还剩14页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
质量检查管理标准1范围本标准规定了集团公司飞行检查、质量业务分析改进等质量检查的管理内容本标准适用于集团公司、二级单位及所属项目部飞行检查、质量业务分析改进等质量检查的管理2规范性引用文件及术语和定义
2.1规范性引用文件无
2.2术语和定义下列术语和定义适用于本标准
2.
2.1飞行检查飞行检查指事先不通知被检查部门实施的现场检查,简称飞检
2.
2.2质量管理红线质量管理红线,指质量管理中最低的质量要求目前集团公司红线预警项目主要包括基础沉降、强度评定、结构裂缝、渗水漏水、使用不合格材料、资料档案作假、违反强制性标准、后浇带未独立支撑、外墙脱落等
2.
2.3差异化管理差异化管理是指对质量风险较大的项目进行加大技术质量培训和帮扶、加大质量检查频次和力度的一种管控手段被纳入集团公司差异化管理清单的项目,集团公司要求,由二级单位总工带队、技术质量管理职能部门土建、设备、电气、试验、资料等相关人员参加,每月不少于一次的现场检查,每次实体质量检查不少于1天时间,对于关键工序实体质量的验证和检查、关键工序涉及到的原材料验收和检验、工艺性检测等证明资料的检查应全面彻底,每次检查时应与业主、监理进行沟通交流,及时了解相关方的评价和质量管理诉求3职责
3.1集团公司技术质量部
3.
1.1负责对二级单位项目部开展飞行检查附录A.4(规范性附录)质量飞行检查管理流程权责指引表质量飞行检查管理流程权责指引表ZTJSJSZL0215L1-4二级单位集团公司二级单位项目经理部技术质量技术质量领导部部序号事项责任部门项目技项目负责工程技分管领术负责负责人负责人人术室导人集团公司技栖1飞行检查项目确定执行集M松司技术质2飞行检查执行执行配合配合配合组织集团公司技术质3检衍传敖执行集团公司技术版筮4问题分析执行部集团公司技术质量5责蜘究执行部列M异化管理消单集始司技柳6配合配合组织二级单f踉术板量7制定新弥执行执行组织审批部8推项日部组织执行执行监督9整改【可复项目部执行二级单醐柚10瞅复查配合配合配合执行主持二级单(蛾榔量部11判断是否合格执行审批12系统上传项目部主持执行集团公司技术质13判断是否合格执行集团公司技梅堂部14责任追究执行附录B.1(规范性附录)质量业务系统分析改进流程图质量业务系统分析改进流程图ZTJSJSZL0215L2-1附录B.2(规范性附录)质量业务系统分析改进流程说明质量业务系统分析改进流程说明ZTJSJSZL0215L2-2序号步骤说明输入重要输出主责部门1开始项目开球启动本流程即时说踏室问题>1逢整通过周(日)检、各项质量验收等多种途径,收集质量问题,22天室理并分类汇凯召开项目质每周由项日技术负责MliJb项目!冠技^室、分包队伍现场项目技术负责
30.5天量分析会负责人参加,召开项日质信分析会,并形成会议纪要人形成问题分项目技术负责质量问题分
4.1总结会议要点,深入分析,形成问题分析报告”、析报告人告制定嫩预防有各专业I网i|结合规范幽1,针对相关质量问题,制定蜘整改方案、措
4.21天室措渔女颇昔施施、漩[C01]5由专业工程师落实问题分析报告和整改预防措施相关内容【C02】6姗俱正洒知朋获M招:查和资柑亥验,验深整改效鬼巩固纠正与根据效果於证情况持续进行巩固与纠正,并制定预防措施,7室啊措施全面应用8资料归档收整改实施集全过程中资料文件,进行归档即时室质量问题收二级氓位技术质址部每月1日收集项9集整理目质量问题分析报告,-•级丫i位技术2天汇总分类整理质址部X单崩质琅系每月发布质羽琳位朕质地10每月10日发布质量系统报告即时统报量系统报告部告每季度开质每季度由二级单位技术负贵人组织,二级单位技术质量部、11】大二级单位领导量分析会各项目部技术负责人参与,召开质宣分析会发碎度质量12每季度15F1发布季度质®:分析报分析报告级单位季度羽单所术质量告即时质量分析报部告成单[C03]13整改实施监督落实月质虽系统报告和季度质量分析报告整改实施质筮部[CQ114效果验证]不氓位朕质地通过现场实椭簧和资料核验,验疏改效果部巩固纠正与15预防措施根据效果验证情况持续进行巩固与纠正,并制定预防措施,二^单位范围内全而应用羽啊蛾术质量部16资料归档收整改实施集全过程中资料文件,进行归档即时以单(践术质量部17问题收集整理系统运行评价集团公司技术侦岛附月10日收集二级单位月质最系统报告,汇位分类整哩<,2天集团公司技术质员部18月度专项通报每月15日发布月度专项通报即时集团公司技术质15部集团月度专项通报19季度系统运行报告每季度初15H发布季度系统运行报告即时集团公司技术质量部集团季度运行报告20整改实施【005】监督月度专项通报和季度系统运行报告整改实施集团公司技术质量部21效果验证[C06]结合s,检查对整改效果进行验证集团公司技术质届部22巩固纠正与预防措施根据效果验证情况持续进行巩固与纠正,并制定预防措施,集团范围内全面应用.集团公司技术质员部23资料归档收整改实施集全过程中资料文件,进行归档即时集团公司技术质是部24结束项目竣t本流程结束即时室附录B.3(规范性附录)质量业务系统分析改进流程风险控制矩阵质量业务系统分析改进流程风险控制矩阵ZTJSJSZL0215L2-3风风发影风控险险生响险制编风类概程等编控制控制腊施责任部门号别率度级号点项目部、掇单位中C01整改完成后未进行验深运通过现^实体检丘和资料核验,验瞧颇才成最部、集团R0124风C03验证入昔险C05果公司技术质屈部项目部、小单位低C02寸的啊铀公司未持续去做质量改进工运结合飞行检查对巩固纠正与预防措施R0222风C04检查技术质昴部作营险C06进行监控备注
1、风险类别按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律
2、发生概率按从小到大分为1〜5级,影响程度按事项对木流程控制目标的影响严重程度从低到高分为1〜5级
3、风险等级划分标准极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险风险判定标准极低风险风险评分<3分;低风险3分〈风险评分<6分中等风险6分〈风险评分<12分高风险12分〈风险评分<20分极高风险风险评分320分(风险评分=发生概率x影响程度)°附录B.4(规范性附录)质量业务系统分析改进流程权限指引表质量业务系统分析改进流程权限指引表ZTJSJSZL0215L2-4二级单位技术集团公司技术质项目经理部质量部量部序事项责任部门号师就专业工负责人负责人工程师程师1问题收剿鲤室执行召开项目质量分析会2项目技术负责人组织执行3形讹司题分析报告项目技术负责人执行4制定整改预防措施!涸跳室执行5:室组织执行6效果验正室组织执行巩固纠正与预防措施7室组织执行8资料归档xm赫室组织执行9质最向题收集整理执行每月发布质量系统报告二级单位技枷最部10组织执行旬季度开质量分析会11s单位醉执行执行主持发布季度质量分析报告.•级单陋秘12组织执行二级单陂桐13整改实施组织执行不单地倾量部14效果验证组织执行巩固纠正与预防措施.•级单f、俄秘15组织执行*单陂栩果部16资料■归档执行问题收集整理系统运行集团公司技术质量部17执行评价集团公司技术质量部18月度专项通报组织执行季度系统运行报告集团公司技术质st部19组织执行集团公司技术质量部20整改实施组织执行集团公司技术质量部21效果验证组织执行巩固纠正与预防措施集团公司技术质量部22组织执行集团公司技术质量部23资料归档执行E I1S SI ms附录C(规范性附录)质量检查记录表被检查方编号检查部门检查日期检查参加人检查内容:处理意见质量检查记录表被查方负责人项目经理签字填表人恕查人奏宇
3.
1.2负责对飞行检查中发现的超出质量管理红线的项目部及二级单位进行责任追究
3.
1.3负责对集团公司质量管理业务进行系统的分析、改进、评价及效果巩固
3.2二级单位技术质量部分管领导
3.
2.1负责对飞行检查提出问题的整改方案进行审批
3.
2.2负责对飞行检查提出问题的整改情况评价进行审批
3.
2.3负责每季度召开二级单位质量分析会
3.3二级单位技术质量部
3.
3.1负责对飞行检查提出问题项目部整改情况进行现场复查、验证
3.
3.2负责对飞行检查中发现的超出质量管理红线的项目部进行责任追究
3.
3.3负责对二级单位质量管理业务进行系统的分析、改进、评价及效果巩固
3.4项目经理部
3.
4.1负责对飞行检查提出问题进行整改方案的制定、整改实施、整改回复等工作
3.
4.2负责对项目部质量管理业务进行系统的分析、改进、评价及效果巩固
3.5项目技术负责人
3.
5.1负责组织召开项目质量分析会,形成问题分析报告
3.6项目工程技术室
3.
6.1负责质量业务系统问题的收集整理
3.
6.2负责制定质量业务系统问题的整改方案并实施、评价及效果巩固4管理目的与风险
4.1目的质量检查管理的目的是为了解施工项目的真实情况,发现二级单位及项目部质量业务管理存在的短板,制定整改预防措施,实现质量管理持续改进,以达到加强集团公司工程质量管理的目的
4.2集团公司质量检查管理的关键绩效指标包括——飞行检查中二级单位及项目部责任追究的次数;——飞行检查发现问题数量;——飞行检查完成率——质量业务系统分析改进报告或通报发布的及时性;-----次验证通过率;一一质量分析改进实施情况
4.3集团公司质量检查管理的主要风险包括一一现场复查(验收)不及时或走过场,不能发现深层次质量问题5标准内容
5.1质量飞行检查流程
5.
1.1由集团公司技术质量部对所有施工类二级单位开展飞行检查,不定期随机抽查,每半年覆盖一次
5.
1.2飞行检查的对象为集团公司范围内所有在施工程飞行检查项目确定主要从以下项目中选取a)集团公司差异化管理项目;b)被投诉项目;c)集团回访反馈较差项目;d)集团公司重点工程;c)拟创国家级奖项工程;f)质量管理风险较大的项目;g)其它需要进行飞行检查的项目等
5.
1.3飞行检查项目确定后,由集团公司质量部组织开展飞行检查,针对飞行检查情况,出具行检查处理意见,形成R行检查记录;行检查完成后,由集团公司技术质量部将飞行检查记录上传至质量信息系统,并提出整改回复时限
5.
1.4在飞行检查过程中,如果发现项目部存在违反质量管理红线的问题,集团公司将根据管理需要对项目部及二级单位相关责任人进行质量管理违规行为责任追究被责任追究的项目将被列入集团公司差异化管理项目清单
5.
1.5在集团公司飞行检查完成之后,项目部应立即按照飞行检查处理意见进行问题整改;由项目部根据整改情况,形成整改报告;整改报告内容应包含典型问题的原因分析、整改措施、预防措施等内容;如果在某些问题整改时限前不能整改完成的,应注明计划完成时间
5.
1.6分公司技术质量部门根据项目部整改报告情况进行现场复查,检查项目是否对飞检提出问题进行整改完成且合格;如果整改完成且合格,将由二级单位总工程师签字审批,由项目部将审批完成的整改报告上传至质量管理信息系统;如果整改不合格,则继续整改
5.
1.7集团公司技术质量部根据整改报告的情况判断项目是否整改合格,如果整改合格,则结束,否则继续整改
5.2质量业务系统分析改进流程
5.
2.1项目经理部质量业务系统分析改进流程a)项目经理部的质量业务系统分析改进问题来源,主要为项目日常检查验收过程中发现的质量问题,特别是重复发生的、对结构安全和使用功能有重大影响的问题,应重点收集整理,分析改进;b)质量分析会由项目技术负责人或质量工程师组织召开,项目工程技术室、分包队伍现场负责人及相关劳务班组参加;c)质量分析会应根据会议内容形成会议纪要,并形成质量业务改进成果,如改进后的技术交底、方案等;d)整改实施后,应通过现场实体检测和资料核验,验证整改的效果;如果整改效果达到预期,则需对整改效果进行巩固如果改进效果未达到预期,则需继续进行业务分析改进
5.
2.2二级单位质量业务系统分析改进流程a)二级单位的质量业务系统分析改进问题来源,主要为二级单位对项目部日常检查过程中发现的质量问题及质量业务管理问题,特别是问题普遍发生的、涉及质量管理红线的问题,应重点收集整理,分析改进;b)二级单位每季度应至少召开一次质量分析会,分析会由二级单位技术负责人组织,二级单位技术质量部、各项目部技术负责人参与;c)二级单位应积极应用开展质量专项治理活动,作为质量业务分析改进的重要手段;d)二级单位应于每季度15日前发布二级单位季度质量业务系统运行报告;
5.
2.3集团公司质量业务系统分析改进流程a)集团公司的质量业务系统分析改进问题来源,主要未集团公司质量部飞行检查及日常业务系统管理过程中发现的质量问题及质量业务管理问题,特别是问题普遍发生的、涉及质量管理红线的问题,应重点收集整理,分析改进;b)集团公司每季度15日前根据质量业务系统分析改进情况,发布质量业务系统运行报告;
5.3责任追究集团公司质量部对检查过程中发现的对结构安全、使用功能有重大影响的问题,红线预警问题反复出现,或施工中反复发生不能做到持续改进的问题,外部检查回复上传不及时,敷衍了事,且分公司没有对项目部及相关人员进行追责的,将依据《工程质量管理违规行为责任追究制度》对二级单位、项目部相关责任人、责任单位进行责任追究6报告和记录
6.1报告和记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录
6.2支持性文件《工程质量管理违规行为责任追究制度》《质量事故上报及调查处理管理标准》表1报告和记录序号对应附录报告和记录编号名称保存期限1附录C ZTJSJSZL0215B1飞行检查记录表短期2345附录A.1(规范性附录)质量飞行检查流程图质量飞行检查流程图ZTJSJSZL0215L1-1质量行检查流程图集团公逍技术质fit都二级单位剑1导二级单位技术质fit部输出文件
2.确定E行扮查项曰
3.乜行检女01飞行检查记泉
4.检女记泉上传弟统
6.KlgihVi»ft=-争f
6.诺任迫冗02员任迫宛文件,
7.犯入暴“化管03理酒单弟舛化资现清单H.1利定推改2制定魅改01方很方室整改方案9-巾批
10.fth.女实施
11.枪改回H/;「.厂
12.现隔复查ti mnafitr略M.审批
15.奈统上传UVfhfift»
17.iH任迫咒06黄任始允文件
18.结束附录A.2(规范性附录)质量飞行检查流程说明表质量飞行检查流程说明表ZTJSJSZL0215L1-2序号步骤说明时限重要输出主责部门输入集团公司技术质量1开始根据飞行^杳订划封IF启动机而程W部飞行检查项集团公司技术质2根据差异化管理、质量投诉、曲回访确定飞行检查项目1天日确定检任频次不定期随¥曲瓮重点关注过程管控考核质凡指标排名宗后的工拟创高般优质奖工程、集团公司重点匚程、离分公司驻地较远工程、上次飞行检查结果评价较差工程、被书面投诉般团-氓、重点客户工^等飞行检查记3飞做查集团公司技术质检查内容包括但不限于策划^理情况、对分包的质筮管理情亲况、外部检查情况、质量管理持续改进情况、实测实地及结果应用情况、质量系统填报、红线预警项目、业主回访情集团公司在现^质量检杳完成后1周内,须及时将检荀景上传至检荀专上传婀管理信息系统.可根据检查结果处理意见,设置为需整改回集团公司技术质47天般其/不需整改回复状态,需要整改I】夏时,整改回朝寸限不1R部宜灯10天集HI公司技术质量部对上传质量信息系统的检查iDA进行分析,符合条件一(发牛触及红线的质量问题,主要包括基础沉降、强度评定、结构飕、粘结锚固强度、渗水漏水、违法转5向题分析1天集团公司技术质包、的II不合格材料、资料档案作假、无资格上岗、违反强制性标准等),进入步朦6符合条件二(未触及红线的•般质量问题),进入步骤10对检查过程中发现的对结构安全、使用功能ma大影响的问题,红线预警问题反夏出现,或施工中反红发生不能ft倒持续6责任耻改进的何题,外部检1嗣lit传不及时,敷衍了邪.且分公司没集团公司技术质责硼究文件伊寸项目部及相关A员进彳说责的,将对羽单位、项目部相关责任人、贲任单位进行责任追究列n荆E管集团公司技术质量差异化管理7将涉及红线项目列入差异化管理清单,持续为五W璃醉部清单
8.
1、制定整改方小单创Wfi成部由技秘量
8.2案逐单位技术负责人对蔡改方案技术措施的可行性、合规1生及9审批
0.5天二级单位领导整改时1!艮等内容进行审肚项目部在现^检杳完成后根据二级单位检查结果处理意见,立即开始整改,在要求碗娜j时限内幡妙诚,不能整改完成的,10项目部要说明整改进展及预计完成J甘间,并将整改^告上传到俎系统项目部在现场检查完成后,根据二级氓位检查结果处理意见,立开始整改.在要求整改的时限内整改充成,不能整改完成要说明整改进展及预计完成时间,并将龄a告上传至质量系统11整改雌1天项目部整改报告的要求对每条现场问题要有原因分析、预防措施、整幽牌等精况,整改报告由项目经理签字后归档备代(C011粮单位技术质12q四j整改同夏后,7日内由技术质鱼部部幽1织相关专业工程1天师.对整改问题进行现场坷t判断是否合诙口位技梅13含格,炒翊14,不合格,返PW10m格14审批复查合格后由二^单位总L程师审批,进入下T苴程序
0.5天二级单位领导15系统上传夏查结染上传侦宣管理信息系统m项目部判断是否合集团公司技术质16合格,进入步骤18,不合格,进入步骤17W格对复核过程中发现整改未全部完成、质量标准不符合规范要集团公司技术质量责任迫究文17责任追究求、存颂量J倾等情况,将对二^单位、项I I部相关责任人、部件责任单位进行责任追咒集团公司技术质量18结束整改合格后此流程结束W部附录A.3(规范性附录)质量飞行检查流程风险控制矩阵质量飞行检查流程风险控制矩阵ZTJSJSZL0215L1-3风风发影风控险险生响险制编风类概程等编控制控制腊施责任部门号别率度级号点[C01]
(1)通过系统限期整改时间进行现场复查(验收)不及时施R01或走过场,不能发现深层运营34C01即时启动
(2)通过飞行检杳对复奇带现羽单陞E量部次质量问题行抽查;
(3)按责tea究管理办法进ma责备注
1、风险类别按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律
2、发生概率按从小到大分为1〜5级,影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为1〜5级
3、风险等级划分标准极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险风险判定标准极低风险风险评分<3分低风险3分W风险评分<6分中等风险6分W风险评分<12分高风险12分W风险评分<20分极高风险风险评分M20分(风险评分=发生概率x影响程度)°。