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采购管理工作标准工作名称节点工作程序、重点及标准时限相关资料审批《采购计划》工作程序采购部汇总各个部门的需求计划后编制《采购计划》根据实际情况财务部审核《采购计划》,编制采购预算分析报告1个工作日C2总经理审批《采购计划》1个工作日B2《采购计划》工作重点A2审批《采购计划》工作标准《采购计划》的制定要与企业战略目标相一致选择供应商工作程序采购部收集市场调查信息和资料2个工作日采购部与供应商之间进行询价、比价和议价即时C3采购部评审选择的供应商2个工作日D3《供应商评价表》工作重点C4选择供应商工作标准以《供应商管理制度》为依据签订合同工作程序采购部制定《采购合同》的内容、格式和要求2个工作口采购部与供应商签订《采购合同》1个工作口《采购合同》C5财务部审核《采购合同》1个工作日B5总经理审批《采购合同》并签字盖章1个工作日A5工作重点签订《采购合同》工作标准以《采购合同管理制度》为依据订发货物C6工作程序D6采购部向供应商发出订货要求,填写《采购订单》1个工作日《采购订单》供应商收到《采购订单》查核订单种类和数虽等要求1个工作日《收货单》供应商向采购部发出货物按照合同采购部收货,填写采购《收货单》工作重点签订《采购合同》工作标准及时发货和收货签订批量认证合同提供货物批量生产资料供应商准备批量件的生产沟通、协调、试制过程,根据反馈的试制信息,调整技术方案供应商提供样件认证人员对样件进行检验和评估中试认证过程
3.批量认证批量认证重点是采购货物供应质量的稳定性和供应商供应的稳定性,其具体的过程如下页图所示签订批量认证合同提供货物批量生产资料供应商准备批量件的生产沟通、协调、试制过程,根据反馈的试制信息,调整技术方案供应商提供样件认证人员对样件进行检验和评估批量认证示意图第十条填写样品质量评价表样品质量评价表由相关认证人员即时填写,如下表所示样品质量评价表编号日期:供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期第十一条批量货物认证指标
1.来料批次合格率=合格来料批次土来料总批次x1000-/O
2.来料抽检缺陷率二抽检缺陷总数+抽检样品总数X100%o
3.来料在线报废率=在线生产时发现的来料总报废数土来料总数X100%
4.来料免检率=来料免检种类数;供应商供应品种数X100%o第十二条供应商绩效评估供应商绩效评估参照《供应商绩效评估制度》执行第十三条认证人员绩效评估认证工作完成后,采购部等参与认证的部门,会同人力资源部对参与认证的人员进行绩效考评,按照公平原则和绩效评估的结果,给予认证人员相应的奖惩第十四条调整采购环境
1.采购部根据供应商绩效评估的结果,调整企业的采购环境和供应链,以保证采购货物适时、适质、适地、适量、适价地供应
2.采购环境通过“货物采购环境表”(下表)进行控制货物采购环境表序货物采购环境采购环境容量备注号编名称型年需求单综合号号量位比例价格期限合同比例价格期限合同12345合计制订开发人员质量管理人员认证人员批准会工艺设订单提交人员日期签采购计划制定人员日期计人员采购认证编号制定部门性务来源说明来源部门备注
1.采购环境同一物料的供应商数量不局限于两家
2.比例供应商在物料年需求量中占的比例
3.合同认证人员与供应商谈判所得的供应协议条款
4.采购环境容量总和同一物料所有供应商年供应能力的总和
5.会签物料的开发人员、工艺设计人员、质量管理人员、采购计划制订人员,以及采购订单提交人员共同审核会签采购环境附则第十五条初选供应商的具体操作参照《供应商挑选制度》执行第十六条采购认证合同
1.企业与供应商签订的货物质量认证合同(试制认证合同、中试认证合同、批量认证合同)采用统一的样式
2.“采购认证合同”的样式如下表所示采购认证合同认证合同编号日期:企业名称地址电话供应商名称地址电话采购认证详细序物料物料物料年需单单年供订货付款比备号编号名称规格求量位价应量周期周期例注1234合计年容量总量(小写)年容量总量(大写)佰拾万仟佰拾元整主要条款描述品质规格付款方式交货地点包装要求验收方式售后服务其他其他购买方供应商签字盖章签字盖章认证人员业务主办人员制定审核口期批准日期录入备注本合同可以根据实际情况添加补充条款,如货物装运、保险等协议第十七条本制度由采购部、产品研发部、品质部共同制定,经总经理审批后执行工作名称节点工作程序、重点及标准时限相关资料明确绩效评估标准工作程序在进行采购绩效评估前,采购经理明确采购绩效评估标准1个工作日C2和方法主要依据的采购组织绩效指标体系包括采购价格B2(计划完成及时率、月度统计、季度考核)、物料质虽《采购绩效评估表》(来料合格率)、采购成本(价格差额比率)、采购周期、供应商(供应准确率、服务是否增值、年度评估)、库存(库存周转率)、服务满意度等采购部在明确采购绩效评估标准后,向采购经理汇报1个工作日采购经理审批确定的采购绩效评估标准,形成书面通知并1个工作日下发到采购部工作重点确定采购绩效评估的工作指标工作标准确定评估的指标要可行、可量化、可评价实施采购绩效评估工作程序工作C3采购部接到通知后,根据公司情况实施采购绩效评估2个工作H D3(按月、季度、半年、年)工作采购部与相关部门及人员配合采购绩效评估的实施2个工作日《采购绩效评估书面通知》工作重点《采购绩效评估表》采购绩效工作的实施工作标准保证评估过程的及时、公正、公平采购绩效评估工作工作程序采购部根据汇总采购绩效评估数据得出汇总结果2个工作日C4根据汇总结果,利用可•量化的评估方法进行采购绩效评估2个工作日采购绩效相关资料及相C5(包括对供应商以及采购人员的绩效评估)后,得出绩效关信息、文件评估报告工作重点汇总采购绩效评估数据工作标准准确的汇总结果及其科学、可量化的绩效评估方法工作名称节点工作程序、重点及标准时限相关资料审批《采购绩效评估工作程序报告》B5采购部根据汇总结果拟订《采购绩效评估报告》2个工作日A5采购经理审核《采购绩效评估报告》1个工作日采购经理将《采购绩效评估报告》汇报到总经理处审批2个工作日《采购绩效评工作重点估报告》审批《采购绩效评估报告》工作标准汇总结果的准确,可信度高改进采购方案工作程序《采购绩效评估报采购部依据评估报告对原有的采购方案进行改进1个工作日告》其他相关资料采购经理对修改后的采购方案提出建议,进行审批1个工作日C6和文件工作重点B7改进《采购绩效评估报告》工作标准评估报告要客观、准确实施改进方案工作程序《采购绩效评审批通过的《采购改进方案》返回到采购部1个工作日估报告》采购部实施《采购改进方案》2个工作日C8工作重点实施《采购改进方案》工作标准实施《采购改进方案》要适时、适地、可行采购绩效评估工作流程采购绩效评估制度总则第一条考核目的为保证公司所需物资能及时、保质保量地得到供应,同时提高员工的工作绩效和工作积极性,从而提高公司的整体绩效,最终实现公司的战略目标,特制定采购绩效评估制度第二条考核对象本制度适用于采购部所有正式员工,下列人员不列为年度考核实施范围
1.试用期人员
2.停薪留职及复职未达半年者
3.连续缺岗天数达30天以上者第三条考核实施的作用该制度的实施,有如下五个方面的作用
1.确保公司采购目标的达成
2.提供绩效改进的依据
3.作为员工个人或部门奖惩的依据之一
4.为员工职位变动、教育与培训提供较为有效的参考
5.提高采购人员的工作积极性考核实施时间第四条考核分为月度考核、季度考核及年度考核三种,其具体实施时间如下表所示考核实施时间考核类别考核实施时间考核结果应用月度考核月底与每月工资挂钩季度考核下体季度的月初薪资调整、培训计划制订的依据、职位调整、季度奖金事度考核下一年度的1月份薪资调整、年度培训计划制订的依据、职位调整、年度考核实施主体第五条公司内部人员被考核者的直接上级作为考核最主要的负责人之•,必须对下属的工作表现作出客观公正的评价,并有效地利用绩效考核,不断提升自己的管理水平及管理效果人力资源部工作人员对考核工作给予组织、协调和监控,被考核者的同事及被考核者本人需积极参与公司的绩效管理工作,其具体内容如下表所示职责划分人员职责
1.考核结果的审核、审批
2.具体组织、实施本部门的员工绩效考核工作,客观公正地对下属进采购经理行评估.
3.与下属进行沟通,帮助下属认识到工作中存在的问题,并与下属共同制订绩效改进计划和培训发展计划被评估者
1.学习和了解公司的绩效考核制度
2.积极配合部门主管讨论并制订本人的绩效改进计划和标准
3.对绩效考核中出现的问题积极主动地与财务主管或人力资源部进行沟通
1.绩效考核工作前期的宣传、培训、组织
2.考核过程中的监督、指导人力资源部工作人员
3.考核结果的汇总、整理
4.应用绩效评估结果进行相关的人事决策第六条外部相关人员由于采购人员的工作与供应商联系紧密,因此,供应商的意见也可以作为对采购人员绩效评估的参考依据考核内容及考核方法第七条考核内容
1.工作业绩考核的指标如下表所示采购工作业绩考核指标考核项目考核指标进料验收指标质里指标在制品验收指标储存费用指标数量指标呆料、废料处理损失指标紧急采购费用指标时间指标停工断料损失指标实际价格与标准成本的差额工作业绩考价格指标实际成本与过去移动平均价格的差额核采购金额新供应商开发个数采购效率活动错误采购次数指标订单处理的时间采购计划完成率部门人员流动率管理类指标部门协作满意度
2.人事考核主要包括以下两大方面⑴考勤2个人行为鉴定,主要是指被评估者在日常工作中,违反公司相关制度而被惩罚或有突出性的工作表现而进行绩效评定的结果第八条考核方法根据职位说明书,对各岗位的工作内容、工作要求等分别确定各岗位、各部门的考核内容与评分标准,并编制表格,根据员工的实际工作成果实施考核绩效考核面谈第九条绩效面谈是提高绩效的有效途径,、各部门主管必须在考核结束后7天内安排绩效面谈第十条绩效面谈所记录的内容将作为员工下一步绩效改进的目标工作名称节点工作程序、重点及标准时限相关资料验收货物工作程序采购部组织质量管理部、仓储部对采购货物进行验收,填写《采购验收单》C7质房管理部、仓储部对验收合格的货物蛆织入库B7质虽管理部验收不合格的货物,采购部进行退货处理根据实际情况《采购验收单》A7工作重点验收采购货物工作标准以《采购验收管理规定》为依据办理付款工作程序采购部办理采购付款手续,如各类货物的发票和货单1个工作日B8财务部审核采购货物的发票和单据,与合同条款进行对照采购发票和单据相关的采购资料总经理审批签字财务部向供应商支付采购货款并入账1个工作日供应商在财务部提取货款工作重点选择供应商工作标准以《供应商管理制度》为依据采购效果评价工作程序采购部监督和控制采购进度,保证采购效果即时采购部在采购结束后对采购效果进行评价,评价采购人员根据实际情况《采购绩效评价表》和部门绩效以及对供应商进行评审C8采购部拟写采购评价报告并由采购经理审批签字3个工作日工作重点采购效果评价工作标准以《采购绩效评价规定》为依据考核纪律第十一条上级考核必须公正、公平、认真、负责,上级领导不负责或不公正者,一经发现将对其作出降职、扣除当月绩效奖或扣分处理第十二条各部门负责人要认真组织,慎重打分,凡在考核中i芒对其作出扣分甚至扣除全月绩效奖和岗位津贴处理第十三条考核工作必须在规定的时间内完成第十四条如果弄虚作假,考核者与被考核者的绩效•律按公司相关规定进行相应的处理考核申诉第十五条提交申诉
1.被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议,可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉
2.员工以书面形式提交申诉书中诉书内容包括申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由等第十六条申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后,应在3个工作日内作出是否受理的答复对于申诉事项无客观事实依据,仅凭主观臆断的不予受理笫十七条申诉处理首先由所在部门的考核管理负责人对员工申诉内容进行调查,然后与员工的直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通不能协调的,上报公司人力资源部进行协调第十八条申诉处理答复人力资源部应在接到申诉申请书的5个工作日内明确答复中诉人附则第十九条公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废除等工作,报总经理审批后组织实施第二十条本制度从颁布之日起实施采购进度控制表年月日序采购计划实际交货状况品名型号/规格订货量号单号交期日期数量日期数量日期数量备注采购组织设计工作标准阶段节点工作执行标准执行工具1采购总监需要根据公司的经营情况制定采购部门的工作职能,并对其进行职能分解1明确采2除采购工作外,采购管理需献予的职能可能还包括需求分析,供应商管◊采购组织设计制度购职能理体系的建立,采购物资入库、验收、存储的管理等◊采购部工作职责采购总监还应明确采购部工作职责,明确采购部应担负的各职能责任,即2在特定事物,上应完成的任务1采购部职能确定后,采购总监等采购管理人员应确定采购任务最2任务量应纳括采购职能多少以及每个职能下工作量的大小采购任务3量需考虑供应商管理的工作量、进货工作量、仓储管理工作量、市场信息收集与分析工作量等【人力资源部应根据采购任务量的大小,估计采购部所需人员的多少,并根据职能状况设定采购管理组织结构42采购组织结构的设置情况及设置规模取决于采购管理组织任务量的大组织小,任务量越人,采购组织结构也应相应地扩人◊采购任务分解表◊采购部组结构设1人力资源部还应根据采购组织结构的制定情况,根据具体的管理职能、织结构◊采购部岗位职责◊计管理机制等设定具体岗位采购部作业流程52岗化职责还应包括对每一个岗位责任和权利的设置,包括对每个岗位的人数、工作条件等的设置1采购部应根据采购作业和管理职责,设计采购管理作业流程62制定完成后,应对作业流程进行充分论证,并进行流程化分析⑴采购部应对每个岗位配备合适的人员72人员配置完成后,应对其培训岗位职责和管理职能等,以形成完整惨、有效的采购管理组织系统1采购部应在岗位设定的基础上,制定完整的采购各岗位职责,将采购管8理职能和采购部职责落实到各个岗位2制定完成后,采购部应编制各职位说明书【采购部应设置主管负责制,确定采购订单、采购预算、采购总结、采购岗位职9报表、采购人员考核等工作贵及制2采购部的采购稽核贲任也应及时落实度设计1采购部应建立完整的采购管理制度体系◊职位说明书2采购管理制度文件应包括采购管理办法、供应商管理办法、供应商考核10制度、新供应商审核制度、采购物资审批权限、采购物品价格审批管理办法、采购质量管理办法、采购员考核办法、物资存储管理办法、采购培训管理办法等1制定采购部组织结构和制度体系后,应将采购组织规划付诸实施112采购组织规划实施的过程中,应及时反馈问题,并对规划作出改主母部门采购部流程名称采购组织设计流程总经办采购总监采购部人力资源部明确采购职能组织结构设岗位职责及制度设计采购组织设计实施编制部门签发人签发口期采购组织设计工作流程到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联一联送供应商,一联送仓库转请购部门,一联留采购主管存查电子采购流程图跟单与催货管理制度第一条目的保证采购货物的质量,保证供应商按时交货,更好地了解供应商,有选择地与供应商建立良好的合作关系第二条适用范围适用于本企业所有的采购货物的跟单与催货过程第三条相关部门职责
1.生产部及相关部门负责提供准确的物资需求信息
2.采购部负责跟单与催货的具体执行第四条制定合理的购运时间采购部对请购、采购、供应商准备、运输、质量检验等各项采购作业环节所需要的时间进行客观的预测和合理的规划,避免要求的供应时间过短第五条寻找替代供应商采购部准备充足的物资供应来源,确保在单个供应商不能如期交货时,能及时地找到新的货源第六条采购进度表采购部在与供应商签订采购合同时,要明确要求供应商编制计划供应进度表和实际供应进度表,以此督促供应商按时交货第七条供应商奖惩措施
1.对于按时或提早交货的供应商给予一定的奖励,如比较优惠的付款条件等
2.在采购合同中,尽可能地加重对供应商违约或单方面解约的惩罚第八条生产跟踪
1.采购部在签订采购合同时,根据物质的需求状况决定跟单监视的程度
2.采购部对非重要采购物资进行一般监视
3.在采购重要物资时,采购部必须在采购合同中,明确要求对供应商进行实地查证,并约定实地查证的时间第九条跟单催货的步骤
1.订购后,采购部请供应商提供生产计划或生产日程表,据以掌握和督促进度对于重要的物资,采购部还要派造人员,按照采购合同的规定,对供应商进行实地查证
2.采购部填写采购订单进展状态一览表,如下表所示采购订单进展状态一览表编号填表日期年月日订单状态物料入库物料明细备注供应商一供应商二数量—订订物物规年开订接订接7U单单料料格需单始选单收付选单跟检收付成计经跟检编名描求位日择合入款择合际关入款日划办码称述量期同库同库期号人审核人填表人:
3.采购部填写“供应商交货基本状况一览表”,如下表所示供应商交货基本状况一览表编号填表日期年月日序号供应商编供应商名号称所属行业交货批数合格批数特采批数退货批数交货评分1234审核人填表人:
4.定期将供应商累计交货的结果,包括数量、品质等,以报表形式反馈给供应商,以督促供应商按时交货第十条跟单催货的方法
1.订单跟催采购部将订购单按交货日期排序,或者将订单统计成报表,提前一段时间进行订单跟催
2.定期跟催采购部将需要跟催的订单整理好,于每周的某一天进行统一跟催
3.运用物料跟催箱进行跟催采购部可于办公室内设置一个31格的跟催箱(每一格代表每月的一天),将订购单依照日期顺序放入跟催箱,每天跟催相应的订单
4.跟单人员按照物资需求的状态和供应商的表现,灵活选用不同的跟单方法采购管理工作流程第十一条进度落后处理如果供应商没有按时交货,可能影响企业生产的正常进行,采购部应该采取以下措施
1.联系供应商,获得确切的交货时间
2.及时通知货物需求部门准确的到货时间
3.咨询技术人员、材料工程师等,了解有无可替代的材料
4.在必要时,如果条件允许,可以考虑调整生产计划
5.如果供应商交货超期或质量差,而且短期内无法改善,采购部应该寻找其他供应货源第十二条供应商管理
1.对于一般供应商,采取定期和不定期检查的方式,对供应商进行跟踪管理
2.对于非常重要的供应商,或者经常出现供应问题的供应商,公司派遣常驻人员对供应商进行技术指导、监督检查
3.与非常重要而且绩效优秀的供应商建立事业伙伴关系,签订长期采购合同第十三条相关人员在跟单与催货的过程中,必须注意自己的言行举止,自觉维护本企业的良好形象第十四条跟单催货人员必须尊重供应商附则第十五条本制度由采购部制定,经总经理审批后生效供应商调查问卷尊敬的供应商,您好!为了使我公司对贵公司有更充分的了解,便于双方开展合作,需向贵公司了解以下情况我公司十分感谢您能在百忙之余填写此表,并在此向贵公司正重承诺我公司对贵公司所提供的信息严格保密,没有得到贵公司的许可,绝不提供给任何第三方以下内容由调查员填写调查人____________________________调查日期____________________________供应商名称_______________________________________________供应机也址_______________________________________________供应商联系方式___________________________________________以下内容由供应商填写,如果是选择项请在口内打J
一、企业基本信息供应商法人代表____________________________________________________________供应商工商登记注册资金额__________________________________________________供应商工商登记注册号______________________________________________________
二、企业规模
1、固定资产规模□100万元以下□100-500万元□500万元以上
2、年销量□100台以下□100-500台□500台以上
3、年销售额□500万元以下□500-1000万元□1000万元以上
4、员工数量□100人以下□100-500A□500人以上
5、工程师及以上职称人数□10人以下□10-20A□20人以上
6、操作工人中获得资格证书人数□20人以下□20-50人□50人以上
三、管理信息
1.是否有ERP或MRPII等管理信息系统口是□否
2.是否有质量保证体系口是□否
3.质量保证体系是否采用IS09000或GB19000体系口是□否
4.质量保证体系是否经过认证口是□否
5.工艺与操作过程是否文件化口是□否
四、客户情况请列举贵公司近半年五个重要客户的供货情况客户_________________________________________________供货情况_________________________________客户供货情况_____________________________________________________客户_______________________________________供货情况客户一_____________________________________________供货情况:__________________________________客户一:供货情况_______________________________________________
五、贵公司在员工健康与安全、环境保护及企业社会责任方面的承诺
六、贵公司对我公司有何建议:客户签名_______________________联系电话________________________日期_________年______月______供应商绩效考核分数表采购材料:评估分评比项目满分供应商A供应商B供应商C供应商D价格15品质60交期交量10配合度10其他5总分备注表格编号版本:1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话3地址邮编4企业成立时间(查法人资格/执照)5主要产品:6职工人数7年产量/年产值(万元)8生产能力9样机/样品/样件生产周期10生产特点成批生产口流水线大量生产口单台生产口11主要生产设备齐全、良好口基本齐全、尚可口不齐全口12国际标准名称/编号国家标准名称/编号行业标准名称/编号企业标准名称/编号13工艺文件齐备口有一部分口没有口有检验机构及检验人员,检测设备良好口只有兼职检验人员,检测设备一般口无检验人员,14检测设备短缺,需外协口15测度设备校准情况有计量室口全部委外部计量机构口16主要客户(公司/行业)新产品开发能力能自行设计开发新产品口只能开发简单产品口17没有自行开发能力口国际合作经验质是外资企业口是合资企业口18与外企业合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口19职工培训情况经常、正规地进行口不经常开展培训口20是否经过产品或体系认证(具体内容)总则第一条目的保证公司与供应商进行有效合作,鼓励供应商在品质、交货期和成本等多方面进行改善,从而提高其经营竞争力,并对供应商的各项指标进行阶段性的评估与考核第二条适用范围
1.列入合格供应商名单内的供应商
2.对产品或服务产生直接影响的供应商
3.根据采购物资的品质需求与供应商的依附程度选择供应商第三条责权
1.供应商主管负责制订供应商考核标准、考核义件与计划以及相应评估报告的编制
2.采购部经理、品质部、技术部参与供应商的考核评估工作
3.总经理负责审批考核评估结果第四条原则采取公开、公平、公正的原则进行考核评估供应商考核第五条供应商考核内容
1.供应商履行《XX合同》的情况
2.价格方面考核1是否按照《XX合同》规定的价格进行供货;2是否根据市场价格的变化而调整价格并及时提供给采购方价格调整信息;3所提供的物资价格是否高于同品牌、同型号产品的一般价格;4价格是否有卜降空间
3.交货方面考核1是否根据《XX合同》内所规定的日期按时交付产品或提供物资2是否按照《XX合同》所规定的交付方式进行交付
4.质量方面考核1物资或产品是否符合《Xx合同》所规定的质量标准2是否存在因包装、工艺、材料的缺陷而产生的质量问题;3生产工艺质量是否能够保证产品或物资质量
5.服务方面考核1售前服务是否周到、全面2售后服务是否及时、良好,出现问题是否能够及时处理
6.其他方面考核对供应商内容管理、生产技术改进、人员操作等方面进行考核第六条考核评分一般采用评分法对供应商考核进行打分,一般从以下几方面进行评分,如下表所示评分内容表评分项价格水平优惠程度,涨价处理能力,成本下降空间质量水平物料进货的优良品率,质量保证体系,样品质量,对质量问题的处理交货能力交货及时性,供货弹性,样品及时性,逾期率工艺技术能力工艺技术先进性,后续研发能力,产品设计能力,技术问题反应能力后援服务物资订购保证,售后服务能力人员管理团队管理能力,员工综合素质合作情况合同履约率,合作年限,年供货额外负担与所占比率第七条评分结果对供应商进行考核得到评分后,根据供应商得分情况对其采取相应的采购措施,如下表所示评分结果情况表供应商得分区间采购措施90分以上优先对此供应商进行采购要求供应商对其不足进行修改,并将修改结果以书面形式提交,供应商评价80〜89分小组对其提交的纠正措施和结果进行确认要求供应商对不足部分进行修改,并将修改结果以书面形式提交,供应商评70-79分价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否对其采购,还是减少采购量69分以下需从“合格供应商”中删除,并终止对其采购注考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商第八条供应商考核频率
1.月度考核每月主要对供应商提供的产品或货物质量与交货情况进行检查、评彷考核
2.年度考核每年度根据供应商月度考核表,统计供应商在考核期间(1年)的订货总次数、总交货金额、质量优劣情况、退货率、发生交货延误率、发生数量差错率以及因各种原因未能及时履行交货时是否采取迅速、及时、合理的补救措施等,考核结果填入供应商年度考核表,并将其列入供应商档案第九条供应商评级根据供应商的考核评分与奖惩考核成绩依次划分为A、B、C三级,如下表所示供应商级别奖励情况表级别分数奖励情况表A级80分以上酌情增加订购量5%~10%,有供应本公司材料、设备的资格B级60-80分不予奖励,正常交易减少订购量,由供应商提出改善和预防措施若限期未见改善,则由C级60分一下采购部、品质部、协商决定对该供应商的处理措施第十条供应商更新总经理根据供应商年度考核表作出供应商评定审批意见采购部根据审批结果修订合格供应商名单,对合格的供应商继续保留其合格供应商资格,将不符合标准的供应商列为观察供应商,限期改进以观其后效或取消其供应商资格并对合格供应商名单进行更新第十一条供应商资料存档供应商主管安排相关人员对供应商资料进行保存、备案附则第十二条本制度由供应商主管、采购部联合制定,相关内容分别由相关负责人负责解释和修订第十三条本制度报总经理审批后,自颁布之口起执行供应商编号供应商名称调查时间调查人调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价
1.原料价格格
2.加工费用评
3.估价方法核
4.付款方式1•技术水准技
2.资料瓣术
3.设备状况评
4.工艺牌核
5.作业椀隹品1•品管组织体系质
2.品质规砺隹评
3.检验方法韩核
4.纠正预防措施生
1.护池体系管
2.交期控制能力主
3.进度控制能力核
4.异常排除能力合计采购货物质量检验制度总则第一条目的为检验采购货物的质量是否符合企业的采购标准,杜绝不合格货物入库第二条适用范围适用于所有企业采购货物的质量检骚第三条相关部门职责
1.产品研发部负责制定采购货物的质量和技术标准
2.采购部负责对采购货物进行质量控制和检验
3.品质部协同采购部进行采购货物的质量检验采购货物质量检验的规划第四条明确采购货物检测要项
1.采购检验专员在对采购货物进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处要向采购质量控制主管(采购质量检验工程师)咨询,直到清楚明了为止
2.在必要时,采购检验专员可从采购货物中随机抽取一定量的货物,交采购质量控制主管(采购质量检验工程师)签发采购货物检验临时样品,并附相应的质量检测说明,不可在不明采购货物检测项目、检测方法和允收水平(AQL)的情况下进行验收.第五条采购物资检验的依据
1.企业本身制订的采购计划
2.采购部与供应商签订的采购合同
3.供应商出示的材质证明书
4.供应商出示的产品合格证
5.产品研发部制订的采购货物技术标准
6.货物图纸
7.供应商提供的样品和装箱单第六条影响采购货物检验方式、方法的因素
1.采购货物对产品质量的影响程度
2.供应商质量控制能力及以往的信誉
3.该类货物以往经常出现的质量异常
4.采购货物对本企业运营成本的影响
5.客户的要求第七条确定采购货物检验的项FI及方法
1.外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证
2.尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证
3.结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证
4.特性检测电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证第八条采购货物检验方式的选择
1.全数检验填表日期:公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIL网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标准供应商A供应商B权重系数.......固定资产规模年销量年销售额员工数量工程师及以上职称人数操作工人中获得资格证书人数是否有ERP或MRPII等管理信息系统是否有质量保证体系质量保证体系是否采用IS09000或GB19000体系质量保证体系是否经过权威部门的认证工艺与操作过程是否文件化客户崎况员工健康与安全环境保护企业社会责任综合得分国际采购流程图主办部门采购部流程名称集中采购流程集团采购中心分公司采购部分公司财务部供应商集中采开始购规I.制定集中采购
2.制订分公司年
3.编制分公司年范战略和规范度采购计划度采购预算和计
4.制订年度集中划采购计划与预算
15.汇总分公司
6.审,采购需求核
7.供应商调查选协助调查择供应
8.供应商评审商选定供应商
9.合同谈判1集中
11.下订单接收订单采购监督
12.接货验收交货并通知执行【4审
13.结算申请核
15.发出出款单------------------
16.出款结算—出具发票►►
17.资料归档◄-------------------------------------------------------------------------------------------编制部\结束签发人签发日期集中采购流程图
10.签订合同检验报告单订单编号供应商验收日期入库单位需求日期交货日期拒收本订品名规收货拒收数量单未件号厂牌单位单价金额再交不交格数量数量现状交量合计打卡⑴2币—佰—拾—万—仟—佰—拾—元整发票号码使用单位用途备注仓库主管:验收人员:检查人员:制单人员:来料检验日报表年月日来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率…批退报表汇总物料异常报告料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果编号物料订购跟催表分类__________跟催员___________________________________________订购料号供应商计划实际进料日订购日数量单价总价单号(规格)(编号)进料日123选择供应商的工作标准工作名称节点工作程序、重点及标准时限相关资料收集信息工作程序D2采购部通过各种渠道收集供应商的信息,如发放供应商问根据实际情况C2卷、面谈和收集资料等方式E3采购部通过《供应商信息调查表》,对供应商进行调查调根据实际情况《采购管理制度》D3查内容包括供应商的供货状况、产品质置情况、价格水《供应商信息调查表》C3平、生产技术水平、财务状况、信用情况、管理制度等方面各相关部门对调查工作予以配合工作重点供应商相关信息的收集工作标准供应商信息全面、准确初步分析评价与筛选工作程序采购部整理、分析调在所得的资料,根据合格供应商的评2个工作日定标准,对所有供应商进行初步评价和筛选D4通过筛选,采购部提出《候选供应商名单》,报采购经理审1个工作日《采购管理制度》《供应商D5核信息调查表》C5《供应商候选工作重点B5名单》对供应商信息的分析与筛选工作标准以供应商的管理制度为依据组织现场评审工作程序*采购部将需要采购的物资分类,根据实际需要,判断是否1个工作H D6需要组织现场评审《供应商候选名单》《供应C6商现场评审规定》对无需现场评审的供应商,可直接提出供应商的排序名单1个工作日C7D8对需现场评审的供应商,则组织相关人员按相关规定对供根据实际情况C8应商进行现场评审现场评审的主要内容包括质量体系管C9理能力、实物质景、财务状况、产品研发能力、工艺保证能力、交付服务能力等现场评审结束后,采购部汇总评价结果,在候选名单的基1个工作日础匕提出供应商的等级排序名单供应商的等级排序名单报采购经理审核1个工作口工作重点供应商的现场评审工作标准现场评审工作准备充分、结果客观、公正适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品物料或企业指定进行全检的物料
2.免检话用于大昂:低值辅助性材料,或经认定的免检厂的货物,以及生产急用而特批的货物对于后者,采购货物检验专员应跟踪生产的质量状况
3.抽样检验适用于平均数量较多且经常性使用的物料一般企业的采购货物均采用此种检验方式采购货物检验的程序第九条产品研发部编制《采购货物质量标准》,由产品研发部经理批准后执行第十条品质部编制《采购货物检验控制标准及规范程序》,经质量部经理审批后由相关检验人员执行检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求第十一条采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,通知仓储部和品质部准备采购货物检验和验收工作第十二条货物运到后,由仓储部库管人员检查采购货物的品种、规格、数量重量、包装等情况,填写“采购货物检验报告单”,并通知采购检验专员到现场抽样,同时对该批采购货物进行“待检”标志第十三条采购检验专员接到检验通知后,到标志的待检区域按《采购货物检验控制标准及规范程序》进行抽样第十四条采购货物检验专员根据《采购货物检验控制标准及规范程序》对采购货物进行检验,并填写“采购货物检验报告单”,交采购货物检验主管审核第十五条采购货物检验专员将审批的“采购货物检验报告单”作为检验合格的物料放行通知,通知库管人员办理入库手续库管员按检验批号标示后入库,只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用第十六条采购检验专员贮存和保管抽样的样品第十七条对检测中不合格的采购货物,根据《不合格品控制程序》的规定处置,不合格的货物不允许入库,由采购货物库移人不合格品库,并进行相应的标示第十八条生产急需的采购货物,如果来不及检验和试验,需按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行第十九条检验记录由品质部检验组按规定期限和方法保存采购货物检验实施要点第二十条采购检验专员收到采购货物检验报告单后,依检验标准进行检验,并将供应商、品名、规格、数量、验收单号等填人检验记录表内第二十一条判定合格情况的处理将采购货物用绿色标示“合格”,填写检验记录表,并通知库管人员办理入库手续第二十二条判定不合格情况的处理
1.将采购货物标示“不合格”,填写检验记录表及验收单
2.将检验情况通知采购单位物料部、采购部等,由其依据实际情况决定是否需要特采1如不需要特采,则将采购货物用红色标示“退货”,并于检验记录表、验收单内注明退货,由库管人员及采购单位办理退货手续2如需要特采,则将采购货物用蓝色标示“特采”,于检验记录表、验收单内注明特采处理情况,并通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续第二十三条采购货物应于收到验收单起三日内验收完毕,但紧急需用的采购货物应优先办理第二十四条检验时,如果采购检验专员无法判定货物是否合格,应立即请产品研发部、请购部门派员会同验收,判定是否合格,并在检验记录表内签章选择供应商工作标准(续表)工作名称节点工作程序、重点及标准时限相关资料样品检验工作程序D10采购部根据实际需要,判断是否需要供应商提供样品1个工作日E10若需提供样品,则通知供应商提供样品根据实际情况C11供应商提供样品后,采购部负责组织相关部门和人员对样品的质根据实际情况C12《供应商管理制度》虽进行检验和评估《供应商候选名单》采购部汇总样品的质量信息1个工作日《样品检验规定》工作重点审核供应商名单工作标准以供应商的管理制度为依据确定供应商名单工作程序若无需提供样品,即可直接确定《供应商名单》CI3将样品存在质量问题的供应商予以剔除,采购部确定最终的《供1个工作日B13应商名单》A13《供应商管理制度》《供应商名单》报采购经理审核1个工作日《供应商样品质量检验《供应商名单》报总经理审批1个工作口工作重点报告》《供应商名单》确定工作标准以供应商的管理制度为依据选择供应商的工作流程已完成的供应商调查问卷尊敬的供应商,您好!为了使我公司对贵公司有更充分的了解,便于双方开展合作,需向贵公司了解以下情况我公司十分感谢您能在百忙之余填写此表,并在此向贵公司正重承诺我公司对贵公司所提供的信息严格保密,没有得到贵公司的许可,绝不提供给任何第三方以下内容由调查员填写调查人_____________________________调查日期____________________________供应商名称A________________________________供应商地址XXXXXXXXXX_____________________供应商联系方式____________________________________________以下内容由供应商填写,如果是选择项请在口内打J
一、企业基本信息供应商法人代表00_______________________________________供应商工商登记注册资金额100万元__________________________________________供应商工商登记注册号_______________________________________________________
二、企业规模
1、固定资产规模□100万元以下Q100-500万元□500万元以上
2、年销量□100台以下0100-500台□500台以上
3、年销售额□500万元以下0500-1000万元□1000万元以上
4、员工数量□100人以下□100-500A0500人以上
5、工程师及以上职称人数□10人以下Q10-20人□20人以上
6、操作工人中获得资格证书人数□20人以下冒20-50人□50人以上
三、管理信息
1.是否有ERP或MRPII等管理信息系统是□否
2.是否有质量保证体系函是□否
3.质量保证体系是否采用IS09000或GB19000体系EZ是□否
4.质量保证体系是否经过权威部门的认证口是田否
5.工艺与操作过程是否文件化商是□否
四、客户情况请列举贵公司近三个月重要客户的供货情况客户_XXXX_________________________供货情况_2^客户XXXXX___________________________供货情况客户XXXXX___________________________供货情况_2_g客户一•XXXXX________________________供货情况_1_±客户_XXXXX供货情况
五、贵公司在员工健康与安全、环境保护及企业社会责任方面的承诺员工健康与安全XXXXXXXXXXX环境保护XXXXXXXXXXX企业社会责任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主办部门采购部流程名称招标采购流程总经理采购部经理采购人员供应商I.准备招标文件
2.编制招标书供应商资格审杳一开标评标宣布中标单位511—1----维修部门签发人招标采购流程图不合格品报告单编号200917682名称键盘翘曲来源X采购卑存生产品批量5000件进货单位、日期(或生产日期、班次)供应商A项目规定要求第1次检查第2次检查结论键盘1263-1469平整度不符平整粘合无翅曲部分翘曲部分翘曲不符要求键盘1263-1469胶尺寸超差
1.0±
0.02mm
0.95-
1.0mm
0.95-
1.0mm尺寸超差报告人/不合格类别检查时间2009-12-112009-12-12严重X重轻时间评审:根据不合格特性、程度,及能达到的效果、造成的影响等考虑相应措施签名/时间产品不平整严重影响后道工序组装,无法及时发货,需要供应商返工补救,查明原因Xxx/2009-12-12返工让步降级处倒检查及结果处置方法改作他用拒收或报废补救或挑选项目要求结果处置内容及签名我判定处置时间处置执行及签字具体处置方法及相关说明相关说明签名/时间签名/时间:采购成本汇总表付款条物料采购地区价格运输费用取得成本进口费件与名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销方式材料材料价格各种费用合计总成本合计数量差异名称估计实际差异%估计实际差异%估计实际%填表人:日期:采购成本比较表项目本月上月本年累计上年累计金额%金额%金额%金额%顷材料辅助材料其他物料采购费用支出成本合计第二十五条采购检验专员执行检验时,抽样应随机化第二十六条采购检验专员必须及时反馈检验情况,将交货质量情况及检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内,并于每月汇总质量月报表第二十七条采购检验专员根据采购货物的实际检验情况,对检验的方案、程序等提出改善意见或建议第二十八条采购检验专员定期校正检验仪器、量规、保养试验设备,以保证检验结果的准确性第二十九条采购货物属OEM客户自行备料者,判定为不合格时,应请业务部联络客户处理采购货物检验的结果第三十条检验合格
1.经采购检验专员验证,不合格品数低于限定的标准时,则判定该批来货允收
2.采购货物检验专员应在“材料检验报告表”上签名,盖“检骑合格”印章,通知仓储部收货第三十一条拒收
1.若不合格品数大于限定的标准时,则拒收该批货物
2.采购检验专员应及时在材料检验报告表上签名,盖“检验不合格”印章,经相关部门会签后,交仓储部、采购部办理退货事宜同时在该批送检货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌第三十二条特采
1.所谓特采,即采购货物经采购检验专员检验,其质量低于允许接收的标准,虽然采购检验专员提出退货的要求,但是由于生产急需或其他原因,生产部作出特别采用的要求
2.若非迫不得已,生产部应尽可能不启用“特采”程序即使采用,也应按严格的程序办理⑴偏差送检批物料全部不合格,但只影响生产速度,不会造成产品最终质量不合格在此情况下,经特批可以接收此类采购货物,由生产部、品质部按实际的生产情况,估算出耗费工时数,对供应商做扣款处理2全检送检货物的不合格品数超过规定的允收标准,经特批后,进行全数检验选出其中的不合格品,退回供应商,合格品办理入库⑶返工A.送检货物几乎全部不合格,但经过加工处理后,货物质量可以接受在此情况下,由企业抽调人力进行采购货物的再处理B.采购检验专员对加工后的物料进行重检,对合格品接收,对不合格品由相关部门办理退货C.返工的采购货物,由采购检验专员统计加工工时,并对供应商做扣款处理附则第三十三条本制度由采购部、品质部共同制定,经总经理审批后实施采购成本控制制度总则第一条目的为了加强采购成本管理,降低采购成本消耗,提高经济效益,根据国家有关成本费用的管理规定,结合本公司的实际情况特制定本制度第二条采购成本控制范围采购成本控制包括采购计划、询价、核价、合同签订、物资入库、货款结算等活动的全过程第三条采购成本控制的关键点物品本身的采购价格、物品运输配送费用、物品储存费用以及储存过程中发生的损耗、采购物品占用资金的利息费用是采购成本的主要构成部分针对采购成本的主要构成要素,采购成本控制的关键点包括以下三个方面
1.确定最优的采购价格
2.确定合理的采购订货量
3.确定最佳的采购物品配送方式第四条采购成本控制的管理职责在总经理的领导卜,由主管采购的副总经理具体负责采购成本控制工作的组织,采购部成本控制主管具体负责,财务部、仓储部等部门配合,按照分级归口管理的原则,具体落实采购成本控制的职责采购计划控制第五条采购计划的编制要严格执行相关的编制程序,经主管副总经理审核总经理审批后执行第六条采购部必须严格执行采购计划,如果需要对采购计划进行变更,必须由总经理签字确认后方可执行采购价格控制第七条采购部实施物资采购时需填制“物资请购单”,“物资请购单”中的价格要严格执行财务部核定的物资采购的最高限价第八条最优采购价格的确定采购形式包括招标采购、供应商长期定点采购、比价采购等,通过对各种采购形式的对比,找出成本最低的采购形式组合,以达到降低采购成本的目的决定一个合适的价格一般要经过以下四个步骤
1.多渠道询价多方面收集了解市场行情,包括市场最高价、最低价、一般价格等
2.比价分析各供应商提供材料的规格、品质要求、性能等,建立比价标准
3.自行估价成立估价小组,可由采购管理人员、技术人员、财务人员组成,估算出较为准确的底价资料
4.议价根据底价的相关资料、市场的行情、采购晟的大小、付款期的长短等因素,与供应商议定出合理的价格第九条如果实际物资采购价格低于最高限价,公司将给予经办人一定比例的奖励;如果实际采购价格高于最高限价,必须获得财务部核价人员的确认和总经理的批准,并对经办人作出一•定比例的罚款采购订货量控制第十条采购订货量的确定,直接影响存货的缺货成本、采购物品的储存费用、采购资金占用的利息费用、存货的损失成本等,因此,确定一个合理的采购订货量是控制采购成本的关键环节第十i条合理采购订货量的制定步骤
1.存货信息的收集1库管员应每日填写物品库存日报表,反映现有存货物资的名称、单价、储存位置、储存区域及分布状况等信息,并及时将此信息报送给采购部2采购部应要求供应商或第三方物流的库房保管人员,通过传真、电子邮件等方式及时提供己订货物资的存货日报表
2.存货信息分析库管员负责将各种存货信息进行综合汇总,并结合盘点的实际情况对存货量进行修订,建立公司的采购配送管理信息系统,保证采购部、供应商或第三方物流、各部门能及时获得准确的存货信息
3.确定安全库存量1安全库存量的确定由调度员负责制定2采购部根据各部门采购申请制订采购计划时,应在充分研究同期的采购历史记录、下期的经营计划的基础上,协助调度员确定最佳安全库存量3安全库存量应充分考虑保持正常经营活动所需的存货量,防止因缺货而造成经营活动的中断以及引起的经济损失4根据物品采购时间及货源的紧缺程度等,安全存货量可根据历史经验估计、数学模型测算等方法确定,一般情况下,安全存货量的计算公式为最大安全存货量=某期间最大使用量一历史同期最小使用量
4.确定合理订货量采购部在制订采购计划时,应在充分分析现有的存货量包括供应商或第三方物流的未这存货、货源情况、订货所需时间、订货要求的最大或最小批量、货物运输到达时间等因素的基础上,结合各种货物的安全存货量确定最佳订货量及订货时间运输配送方式控制第十二条物品运输配送方式直接影响物品的运输成本费、包装成本费等,采购人员在订购过程中应要求供应商提供上述各项成本的详细清单,或与财务部相关人员合作,对上述成本作出分析,选择最佳的物品运输配送方式,提出降低成本的建议采购入库及付款控制第十三条采购物资办理入库时,必须符合以下两个条件
1.符合“物资请购单”
2.经品质部检验合格不同时具备上述两个条件,仓储部一律不予受理第十四条采购物资登记人账时,价格、质量、数量、规格型号应完全符合物资请购单的要求第十五条采购物资付款时,必须符合以下三个条件
1.己经列入当期支出预算
2.双方往来账核对无误
3.“付款申请单”己经财务部经理签字批准不同时具备上述三个条件,财务部一律不予付款附则第十六条本制度由采购部负责制定、修订和解释第十七条本制度自公布之日起执行某企业采购工作绩效测评表序号测评标准最高分实得分1用户第一
111.1采购部门负责人每年至少要与售后服务部门负责人进行一次面谈.以审核采购2件的质量情况、交付改进的情况
1.2有书面程序文件,表明采购部门的用户信息能及时准确地传递到采购部门作为4其改进工作的依据
1.3最近12个月对供应商的产品质量和交货时间的统计趋势表现出了连续不断的5改进2生产流程同步
122.1生产现场存储的采购数量受到控制
22.2生产现场无计划外的采购件,除非生产部门需要
22.31分公司正在采用经过批准过的标准化的工位器具对采购件进行定结存放管理
2.4向生产现场发放的采购件数是根据实际的消耗确定的,而不是根据推进式的计3划安排进行的
2.5所有发料人员均按照书面发料指令和日程表向生产现场发料
22.6每一位采购计划员均清楚库存改进目标,并且对库存进行监控23将质量融入一切工作中
153.1采用了定期审核方法来确保采购件包装标准的符合性,并对审核中发现的问题1采取了纠正措施
3.2有书面的采购入库验收标准
23.3用书面规定的办法来识别和确认超计划的或已作废的采购件
23.4每季度对超出计划和作废的采购件进行了清理,并有报表
23.5采用了必要的措施来监控采购预算的准确性,并指导预算人员提高预算的准确2性
3.6采购部门的负责人,应当支持公司的新产品投产,并做好新产品所需的采购2采购工作绩效测评表(续)序号测评标准最高分实得分
3.7对新产品,采购部门应用了批量生产认证方法,以验证供应商对新产品投产的1生产准备情况
3.8采用了规定的控制区域来存放被拒收的采购件转送到该区域的物料必须在51天内进行处邕和移走
3.9采购部门负责人能展示采购存放区域采取的安全防范措施24全体人员参与改进
54.11采购部门对员工资格进行确认以保证员工具备与其岗位相适应的素质
4.2采购部门的所有员工均制订了年度工作计划、目标,并每年对目标完成情况至2少进行两次考评
4.32采购管理人员参加r跨职能部门的工作小组,实施内部生产流程同步改进5设备有能力并随时可投入使用
25.1按照设备谁修保养和工艺、生产调整计划,采购计划员及时进行了采购计划调1整
5.2采购部门转运人员为确保设备状况良好建立设备维修检查卡16实现职能优化
176.1有合格的采购管理部门领导,并向分管经营的领导报告工作
16.2分公司采购管理部门对分公司所有采购业务进行统一管理
16.3进行了采购人员的统一培训
16.4分公司按公司的采购政策和采购管理流程实施采购管理
86.5分公司向采购部门分派了足够的搬运专业人员和叉车驾驶员,负责向生产现场1发料
6.6采购管理部门的领导向采购部门的主要人员明确其职责
16.7进行了叉车驾驶员培训并且进行了认可考试
16.8采购管理部门的负责人采用了一种年度业绩评价方法,对人员的技能、培训需1求和采购部门的全面发展进行评价
6.9对于库存改进目标,并满足年度生产计划的情况,采购部门负贵人至少每月一1次向分公司总经理报告
6.10分公司所有露天存放的采购件,均由采购管理部门进行管理17建立良好的工作环境
137.1采购部门有自己必要的通信工具来传递信息
17.2重要的采购任务是按照书面方式下达的2采购工作绩效测评表(续)序号测评标准最高分实得分
7.3对分公司总的库存情况进行了跟踪,制作成图表,醒目地放地采购管理部门负1责人的办公室
7.4所有人库的采购件均划定存放区域,在区域内实行定置管理
17.5分公司采购管理部门参与工位器具的回收
17.6有规定适当的、非常醒目的、严格执行的采购隔离区
17.73采购管理部门建立和应用文明生产管理程序,以支持各类物料的定置.管理
7.8对各类信息及时准确传递有书面规定,各类信息的传递通畅38将供货者作为伙伴
198.1采购部门负责人至少每季度与采购部门的同事面谈,对供应商的评价结果进行1审核
8.2采购部门负责人至少每季度与质量部门的同事而谈,审核供应商的质虽情况和1改进趋势
8.3发布了”合格供应商名单,并严格在其范围内进行采购
18.4对供应商交货中的问题,及时向供应商进行通报
28.5分公司每年召开一次供应商会议
38.6对业绩优秀的供应商进行奖励
18.7采购部门与供应商一起工作来全面降低成本
38.8供应商交货情况表现出连续不断的改进趋势
58.9采购管理部门制订了不断改进供应商交货周期的措施29运用通用的解决问题的7步工作法或PDCA法
69.1采购部门己进行了7步工作法的正式培训,.并采用这个方法
39.23对供应商进行日常业绩评价和第三方认证,并将结果向供应商进行了反馈合计100测评得分率(先)(实得分/最高分)检查测评日期审核结论:分公司审核员签字:公司审核员签字:采购货物质量认证制度第1章总则第一条目的为实施采购货物质量认证提供标准,建立和维护企业的采购环境,确保公司能拥有一支优秀的供应商队伍,以满足公司在采购质量、成本、供应服务等方面的要求第二条适用范围适用于本企业所有采购货物的质量认证第三条相关部门责任
1.产品研发部负责制定采购物料的技术标准和制造工艺设计
2.产品研发部负责对供应商进行技术指导
3.采购部负责供应商的选择、谈判、沟通等工作
4.品质部负责对供应商提供的样品进行质量检验第2章建立采购货物的质量认证体系第四条采购认证责任分工采购部、品质部、产品研发部共同开展采购物资的质量认证工作第五条认证准备
1.参与认证的人员必须熟悉要进行质量认证的货物
2.确定货物认证的质量标准
3.明确待认证货物的需求状况,以及货物对生产的重要性
4.编制合理的货物质量认证预算
5.准备好货物质量认证需要的设备、原料等第六条供应商初选程序
1.划定供应商的地域范围
2.联系供应商,索取相关供应资料
3.开展供应商调研
4.与供应商进行谈判
5.综合评价供应商,确定初选供应商名单第七条供应商的选择标准
1.供应商的管理人员品行优秀,工作经验丰富
2.供应商专业技术水平高,专业技术人员工作经验丰富
3.供应商机器设备的性能和生产能力满足企业所需物料的生产要求,而且机器设备被很好地保养和维护
4.供应商有充足的原材料供应源,而且原材料的品质好
5.供应商品质部制度完善,人员优秀,而且要求通过了相关的ISO质量认证
6.供应商的财务状况以及信誉良好
7.供应商企业管理规范、科学第八条初选供应商的数量采购部根据供应商调研和评价初选供应商,其数量不得少于三家第九条质量认证的方式
1.试制认证试制认证是要求供应商提供货物样件(样品),进行质量认证的过程,试制认证的具体过程如下图所示签订试制认证合同提供采购货物试制资料供应商准备样件试制沟通、协调、监控、样品试制过程根据反馈的试制信息,调整技术方案1供应商提供样件认证人员对样件进行检验和评估1结束试制认证过程示意图
2.中试认证中试认证是对供应商提供的小批量物料进行质量认证的过程中试认证的具曝、过程如下图所示。