GRS认证年度内审审核计划、签到表、首末次会议签到表、检查表、内审报告（GRS部分）

年度内审审核计划组织按策划时间间隔进行内审，以确定GRS管理体系是否符合策划的安排、符合GRS标准及客目的户的要求是否得到有效实施和保持范围适用于公司所有部门和产品依据GRS及客户标准；公司管理手册、程序文件；有关法律法规时间安排123456789101112部门\品质部V生产部V业务部V行政部V仓库V采购部V管理层要求

1.公司各部门按管理手册中职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；

2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的GRS记录表格;3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备会议/培训内容内审首次会议主持/主讲人时间地点会议室序参加参加人参加部参加人个人签字序个人签字号部门员号门员113214315416517618719820921102211231224会议/培训内容内审末次会议主持/主讲人时间地点会议室序参加部参加人人人签字序号个人签字号参加部门参加员个门员113214315416517618719820921102211231224内部审核检查表项目序号评估内容主要评分现场发现1公司内是否有建立并实施绿色伙伴环保管理体系？2公司是否有任命绿色环保管理体系推行与修理负贵人？3是否有明确定义有关环境禁用物质？环境4是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？管理体系5环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？6是否有坏境管理内部稽核计划并执行？7内稽f员是否有教育训练与资格鉴定？8针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行？9当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序设计及变更10当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？管理11设计变更的零件是否有提供［第三方检测报告【符合GRS程序限制性物质及限值规定】等亚明文件？12设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？13对于零组件外包.是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？零件承认时.是否有符合港益GRS程序£限制性物质及限值坝定程序3要求、【有杏物质承诺/保ilEKJ14书和国家认可检测中心之测定数据及料厂商之GP证明？材料承认是否要求原材料供应商提供【第三方检测报告】数据和符合GRS限制性物质及限值坝定等证明未使用15禁止物质？16材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止物质、全废物质）？17进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检骚程序与标准？采购及18是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？19是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？进料对交货材料是否按照保管的【第三方检测报告】数据和符合港益GRS限制性物质及限值埋定，确认实20管理物和数据的一致性，有效期限？21使用二次材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？22在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度（检测限度）是否合适？23有无测定仪器的保养、校正记录？24外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？25对丁供应商.是否也通过监察进行的确认？26供应商的选定与评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？27在供应商评估时,是否要求选择客户认定的绿色伙伴？28材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的现定？29是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？30是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？采31材购是否有要求供垃商定期提供【第三方检测报告】、【符合港益GRS限制性物质及限值规定】证据、32及【有害物质承诺/保证书】？【第三方检测报告】进料针对供政商提供的第三方检测报告】】、符合港益GRS限制性物质及限值规定证明材料、【仔害物质33管承诺/保证书】怎样作控制？理31对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年？35是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？纠36发生不良M时，是否杏明对象批号，进行处理？正37发生不R品时，是否向环境负责人报告？及38不良品和应品是否被明确区分？预39不良品是否被隔离处理・是否有记录？40发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？防惜41检测出有群物质施过标准时，是否要求供应商立即改善？施42处理有毒物质时，是否有诸有环保执照之单位处理？生产43是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？管理44是否规定了防止禁止物质的污染.防45有无禁止物质的种类、数段、使用方法、地点等的记录？整别与迫46从材料到成品的材料履历是否清楚？溯47是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？48是否采取措旌防止不适合批号混入？仓信管理49有无进行不适合品的识别管理？50当有要求时，是否可以马上提山测定数据？51出货前是否进行最终确认？出货管52【有古物质承诺/保iiEBJ及环境管理之变更是否提供？理53发生不良品后，有否向环境鱼贵人报告？54是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？教有训练55相关教育训练资料是否有保存完整？56是否对所有员工宣导环境管理禁用物质有哪些？57绿色伙侔相关所有文件是否有按程序修行、废止、保存？文件及记录58环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？管理59绿色伙伴相关记京是否规定保存期限？是否有保管3年以上？内部审核报告审核目的检查本公司体系是否符合GRS标准，是否有效运行审核范围手册包含的所有部门、过程及程序文件所要求的具体内容审核依据GRS管理体系标准审核组成员组长组员组员组员审核日期受审核部门总经理、管理者代表、采购部、业务部、行政部、品质部、生产部、研发部附件不合各项报告1个审核计划的实施情况本次内审为公司第一次内部审核，按公司内部审核计划的安排，于2022年2月17日对公司所建立的GRS管理体系进行了全面审核审核工作由审核组R主持受审核部门有品质部、生产部、行政部、业务部、仓库、采购部同管理层进行了座谈查阅、检查的文件有GRS管理手册、程序文件、以及各种管理规定等检查了各种记录及对现场进行了审核，共开出1项不合格，属一般不合格；生产部1项对GRS管理体系运行的评价我公司GRS管理体系从

2020.

09.01运行以来历时1年多，总体运行良好，说明了我们的GRS管理体系建立是符我公司的实际情况，达到了目标的要求，具有符合性和有效性报告发放范围总经理、管理者代表及GRS体系各部门负责人编制:日期:审批:日期:。