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中铁十五局集团有限公司成贵铁路项目经理部中心试验室管理制度二0一四年三月中铁十五局集团成贵铁路项目经理部中心试验室隧道分部试验室检测报告和其他文件的收发、标识、保管、查阅、修订和废止等的资料管理工作;
3、长期保存的技术资料有国家、地区、部门有关产品质量工作的政策、法令、文件、法规和规定;产品技术标准、相关标准、参考标准、检测规程、规范、大纲、操作规程和方法;计量检定规程、暂行校验方法;仪器设备说明书、计量合格证,仪器仪表、设备的验收、维修、使用、降级和报废记录;仪器设备明细表和台帐;产品检验委托书、设计文件及其它技术资料
4、定期保存的技术资料有各类原始记录;各类检测报告;用户反馈意见以及处理结果;样品入库、发放及处理登记本其保管期不少于2年
5、长期保存的技术资料由资料室负责保存,其它各项技术资料由资料室整理后装订成册技术资料入库时应统一编号填写资料索引卡片
6、检测人员需借阅技术资料,应办理借阅手续与检测无关的人员不得查阅检测报告和原始记录检测报告和原始记录不允许复制
7、超过保管期的技术资料应分门别类造册登记,经试验室主任批准后才能销毁
8、试验室还应建立各种工作台帐,主要有各种原材料及成品半成品的抽样台帐和试验检测台帐、仪器设备台帐、不合格产品台帐、外委试验台帐等;
9、试验室要建立试验技术人员档案(一人一档),主要仪器设备档案(一机一档)和主要仪器设备管理台帐等信息档案
八、混凝土施工配合比审核及发放制度
1、项目部试验室值班人员对当班骨料含水率进行测定后,计算施工配合比
2、由试验工程师进行复核后交技术负责人审批
3、经审批后的施工配合比报现场监理
4、经现场监理同意后交拌合站,并由操作人员签收
5、拌合站操作人员将按配料单进行输入数据,并应由当班试验人员确认
九、试验检测事故分析制度凡属下列情况之一•者均视为检测事故试验时弄错来样单位样品丢失损坏或因保管不当,样品性能丧失下降加工试样时,弄错规格以至无法弥补未事先协商,不按标准方法或不采用标准样品进行检测检测时未及时读数、未填写原始记录或漏检项目而写不出检验结果由于人员、仪器设备、环境条件不符合检测工作要求,使检测结果达不到要求的精度已发出的检测报告,其检测数据计算错误或结论不正确检测报告发错单位,在规定保存期内原始记录丢失,检测资料失密检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏一旦发生事故,应立即报告试验室负责人,并在统一格式的事故登记表登记事故发生后,应立即采取措施,防止事态扩大,并保护现场,通知有关人员处理事故对事故应及时进行调查,弄清事实,由负责人主持召开有关人员参加的会议,分析事故原因及性质,对事故责任者给予批评教育或处理,并总结教训,杜绝此类事故重复发生同时应迅速采取纠正措施,保证检测质量,减少不必要的损失重大事故发生后,试验室应及时向上级递交事故专题报告并积极配合上级部门的进一步调查处理
十、不合格品管理制度
1、所有的不合格品不得进入施工现场,严禁使用到工程中
2、对进入施工现场的钢筋、水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉、砂、石等原材料,如发现检测不合格,需首先检查试验仪器的状态和精度然后在监督员的监督下用相同和不同的检测方法进行重复检测若经过两次以上的平行和重复性试验仍不符合要求,则不得使用,必须清退出场
3、对于钢筋焊接、机械连接等试件中出现的检测结果不合格,由质量负责人负责组织双倍抽样检测,如仍不合格禁止使用如施工工艺不符合要求,则采取相应措施改进施工工艺
4、对于混凝土试件中出现的不合格,要进行回弹、钻芯取样等检测,如仍不合格,则采取报废措施
5、对于可以挽救的不合格品,如碎石含泥量超标、砂卵石过多等必须经过处理以满足工程质量要求对于发生的所有不合格品必须有记录,数据齐全并由质量负责人负责组织召开分析会议,制定对策杜绝类似事件重复发生
十一、试验检测工作处罚制度为规范试验检测工作,对所有试验人员实行处罚制度有下列行为之一者,试验室可以对相关试验人员进行处罚,处罚金额为50〜200元不等,屡犯的加倍处罚,情节严重的进行行政处分或依法追究法律责任
1、检测时搞错试样加工试样时,弄错规格以至无法弥补检测前试样搬运、保管不善而丢失、损坏
2、试缱时未及时作原始记录,而得不到试验结果
3、不按标准方法或非标准样品未事先拟定合适的试验方案,以致检测结果无法使用
4、检测仪器未达到要求的精度或检测读数错误,而无法复测或报告己发出
5、计算错误,而报告已发出书写报告字迹不清、结论错误、受检单位提出意见
6、检测结果被上级仲裁单位否定
7、试验报告发错单位
8、试验检测人员弄虚作假;故意刁难受检单位;索要财物
9、未按时上报有关资料;未按规定频率和方法进行取样、送样未按规定方法对检查度件进行养护而造成试件不合格
10、无特殊原因而未按时完成试验检测任务
11、作业队或搅拌站试验人员未对施工过程进行监控,未对混凝土拌和物性能进行检测;
12、试验原始记录、试验台帐不全,试验:检测报告未经复核或复核不仔细造成结果、结论错误;随意涂改试验报告;丢失试验检测报告或其他重要资料;泄漏、外传有保密内容的资料
13、未按规定程序和方法操作使用仪器,或未按规定对仪器进行维护保养,造成仪器损坏
14、搅拌站人员擅自改动配合比,不加或少加材料、未严格计量、采用不合格材料、材料用错或搞混,搅拌时间不够等行为
15、混凝土施工现场作业人员擅自向混凝土中加水,不按规定振捣养护等行为
16、大堆料、水泥、钢筋、外加剂、外掺料等材料收料人员未及时通知试验人员取样送样,使用未检验或已检不合格的材料,原材料质量证明资料不全
17、同条件养护试件制作不规范、不及时,未养护或养护不规范试件丢失等
十二、学习培训制度
1、所有试验人员必须持有试验岗位资格证,在从事检飨测量工作以前,要接受岗前培训,取得上岗证,持证上岗并经过客专相关知识的培训岗前培训主要以参加省部级以上的机构组织的上岗培训为主,这些培训可能是铁道部质量检测中心组织的上岗培训班、建设部组织的上岗培训班,还可能是交通部组织的上岗培训班等等岗前培训的内容包括专业基础知识、检验测量方法、国家标准、行业标准、检定规程、法定计量单位、有效数字和数据修约、数据处理、法律法规
2、试验室应定期组织全体成员进行集中学习学习应签到,请假要经主任批准,学习过程要有详细记录
3、培训计划在技术负责人根据试验室的工作规划编制与试验室相适应的年度培训计划年度计划报告试验室主任批准后,由技术负责人、各检测组长组织落实
4、培训记录及员工技术档案试验室应做好员工培训记录培训记录包括目的、内容、方式、时间、规模、等级、教师情况、考试考核成绩以及培训分析资料管理员应保存技术人员的技术档案,并根据培训情况对技术档案进行增补员工技术档案包括技术履历表、学历证明、任职资格证明、证书复制件、能力培训证明、资格考核证明、各阶段培训证明、技术业绩和技术经验证明、各种获奖证明
5、试验室实行对全体试验人员定期考核制度试验室定期组织对试验人员进行考核,作为试验人员任用、定职、定级及奖罚的依据在考核中,连续两次不合格者,不得继续从事成贵铁路客运专线试验检测工作
十三、成品、半成品、构配件进场检验及制度检测工程所使用原材料的质量是否符合国家及行业标准有关要求及合同的技术要求;检测工程结构和结构的成品、半成品的质量是否满足设计要求;通过现场测试和监督,严格控制施工质量;研究推广新材料、新技术、新工艺,推进本企业的技术进步,为科研、设计、施工提供可靠数据和资料
1、原材料试验检测,各级试验室应根据各自上级试验检测机构授权的检测项目;
2、要求进行,对原材料、成品、半成品、构配件、结构物、路基等项目开展试验检测工作
3、原材料试验检测,常规项目由试验室自行检验,全项由中心试验室进行检验,统一由中心试验室出据试验检测报告
4、试验室负责进场原材料的取样、常规项目的试验检测,并填写《进场材料报验单》,通知监理进行见证及按频次平行抽检工作
5、原材料检验严格执行“四单一证”制,即委托单、监理见证单、试验报告单、不合格材料处置单、出厂合格证
6、认真执行原材料检验程序,材料进场先由物资部门进行定性检验并认真填写《材料进场验收记录表》,再填写委托单通知试验部门试验部门接通知后报请监理共同见证取样做定量检验,并认真审核厂家的质检单检验项目是否齐全,合格证是否有效一般水泥、粉煤灰、外加剂、粗细骨料常规检验不超过72小时出据报告反馈给物资及相关部门,并建立台帐完善监理签认手续
7、原材料试验检测,物资、监理要相互配合,物资是保证,监理是关健,试验足根本
8、认真填写原始记录,提供分项工程、隐蔽工程验收所必需的有关资料
9、检测项目及频率须符合相关标准规范要求
十四、混凝土、砂浆配合比管理制度
1、混凝土、砂浆结构物施工的最终目的是满足结构安全、使用功能,做到内实外美配合比设计的优劣对混凝土、砂浆结构物施工起着关键作用,因此,各施工单位要非常重视混凝土、砂浆配合比设计、选定工作
2、混凝土、砂浆配合比设计要从技术和经济两方面综合考虑,既要满足标准规范规定的技术条件,乂要经济合理
3、为保证高性能混凝土耐久性能、混凝土强度、改善工作性能、节约成本,混凝土施工应掺加不同品种、性能的外加剂和外掺料
4、混凝土、砂浆配合比设计要充分考虑耐久性要求,通过优选原材料,掺加外加剂和外掺料,采用新材料、新工艺的方法和措施提高混凝土耐久性能,满足设计规范、试验规程要求
5、工程开工前施工单位试验检测机构首先进行各种原材料试验,选定各种原材料,为配合比设计做好技术准备工作
6、不同的品种、规格型号原材料要分别设计配合比,最后应用统计分析方法优选出—•种合适的配合比
7、施工过程中,如果原材料有所变化,应及时重新设计配合比,严禁不做试验套用以前的配合比施工
8、混凝土、砂浆施工必须首先设计配合比,依据配合比施工,严禁没有配合比盲目施工的现象发生
9、驻地监理机构要加强混凝土、砂浆配合比监督检查管理工作工程开工前,施工单位要将选定的配合比报送驻地监理机构,并填写《混凝土、砂浆配合比审批表》,驻地监理机构进行验证试验,合格后进行书面批复,施工单位依据批复的配合比施工,没有批复的配合比严禁使用
10、施工中,在开盘以前,施工单位试验人员要进行砂、石含水量试验,认真换算施工配合比,填写施工配料单,下发给工地技术负责人,并做好标识施工过程中,加强监督检查,确保按配合比施工
11、施工单位试验检测机构应指定业务能力强、综合素质高的同志负责配合比设计工作
12、施工单位要建立混凝土、砂浆配合比设计台帐,统一规范管理,必要时应对各种配合比进行对比分析
13、施工单位在进行配合比设计工作时,提倡采用新材料、新工艺、新方法进行研究开发,为高速铁路建设储备技术力量
十五、检测试验人员岗位责任制
1、均持有经考核后统一发放的合格证书,对检测有足够的了解,具有法定计量单的基本知识
2、在主任或质量负责人领导下负责分管部分试驶业务技术工作
3、受理委托试验,负责检查核对委托单位和所送材料的-致性,按有关试验规程进行试验和填写试验报告,并对原始数据的正确性负责
4、对所用的仪器、工具进行保养和委托标定,管理好试验设备
5、注意检测技术和手段的更新,加强业务学习,不断提高业务技术水准
6、严守保密制度,不得泄露有关技术数据,对委托单位负责,指导试验工的工作与学习
十六、委托试验制度
1、凡委托中心试验室进行试验者,必须办理委托手续委托单一式三份,一份由委托单位保存作为索取检验报告凭证,一份交试验检测人员,一份留作存档
2、委托单位要求现场检测或取样者,必须提前预约
3、填写委托单之前必须验收样品,凡样品不合格者不予受理
4、试线中如发现样品有问题应及时通知委托单位,双方协商解决
5、试样按委托项目测取资料之后,其废样除委托时声明外,一概不予保管
6、其检测结果仅对来样负责
十七、废弃物品管理制度
1、试验室的固体废弃物应放在制定的地点,并妥善解决,试验室设一个专门堆放废弃物品的场地,并进行标识,存放一定时间达到一定数量后,应找地方进行掩埋,防止造成环境污染
2、试牧室安排专人负责处理废弃物品
3、对于有毒的化学废液,应进行封存后深埋于地下3米以下,以防止造成环境污染
4、建立台帐对处理的废弃物品进行分级
十八、标准养护和同条件养护管理制度
1、养护试验室应从养护条件的温湿度控制与检测、记录,试件的存放于管理等方面加强控制并制定严格的管理制度,确保试件的代试验室职责范围认真执行国家及铁道部颁布的现行有效的施工技术规范,工程验收标准及检测试验工作的规程、规范标准和方法,做好各项试验检测工作;负责本工程项目试验的管理工作;制定试验室各项管理制度及岗位责任制;对本项目范围内的工程试验业务进行指导并督促试验人员严格执行各项规章制度;参与原材料选场调查,并通过试验对所选材料质量做出评价,并编写评价报告存档;负责本标段施工原材料、成品、半成品的质量抽检检验工作,认真填写各项试验原始记录及整理试验报告;负责工程开工前的标准试验(如配合比、标准击实等)工艺试验工作,认真填写各项试验原始记录并整理试验结果,为施工提供合理、可靠的施工参数,并报送相关部门验证及审批,审批后方可使用;负责本标段试验人员培训工作;组织试验人员学习有关标准、规程规范;建立试验工作预警机制,及时发现质量隐患,并监督检查处理情况;积极开展新检测技术、新工艺、新材料的试验研究工作;按要求并监督工地试验室向驻地监理试验室做好报表工作完成业主和驻地监理试验室交办的其它工作;负责检查各工区试验室仪器设备的保管与维护情况,确保仪器设备在法定有效期内正常运行,从而保证检测数据的准确性;表性真实有效
2、同条件养护现场同等条件养护试件留置在施工现场,处于与工程实体同样的养护条件下但必须落实保管、养护责任人,防止试件丢失和与工程实体养护条件不同养护到期,有专人收回,试验室签收并进行试验检测,试验室建立现场同条件养护试验台帐
十九、试验检测工作制度检验工作必须严格按照有关标准、规范进行,不得擅自更改;检验之前必须严格检查仪器、量具、水电及环境条件并做好记录;检验中应做好原始记录,记录可以按规定进行改正,但不得抄整,记录必须完整;检验人员在处理资料时应进行误差分析,不得随意取舍,应按有关公式进行计算,并采用法定计量单位;检验工作完成后,由检验人员拟写检验报告,并由检验人员、复核人员签字,并登记检验台帐;委托部门对检验结果有异议时,应由质量负责人组织复核,复核无误时应向委托部门解释,当委托部门坚持要求复验时应重新办理委托手续
二十、保密制度有关保密资料按密级要求设置专柜;保密数据一般不能外借,特殊情况需要借阅时需办理借阅手续;工作外出时一•般不得携带保密数据,必须携带时应采取适当安全措施;职工调离时不得将有关的保密资料带走;经常对工作人员进行保密教育;不遵守保密制度,造成泄密的要按事故处理,并追究其责任
二十一、检验质量申诉处理制度检验质量申诉,由质量负责人处理,质量负责人不在位时由技术负责人处理遇有重大质量问题要及时向局生产管理处汇报,共同研究处理受理检验质量申诉最长期限为三个月自发出检验报告之日算起超过有效期的检验质量申诉概不受理检验质量申诉包括以下儿种.送检单位要求对检验结果作进一步解释,但未对检验质量表示明确的异议.送检单位明确表示不同意检嘘结论,要求复测检验质量争议处理程序如下.质量负责人会同专业检测人员检查原检验报告,原始记录、检测仪器、检测方法、检测依据、测试环境条件、数据计算、结论判断方法等,确属无误,应向客户说明情况.若经检查,确因原始记录、数据处理、检验报告、结果判断等环节因素而造成误判的,应发一份题为“对编号XX检验报告更正的报告”,注明原检验报告作废,并办理登记手续.若经检查,发现因测试条件、检测仪器、检测方法错误而造成误检的,应将备用样品重新进行检验,重新发送检验报告.若申诉方仍持异议,可由双方主管领导和技术负责人共同确定取样方案,重新抽样共同检验或交仲裁,经济责任由败诉方负担不可复现的试验项目原则上只受理对试验报告本身有异议的申诉有关质量申诉处理的全部数据均应存入技术档案
二十二、化学试剂及低质易耗品管理制度化学试剂及低质易耗品分别设:置化学试剂库和低质易耗品库由库管员统一管理;
2.化学试剂和低质易耗品的采购、入库、发放必须建立详细台帐办理领取签认手续,一般采取联签制度;购入物品要经库管员点收、入帐、签认发票后方能报销;库房要设置灭火器、防火砂箱,做好防火、防盗等预防工作;毒害品、危险品的管理毒害品设置专用保险柜存放,由专人负责保管;毒害品的采购、发放要按规定办理审批手续,并做详细记录;易燃、易爆品要单独存放,远离火源、电源,并防止日光直射和振动;易燃、易爆品的采购、发放要按规定办理审批手续,并做详细记录
6.标准试剂及标准样品的管理标准试剂应单独存放在试剂库并设有明显标志;标准样品应存放在样品室;标准试剂和标准样品的采购与发放要按规定办理审批手续,并做详细记录
二十三、混凝土检验制度1范围
1.1本规制度定了混凝土出厂检验的各类事项2内容及要求1出厂预拌混凝土质量必须按相关的标准严格检矣和控制,经确认各项质量指标符合要求后,方可出具预拌混凝土《预拌混凝土出厂质量证明书》2混凝土试件的取样、制作、养护和试验必须符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、《普通混凝土力学性能试验方法标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定
2.3混凝土强度的检验评定必须符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87的有关规定
2.4混凝土拌合物的稠度偏差应符合混凝土配合比设计和《预拌混凝±GB14902-2003的规定
2.5混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量等其他质量指标,应符合《混凝土质量控制标准》GB50164—92的规定,其检验频率按规范和标准规定执行
2.6预拌混凝土的泵送应按《混凝土泵送施工技术规范》JGJ/T10—95的有关规定执行
2.7混凝土搅拌站根据国家规定和技术标准明确产品的验收方法,包括取样方法和频率、试件制作和养护、产品技术指标等搅拌站试验员,根据技术标准和合同的规定对出厂的混凝土的坍落度、拌合物性能和强度等进行出厂检验,检验结果应作记录并存档备查坍落度、拌合物性能不符合要求的,混凝土不得出厂
2.8不合格预拌混凝土的处理预拌混凝土的运输时间拌和后至进场止超过技术标准或合同规定时不得使用预拌混凝土的坍落度不能满足规范及合同要求时不得使用当对混凝土强度有怀疑时,可采用非破损检验方法,按有关标准的规定对结构或构件中的混凝土的强度进行推定,也可采用钻芯取样进行检测
二十四、混凝土出厂管理制度1范围1本规制度定了混凝土出厂管理的各类事项2内容及要求1混凝土供需双方在混凝土使用前,工程管理部除应下达生产通知单外,必须同时提出技术要求;对混凝土有其它特别要求的,也应在技术要求中予以明确
2.2混凝土搅拌站根据生产通知单和技术标准对出厂的混凝土的坍落度、拌合物性能和强度等进行出厂检验,检验结果作好记录并存档备查坍落度、拌合物性能不符合要求的,混凝土不得出厂3混凝土搅拌站在供应预拌混凝土时应及时向混凝土使用单位或部门提供下列出厂资料《混凝土配合比报告》混凝土搅拌站在供应混凝土前应由试验室出具《混凝土配合比报告》,并作为出厂资料提供给混凝土使用单位或部门《混凝土交接单》《混凝土交接单》应做到一批次一单,在混凝土输送出去前送到工地,作为混凝土交货验收的依据其中到达时间由使用单位或部门在现场如实填写
2.4混凝土经输送进入施工现场时,应先按规定进行混凝土鉴定外施工单位应当在驻地监理单位的监督下,会同混凝土搅拌站对进场的混凝土进行联合验收验收合格后,施工及混凝土搅拌站人员应当在《混凝土交接单》上会签验收内容包括确认混凝土类别、数量和配合比查验预拌混凝土的拌和时间,记录混凝土输送所用时间预拌混凝土的输送时间拌和后至施工现场止超过技术标准时,不得使用测定混凝土的坍落度坍落度不能满足要求时,混凝上不得使用施工单位认为坍落度无法满足泵送要求而需增大坍落度时,应当征得驻地监理单位同意后书面通知混凝土搅拌站调整目测混凝土拌合物的性能验收完毕后,施工单位应当在驻地监理单位和搅拌站人员见证下,根据技术标准的要求对进场预拌混凝土进行有见证取样制做试块,检验预拌混凝土的强度取样记录由三方共同会签混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量和特殊要求项目的取样检验按技术标准进行
2.5混凝土试块实行统一集中养护,由施工单位送试验室集中标准养护试压6判定混凝土的质量是否符合要求时,坍落度、拌合物质量以进场验收结果为依据;强度以三方有见证取样送检的试块强度为依据;其它质量指标的判定根据技术标准确定
二十五、混凝土生产通知制度混凝土生产通知1范围1本规程规定了混凝土生产通知、检验的事项2职能1工程管理部根据生产计划及安排对搅拌站提出混凝土需求量2试验室负责混凝土配比单及监控混凝土质量
2.3搅拌站负责混凝土生产3程序1工程管理部对试验室及搅拌站提出混凝土需求通知
3.2试验室根据工程管理部要求,向搅拌站提供混凝土配比单,并报驻地监理审核
3.3驻地监理审核通过后,搅拌站根据通知及试验室配比要求进行混凝土生产
3.4混凝土输送量满足生产要求后,工程管理部通知搅拌站停止生产
3.5驻地监理审核未通过,搅拌站不得进行生产4执行1挽拌站生产过程中须保证按质、按量、按时完成任务
4.2工程管理部对搅拌站混凝土输送量进行确认,并按规定制作混凝土试件
4.3试验室须对混凝土配比进行跟踪检测,合格后方可生产、浇注,并负责试件标养和同养工作
二十六、消防安全管理制度为预防火灾及时消除火灾隐患,保障工程、资源和员工安全,特制定本制度-总则施工现场的消防管理应该根据“以防为主,防消结合”的方针严格遵守《中华人民共和国消防法》做好施工现场的防火工作项目经理是项目消防工作的第一责任人,应对施工现场的消防工作负总责施工现场的消防工作由项目安全领导小组负责,施工现场要有醒目的消防安全标语、标志经常性的进行消防安全检查,发现隐患立即整改组织义务消防队伍,经常性的进行消防知识培训、应急救援预案的演练,提升员工的消防认识-消防责任制项目部全体员工都应增强消防意识并尽安全防火的责任和义务消防安全责任人职责贯彻执行消防法规,保障项目部消防安全符合规定,掌控项目部的消防安全情况将消防工作与项目部的生产管理统筹安排,组织制定消防管理制度对项目部的消防安全提供必要的经费和组织保障确定各级消防安全责任,批准实施消防安全制度和消防安全操作规程组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,处理涉及消防安全的重大问题根据消防法的规定和项目部实际情况建立义务消防队组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散救援预案并实施演练消防安全管理人员职责协助消防责任人进行日常消防安全管理工作制定消防安全制度并检查、督促、落实组织实施防火检查和火灾隐患整改工作组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出曰畅通组织管理本单位义务消防队在员工中组织开展消防知识技能的宣传教育和培训,组织开展灭火和应急疏散自救预案的实施和演练完成消防责任人委托的其他消防安全管理工作义务消防队员职责根据本岗位、本工种的实际情况经常向员工和群众普及防火知识,提高防火意识协助消防管理人员落实消防安全制度并发动群众注意生产生活中的用火、用电发现隐患及时报告,提出整改意见并督促整改熟悉灭火方法,经常检查消防器材使之处于良好状况熟悉本岗位的火灾危险性,明确危险点和控制点积极扑救火灾,注意保护现场,协助有关部门追查和弄清火灾原因
4.作业人员职责认真贯彻执行项目消防安全管理制度和安全操作规程工作中发现消防隐患,及时报告、整改积极了解本工种、本岗位的消防常识,并严格遵守积极参加项目组织的各项消防教育发生火灾时及时报告,积极进行火灾扑救,协助调查火灾原因维护好工作范围内的消防器材,若发现灭火器损坏、过期等情况及时报告
(三)消防安全教育培训制度按相关法律、法规及项目安全教育培训制度进行消防安全培训在进行其他安全培训的同时进行消防安全知识培训利用各种宣传方法进行消防安全知识宣传教育,经常性的组织消防活动监督检查各工区试验室建立健全试验仪器设备档案、台帐、检定及校验计划;大型精密仪器还必须填写使用记录;负责检查各部室试验室检测环境的控制,确保所有试验项目均在规范规程要求的试验条件下进行;严格按规范规程开展试验及检测工作,认真作好试验、检测的有关记录,保证检测数据的真实可靠;根据有关规定,按期组织特种人员进行消防安全培训,确保安全生产,形成一种“人人讲防火,处处讲防火”的良好风气
(四)消防隐患检查整改制度项目部定期、不定期的进行消防安全专项检查项目在进行其他安全检查的同时进行消防安全检查对检查出来的一般火灾隐患应及时组织整改,能当场改正的须当场改正,不能当场整改的,应定人、定时、定措施,根据《隐患整改通知书》的要求,限期改正重大火灾隐患的整改,须制定整改措施方案,报消防安全责任人批准实施整改,在整改之前须采取临时防范措施,确保安全隐患整改必须服从消防安全管理部门的整改意见,依法进行整改,任何单位和个人不得推委和无故拖延隐患整改完毕后,负责整改的单位和个人应当将整改情况书面报送消防安全责任人或管理人签字确定后存档备查
(五)消防器材管理制度项目部在施工现场内设置与生产、贮存、运输相适应的消防设施按国家消防技术标准配备合格的消防设施、器材消防设施器材必须专用,不准擅自移动和挪用消防器材应固定在取用方便地点,由物设部负责管理更换和补充凡配备给各部门、各作业队的消防器材由部门、作业队负责管理使用消防器材使用过程中注意个人安全及环境保护,灭火器使用完毕之后使用单位负责处理现场建立消防器材使用的台帐经常检查消防器材,发现问题及时报告,及时更换对确实无法再利用的消防器材要作报废处理
(六)火灾事故处理发生火灾后要明确以人为本的思想,充分认识到救人胜于救火
1.任何人发现火警都有义务迅速向项目部主管领导或安全员汇报,不得盲目报警发生火灾事故,所有人员要全力以赴,听从指挥,奋勇扑救发生火灾事故,应迅速组织有关人员和专业技术人员,从工艺生产、管理等方面调查事故原因项目部全体职工都有向调查人员提供火灾情况的义务,不得拒绝、阻挠、刁难,或者有意隐匿实情,提供假情况找出根本原因后,要“四不放过”原则追查责任,制订防范措施,落实整改由安质部负责将调查和处理结果总结汇报针对事故暴露出的问题对全员进行教育,杜绝后患
二十七、电气事故应急处理措施
1、一旦发生事故,应立即切断电源,防止上一级电气设备事故的扩大
2、若遇火灾发生火灾时,先切断电源,控制明火,再用砂子、二氧化碳灭火器扑救严禁用水和泡沫灭火器做好现场监护,根据事故汇报制度,及时汇报,查明火源,以便采取相应的灭火措施
3、触电事故应急处理发现电气设备有不安全状况或可能发生危及人身和设备安全的情况时,应立即切断电源,并向领导反映,等候处理发生触电事故,立即切断电源(或用干燥的木棒挑开电线,如触电者在高处应防止坠落),迅速将触电者抬离现场进行抢救,同时通知医务人员
二十八、火灾应急处理制度生活区、生产区一旦发生起火,在公安消防队未到达火场之前,起火单位的领导和在场人员应及时抓住时机,组织义务消防队员,集中力量迅速、果断地把火灾扑灭在初起阶段,应采取以下应急措施
1、及时报警,组织扑救现场工作人员一旦发现起火,要立即报警,并参与和组织人员扑救火灾在报警的同时要向单位领导和有关部门报告
2、集中力量,控制火势要根据燃烧物质的性质、数量、火势蔓延方向,燃烧速度,可能燃烧的范围作出正确的判断,集中灭火力量在火势蔓延的主要方向进行扑救,控制火势的蔓延
3、消灭飞火要组织人力监视火场周围的建筑物上,露天堆垛上的未烬飞火,并及时予以组织扑灭,防止造成新的火点
4、疏散物资将参加疏散的职工或群众编成组,指定负责人,将受到火势威胁的物质及时疏散到安全地带,以减少火灾损失,防止火势的蔓延
5、人员疏散生活区、生产区等人员密集场所,应按人员的分布情况制定紧急情况下的安全疏散路线用醒目的标志指明出入口或疏散路线,疏散路线不允许锁闭,不得堆放物资,疏散时要从容有序,不要互相拥挤,防止挤伤人员火场人员疏散应急措施主要有如下1发生火灾时,在场人员有被烟气中毒或窒息,以及被热辐射,热气流烧伤的危险特别在夜间难以辨认疏散走道和方向,威胁就更大在这种情况下,火场指挥人员要了解火场有无被困人员及其被困的地点和抢救的通道,及时组织人员进行安全疏散2疏散时,如人员较多或能见度很差,应在熟悉通道的人员带领下鱼贯地撤离起火点,带领人可用绳子牵引,用“跟着我”的喊话或前后扯着衣襟的方法撤至室外和安全地带
5.3当车撤离火场途中被浓烟围困时,应采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟,有条件时可采用湿毛巾等捂住嘴、鼻,以便顺利地撤离烟雾区
5.4当人身着火时,应尽快把己着火的衣服脱掉,如来不及也要把衣服撕碎扔掉,切记不能奔胞,那样会使身上的火越烧越旺,还会把火种带到其他场所,引起新火点
6、积极抢救被困人员人员集中的现场发生火灾,要组织强壮人员,并派熟悉情况的人员作向导,积极寻找和抢救被火势围困的人员
7、注意安全在高处作业或深入现场建筑物内部灭火,救人及破拆、疏散物资时,要特别注意安全,防止人员伤亡
二十九、质量检验管理制度为全面贯彻落实我公司现有质量管理办法,严格执行企业标准,将质量工作落到实处,确保产品质量的基本条件,为加强我项目部全面贯彻成贵客运专线、国家或部颁技术规范标准,强化质量观念,特制定本制度三级检验制度
(一)自检检验制度
1、项目部现场生产作业严格贯彻客运专线、国家或部颁施工规范标准,遵照公司颁布的施工工艺细则,合理组织施工,做到均衡生产文明施工
2、现场生产各施工工序,必须做到有条有序,每道工序在施工完成后均由工班质量员进行自检,并对分项工程检查出来的问题,及时纠正并处理,以达到标准要求
3、严格执行国家颁布的规范细则对使用的检测仪器、设备、量具依据计量管理规定,主动按周期校验各工班质量员负责对以上器具的有效使用期进行检查,做到未校验的仪器、器具、设备坚决不使用
4、各道工序的检验签认,必须按照“工序流程卡”进行对自检不合格的半成品或缺陷部位未修复合格的,不得流入下道工序;对违反操作规程,质量低劣者,必须责令其改正或返工;对造成质量事故者及时上报,不得隐瞒和袒护
(二)互检制度(交接检)
1、认真贯彻执行青荣客运专线、国家或部颁施工技术标准,合理组织劳力,明确分工,做好“三定”即定人员、定岗位、定责任熟悉图纸,做到“三看清”即看清部位、看清尺寸、看清施工要求
2、各工班根据施工图纸,认真研究施工工艺和有关技术要求,如有技术变更、原材料代换须申报技术部门同意,否则不得随意更改施工
3、管理好各种原材料、半成品及配件,做到帐、卡、物相符,对有疑问的或超期限使用的原材料,坚持检验制度,把好质量关
4、各工序的施工操作完成,首先各工班质量员按自检检验制度要求做到自检下道工序自检员在本工序开始前对上道工序进行检查,若无遗留问题才能进行下道工序施工严格做到不合格的工序不交接,并在检查合格的基础上,办理交接签认手续后,方可流入下道工序
5、搞好文明施工,保持良好的生产环境,对本班组经常进行“质量第一”的思想教育,不断提高操作技术水平专职检验制度
1、专职检查人员负责对产品所需的原材料进场检验进行监督检查所有原材料进场必须附有生产合格证并严格按照规定的检验批次检飨合格后方町使用所用的水泥及钢材有出厂技术合格证或试验报告单,进场后物设部门及时提供其技术证件水泥按标准要求进行试验,袋装水泥200t为一批次,取一个试样,不足200t时按200t计;散装水泥按500t的频次取样,对水泥进行规定项目的试验,符合要求后方可使用钢筋进行抽样检验,由物设部门按规定抽样送交试验室;非预应力筋按60t为一批次,同一批次钢筋由同一•牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成每批钢筋在外观检查合格的基础上从其上截取一组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸和冷弯试验钢绞线每批由同厂家、同品种、同规格、同批号的钢绞线组成并不得大于30t;钢绞线力学性能的抽样试验,从每批中任选3盘,在所选定的钢绞线盘部正常部位截取1根试样拉力试验锚具以1000套的同厂家、同品种、同规格、同批号的锚具为一验收批,每批进场锚具外观检查抽取总数量的10%且不少于10套;夹片每批抽5%且不少于10套细骨料以不大于600t或400m3一检验批,进行外观、筛分、含泥量、泥块含量、有机物含量等项目的试验并做碱活性检验;粗骨料以不大于600t或400m3一检验批,进行级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标等项目的试验
2、质检工程师负责对隐蔽工程检查的签认手续成品、半成品不符合技术验收标准的不得流入下道工序
3、实行产品质量否决制由质检工程师对进场原材料、半成品进行监督检查,若出现不合格,质检工程师有权对其质量进行否决
三十、工程质量事故报告和处理制度
1、凡在工程施工过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准,一般需做返工、加固处理的均构成工程质量事故
2、发生工程质量事故后,项目部必须立即逐级上报直接经济损失2万元以下的一般事故报到公司一级,2万元以上的事故报到集团公司一级,并同时报告建设单位和监理单位,其中涉及设计问题的还应同时通知勘测设计单位工地代表,共同参加调查处理
3、事故调查处理必须按照“四不放过”(原因分析不清不放过;责任者及群众未受到教育不放过;无整改防范措施不放过;责任人未受到处罚不放过)原则办理,并提出事故调查处理报告,对有关负责人根据情节给予行政处分和经济处罚,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任
4、发生事故后隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限、擅自处理或未按“四不放过”原则处理、故意破坏现场、阻碍调查工作正常进行、无正当理由拒绝调查询问或拒绝提供与事故有关情况、资料的,以及提供伪证的,由所在单位或上级主管部门按有关规定给予行政处分,构成犯罪的由司法机关追究刑事责任
三十一、质量反馈制度为了更好的保证产品的质量,在生产过程中能及时发现问题解决问题,保证接口畅通,信息交流,达成共识,特制定质量反馈制度
1、认真学习国家和铁道部的有关规程、标准,并熟悉各项施工标准,加强产品质量意识,树立“用户第
一、质量第一”的思想
2、质检人员要加强对产品各道工序的检查并作好记录,对检查中存在的通病,必须会同施工人员认真进行分析研究,制定改进措施,并反馈到施工班组,在生产过程中加以改进
3、现场施工人员在本工序施工过程中对反映该工序的质量控制点进行检查,对发现的问题,及时向安质部反馈,不得隐瞒和谎报,问题不解决不得进入下道工序;下道工序对上道工序进行检查,对检查出的问题及时向上道工序和安质部反馈,使上道工序满足下道工序的施工条件和技术要求未经检查或检查不合格的不得进入下道工序施工其目的是促进前道工序的质量控制和后道工序对前道工序的质量保护
4、原材料、设备的进场检验必须按照标准要求对材料、设备的外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收并进行试驶检验,对于原材料、设备的不合格,及时向设备物设部反馈,并不得运进施工现场不合格的原材料、设备不得使用;在施工过程中出现的生产设备的异常,及时向设备物质部反馈,及时排解故障,保障生产的正常进行;事后形成记录并向物设部反馈
5、试验室对计量器具的配置、校准、使用、标识进行控制,在施工过程中出现不符合精度的计量器具停止使用,并送计量检定中心或其它法定计量机构进行检定校驶
6、信息反馈必须做到快速、准确、到位
7、热情接待来访人员,虚心听取他们对产品提出的意见和要求,并在施工过程中加以改进
8、广泛收集质量信息,积极组织有关部门和班组进行认真分析讨论,对用户提出的表扬意见认真总结经验,并在生产中坚持下去,对提出的质量问题要认真分析,属于设计方面的及时转告设计部门,属于施工过程中发生的,要及时认真的查明原因,提出处理意见和改进措施,在生产过程中求得提高
9、适时组织有关人员外出,到兄弟厂家学习先进工艺及技术,引进新的生产技术、工艺、材料、设备,学习和应用国内外的现代化管理方法,不断提高产品质量
10、项目部内质量反馈由质检部门负责,对反馈的信函、电报、邮件、走访情况,及时分析处理并上报公司安质部,对于实施结果,归口部门要认真做好记录,妥善保存
三十二、工序检验制度建立工序检验制度,是搞好工程(产品)质量的基础为了加强全员全过程的全面质量管理,严格把好各道工序关,为成贵客运专线生产出优质的产品,特制定工序检验制度
1、现场生产必须有统
一、完整、正确的标准化图纸
2、所需用各种原材料品种,严格执行国家和成贵客运专线产品技术检验标准,并按照部颁技术规范要求,按取样程序抽检
3、各工班质量员要熟悉并掌握施工图纸的要求及生产施工工艺过程,认真贯彻国家和铁道部技术检验标准,加强质量意识,树立“质量第一”的思想
4、各道工序的施工,要虚心接受质量员和监理人员提出的意见并积极改正按照“桥梁工序流程卡”的程序,每道工序首先由工班质量员做到自检、互检,再由质量专检人员进行专检,不合格的工序不交接,在检查合格的基础上方能办理交接签认手续
一、仪器设备管理制度
二、样品管理制度
三、试验检测记录管理制度
四、报告审核签发管理制度
五、试验检测环境管理制度
六、试验室安全与环保管理制度
七、档案资料管理制度
八、混凝土施工配合比审核及发放制度
九、试验检测事故分析制度
十、不合格品管理制度
十一、试验检测工作处罚制度
十二、学习培训制度
十三、成品、半成品、构配件进场检验制度
十四、混凝土、砂浆配合比管理制度
十五、检测试验人员岗位责任制
十六、委托试验制度
十七、废弃物品管理制度
十八、标准养护和同条件养护管理制度
十九、试验检测工作制度
二十、保密制度
二十一、检验质量申诉处理制度
5、每道工序作业完毕,工班自检员会同技术检查人员主持工序交接检查和分部、分项工程的质量评定,并按规定填写、收集、整理原始记录,做好报表工作
6、质量专检人员严格把好各道工序质量关,负责对隐蔽工程检查的签认手续,并做好对分部、分项工程的评定工作
三十三、试验室岗位职责
1、根据国家和行业有关标准、规范、规定和业主、监理、公司计量测试中心的要求,结合施工特点,负责计划并实施项日部试验检测工作
2、负责项目部原材料检测,以及施工现场质量控制,并将试验检测结果提交试验室复验和试验监理工程师批复
3、做好进货购配件检验、工程控制检验,同时做好外委试验检测工作
4、掌握工程进度,做好施工控制有关的各项试验工作,参与施工中的工程质量检查及工程事故调查与处理
5、结合项目部要求,参加有关新材料、新技术、新工艺、新设备试验研究与推广应用工作
6、负责试验检测仪器设备的管理、维护保养、周期鉴定、使用记录状况
7、负责对试验结果数据进行统计、整理分析、建立试验资料档案对试验检测结果、试验检测仪器设备状况定期上报上一级试验室,为竣工资料提供完善的试验相关资料
三十四、试验室主任岗位职责
1、主持试验室全面工作,对试验室的技术、质量、安全负责,组织完成施工所要求的各项试验检测工作,批准本试验室的质量方针和质量目标,审核签发试验室的各类文件
2、组织贯彻学习成贵铁路客运专线技术标准和新的试验检测技术、建立健全试验检测体系和质量保证体系
3、组织制定试验室的各项管理制度、工作标准要求
4、组织制定试验室的年度工作计划
5、参与重大技术和施工组织设计有关试救检测方面问题的审查,并提出相关意见
6、参与新工艺、新材料试验方案的审查,并提出建议
7、组织编写及上报各类报表及专项报告
8、考核本试验室全体人员的工作、学习情况,及时掌握本试验室的工作信息和解决存在的问题
9、完成领导交办的其它试验检测工作
三十五、技术负责人岗位职责
1、在主任领导下开展工作,全面负责试验室技术管理工作
2、贯彻执行国家、铁道部颁发的有关的规程、规范、标准;组织制定试验检测技术细则
3、批准作业指导书、操作规程
4、组织收集客专有关的各种试验检测标准规范,组织开展试验比对工作
5、负责试验检测报告,报表,资料的终审与签发,对试验检测资料的真实性、准确性负责
6、参与工程质量事故调查,处理试验检测过程中的技术问题
7、负责对试验检测标准和方法及偏离检测方•法的控制,对试验室技术活动的正确性和有效性负责
8、督促、检查各岗位工作执行情况,组织实施人员培训计划及业务考核,负责技术业务指导
9、负责建立健全试验室信息管理体制,组织做好各种文件、资料归档工作
10、负责试验检测新技术、新方法的开发研究
11、完成领导交办的其它试验检测技术工作
三十六、质量负责人岗位职责
1、全面负责试验检测工作质量,协助主任建立试验室的质量体系并负责维持质量体系的现行有效性,定期向主任报告试验检测工作质量情况
2、负责组织质量手册、程序文件的编制和修改,组织质量手册的习、宣传和贯彻执行工作,主持制定质量方针与目标、编写管理评审计划,编制管理评审报告
3、负责检测质量事故的处理和检测质量争议的处理,审批纠正措施,预防措施
4、组织试验室的质量体系审核,审核委托试验机构的资质和检测能力
5、检查、考核各类检测人员的工作质量
6、在技术负责人因故不能代为行使职权时,由质量负责人代为行使
7、负责实验仪器设备、试验环境、试验样品的管理,确保试验设施和环境条件满足试验检测工作标准要求
8、负责质量、环境、职业健康安全管理体系以及试验室计量认证管理体系的实施,及时完善相关质量活动记录
9、完成领导交办的其它试救检测工作
三十七、试验员岗位职责
1、在主任和试验工程师的安排下,完成承担的各项试验检测任务并对各自的检测工作质量负责
2、严格按照有关的试验规程,试验方法做好各项试验,及时填写试验记录,原始数据清晰、准确,记录完整
3、详细观察和记录试验过程中出现的各种情况,当发现异常现象或试验结果有疑问时应立即向试验工程师汇报
4、做好检测前的样品准备工作,需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样;校对仪器设备运转是否正常
5、正确使用和保养所用的各种检测仪器设备,及时填写仪器设备运行记录,做好试验仪器设备的保养工作,负责试验区域环境卫生和安全工作
6、编制试验报告,按规定程序送审,并及时登记各项试验台帐
7、严格遵守各项规章制度,不受行政干预,提供准确、可靠、公正的试救结果,对检验数据的真实性和正确性负责
8、对试验资料严格保密,未经试验室主任同意不得将试验数据及结果外传和泄露
9、完成领导交办的其它的其他试验检测工作
三十八、资料员岗位职责
1、在主任领导下,负责对本试验室质量体系文件,标准规范,外来文件、有关的试验检测资料及电子版文件的管理
2、负责收集与试验检测工作的现行标准、规范、规程及相关技术资料,并登记建档妥善保管;失效文件应及时从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用
3、负责保管试验仪器设备的档案证书,计量检定证书和自检资料
4、负责各级单位来往文件的收发登记工作
5、负责试验室内的原始记录管理,负责试验报告的发放、保管、整理归档
6、负责保管和使用本试验室报告用章
7、严格遵守保密制度,不得随意复制实缱报告,不得泄露原始数据
8、做好防火、防盗、防蛀工作,一防止资料的丢失和损坏,丢失资料应按质量事故处理
9、完成领导交办的其他试验检测资料管理工作
三十九、信息管理制度
1、试验室应按照成贵标准化管理及上级有关规定,配备相应的网络、电脑、打印设备、复印设备等
2、通过网络及时注意新规范下发
3、通过网络及时传达建设单位及上级文件
4、及时回复上级及建设单位所发文件
5、按成贵要求对本施工管段检测情况周月报定期上报
6、每次检查完,及时整改,并通过网络向检查单位汇报整改情况
四十、委外检测试验
1、在组建试嘘室之初即拟订确需委外进行检测试验的项目,项目部应将委外项目和委托的单位及其资质材料报成贵公司工程部批准
2、对委托进行项目、取样送样责任、检测试验执行的技术标准、试验报告的提交、检测试验费用标准及结算办法等相关事项做出规定
3、进行每次委外检测试验,均由委托单位的试验室提交委托试验单
4、进行每次委外检测试验时,均应通知监理如监理决定对该检测试验项目实施见证试验,则项目部试验室和委外试飨室均应配合
二十二、化学试剂及低质易耗品管理制度
二十三、混凝土检验制度
二十四、混凝土出厂管理制度
二十五、混凝土生产通知制度
二十六、消防安全管理制度
二十七、电气事故应急处理措施
二十八、火灾应急处理制度
二十九、质量检验管理制度
三十、工程质量事故报告和处理制度三I•
一、质量反馈制度
三十二、工序检验制度
三十三、试验室岗位职责
三十四、试验室主任岗位职责
三十五、技术负责人岗位职责
三十六、质量负责人岗位职责
三十七、试验员岗位职责
三十八、资料员岗位职责三I•
九、信息管理制度
四十、委外检测试验
一、试验仪器设备管理制度
1、仪器设备的使用人即是责任人
2、仪器设备、计量器具必须按照国家标准计量部门的有关规定定期进行检定对检定合格的仪器设备、计量器具其检定证书应保管并建立台帐
3、使用贵重、精密、大型仪器、设备者,均应经培训考核合格取得操作许可证
4、仪器、设备责任人应负责所保管设备的清洁卫生、清洗、换油不用时,应罩上防护罩长期不用的电子仪器,每隔三个月应通电一次,每次通电时间不得少于半小时
5、检测仪器、设备不得挪作他用,不得从事与检测无关的其它工作
6、设备管理员除对所有仪器、设备按周期进行计量检定外,还应对它们进行不定期的抽查,以确保其功能正常,性能完好,精度满足检测工作的要求
7、全部检测仪器,设备的使用环境均应满足说明书的要求
二、样品管理制度
1、样品的抽取、保管、传送、处置等过程应符合试验操作规程的规定,要确保样品的真实性与代表性
2、对于需经长途运输的样品,在发运前,受检单位对样品状态应作明确的记录,并随样品送试验室
3、试验室由专人对受检样品、发运记录进行验收登记,内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人若发现有异常状态或样品损伤,应通知受检单位派员核实,并由双方确认样品异状交接记录确保样品质量不受运输条件的影响双方亦可根据实际情况协商补充样品方案,作出书面记录,报中心试验室主任批准后执行
4、试验室对接收的样品,应设管理编号,并按规定要求填写《工程试验委托单》、《样品标识卡》存放保管
5、样品管理人员在接收样品时,认真核对委托单与样品是否相符,并对样品进行状态描述,根据其委托试验项目,初步判断样品数量是否满足要求
6、委托单应放在样品的醒目位置,样品摆放应有序
7、每种样品尽可能做到先到先做,如需要分批做试验,应考虑每次取样是否有代表性
8、试验完毕后,有特殊需要的样品应留样及时封存备查,如无特殊需要,应将剩余样品清理掉
三、试验检测记录管理制度
1、试验人员应使用规定的表格,认真填写原始记录,内容应详尽、完整、准确、字迹清晰工整
2、原始记录用钢笔或签字笔填写,不准使用铅笔
3、原始记录的数字,不允许随意涂改,如确需涂改执行母体试验室程序文件《质量记录控制程序》
4、原始记录作为出具试验报告的依据,应认真审查,并包含足够的信息,且有记录人、复核人签名
5、原始记录应交资料室,作为技术资料存档备查
6、试验、检测报告由检测人员整理、打印并签字,由分室负责人复核签字,然后连同原始记录经试验室负责人审核后签字
7、试验、检测报告连同原始记录由档案室负责保管
四、报告审核签发管理制度技术责任制是试验、检测报告的正确性、科学性和全面性的基础是试验、检测报告质量的保证,也是考核技术人员业务技术成绩的重要依据,试验报告格式一律使用《铁路工程试验表格》所载表格
1、中心试验室主任负责统筹安排全室的试验、检测工作,并对试验室工作负全面责任
2、技术负责人负责试验、检测的技术工作,对检测质量和经审核批准的试验报告负技术责任
3、授权签字人对安排承接的试验、检测工作的全过程及试验报告的正确性负技术责任
4、试验人员对自己承担的试验检测项目,应对提供的试验、检测数据及原始记录的正确性承担技术性责任
5、试验、检测报告的打印需经主办试验员校对,打印人员对试验、检测报告的打印质量负责
6、试验报告应按规定格式编写,内容应完整,数据无误,结论确切公正,不允许涂改
7、试验检测报告需由试验人员、复核人员、授权签字人签字后加盖试验专用章和资质章方为有效
五、试验检测环境管理制度
1、各工作室面积应满足工作需要,清洁整齐,清除与检测工作无关的物品;确保水电暖畅通,采光充足,利于检测工作的进行
2、对温、湿度测量装置定期校准或检定并贴状态标识
3、确保样品制作、样品储存、各操作间在试验过程中的温、湿度要求,并建立温湿度记录
4、检验工作开始前应调试环境控制设施,达到检测工作要求时方能开始工作
六、安全环保管理制度
1、试验室是进行检测、检定工作的场所,必须保持清洁、整齐、安静
2、试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西禁止将与检测工作无关的物品带入试验室,工作人员不得在恒温恒湿室内喝水,禁止用湿布擦地,禁止开启门窗
3、要换鞋、换衣的试验室,不管任何人进入,都要按规定更换工作服、鞋
4、试验室应建立卫生值日制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次,空调通风管每季要彻底清扫一次
5、下班后与节假日,必须切断电源、水源、气源,关好门窗,以保证试验室的安全
6、仪器设备的零部件要妥善保管,连接线、常用工具应排列整齐,说明书、操作手册和原始记录表等应专柜保管
7、仪器维护维修时,严禁带电作业,地面应采取绝缘措施电烙铁应放在烙铁架上,电源线应排列整齐,不得横跨过道
8、试验室内设置消防设施、消火栓和灭火桶灭火桶应经常检查,任何人不得私自挪动位置,不得挪作他用
9、化学药品由专人负责保管,专柜存放有毒化学药品单独存放并建立严格领取使用手续
七、档案资料管理制度
1、技术资料的管理由资料室负责,文件管理由办公室负责,各操作室人员负责各种材料的抽样,填写抽样记录,建立抽样台帐,试验操作时■随时•填写各种试验检测记录,出具试验报告,报技术负责人和主任签字后转资料室存档;
2、资料室负责对委托试验单、抽样记录、试验检测记录、试验。