变配电室值班人员因工作需要进入变配电室设备区时登记记录,并有值班人是口否口员监护陪同24高压配电室内电力系统设备根据规定验收合格,并经试运行确认安全可靠后,是口否口才投入正式使用25委托具有国家主管部门指定资质的单位进行高压设备变压器的验收是口否口电力系统设备的标识、标牌准确清晰,并与模拟图板、自动化监控系统、运行是口否口资料等保持一致26高压电气设备有完整的铭牌规范的运行编号和名称,相色标志明显是口否口27高压设备有一次、二次回路原理和展开图是口否口高压设备的操作按规定进行,并悬挂相应警示标牌是口否口28停电的高压电气设备悬挂标示牌和装设遮栏是口否口29运行人员按巡视检查制度规定的路线,定时、定点进行巡视检查是口否口配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具是口否口30高低压配电安全工器具妥善保管,存放在干燥通风的场所是口否口31安全工器具统一分类编号,定置存放并登记在专用记录簿内是口否口绝缘安全工器具按要求定期进行试验是口否口32变配电室空气温度和湿度符合要求是口否口变配电室内正常照明和应急照明系统完好是口否口33变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道铺设绝缘是口否口胶垫变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不存放与运行无关的物品,巡视道路是口否口34畅通变配电室的出入口设置明显的安全警示标示牌是口否口35电缆沟盖板齐全完好是口否口36变配电室内严禁烟火,地上不应有烟头,值班室不应设置明火灶具是口否口序号督导/评价项目督导要点/评价要点督导/评价结果变压器悬挂设备名称、编号牌,以及“高压危险!”警示标识牌是口否口定期对电容器进行清灰除尘是口否口37巡视完成后锁闭变配电站(室、箱)门是口否口定期对电气设备进行清灰、紧固及加油等保养是口否口38低压供电线路根据规定验收合格,并经试运行确认安全可靠后,方可投入正式是口否口使用供电线路电力电缆的标识牌与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致是口否口39正常情况下应急电源控制系统置于自动启动状态是口否口油柜(箱)燃油是保持在高液位是口否口40应急电源定期进行安全检查预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验,应急电源是口否口并做有记录41定期对应急电源设备进行维护保养和检查,并如实填写维护保养记录是口否口
三、应急管理结合本单位电力系统特点,制定电力系统本身的应急预案,并定期进行演练,42是口否口有记录43应急预案每年演练2次及以上是口否口44应急预案演练结束后,进行总结,并做好记录是口否口应急管理应急处理流程包括事件的报告程序和预案启动程序、采取的行动、与其他人员45或部门联系办法和程序、手术室/ICU/急诊等重点部门的保障措施、呼叫供应是口否口商、应急事件的详细记录等内容应急事件发生后,对其进行后续评估,并立即采取适当措施以防止再发生46是口否口。