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园林工具有限公司文件编号版本/修订管理评审控制程序页数生效日期■管理体系口手册口企业标准口操作规程文件密级■程序□其他修改类别口新版■版本更改/修订二级口作废/替代文件变更原因公司组织构架进行调整文件变更内容简述:编制人员部门品质部职位管理者代表日期文件印章部门姓名签名日期技术部品质部物流部审设备部核人装配车间员铝件车间注塑车间人资行政副总经理室受控编码批准总经理持有部门管理者代表文件编号:园林工具有限公司页码版本/修订文件名称管理评审控制程序生效日期版次更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期园林工具有限公司文件编号页码版本/修订文件名称管理评审控制程序生效日期
1、目的制订执行质量系统管理评审的程序,确保整个质量管理体系包括CCC实施规则的持续适合性、充分性和有效性
2、适用范围适用于对公司管理体系包括CCC实施规则的现状及适宜性、充分性和有效性的评审
3、参考文件《文件控制程序》、《记录控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》
4、定义管理评审由最高管理层对方针和目标,对管理体系的现状和适应性进行的正式评价
5、职责
5.1公司负责人负责并主持管理评审活动
5.2管理者代表负责管理评审活动的组织、实施、协调、报告
5.3人资、行政协助管理者代表负责并落实评审计划、准备记录等工作
6、工作程序
6.1管理评审的时机类别时机定期评审每年一次,必要时进行专项评审,由总经理决定在社会需求,市场需求,内部结构发生变化不定期评审(公司经理根据出现重大事故,客户投诉严重时需要决定评审的频次)外部审核时(客户或者第三方审核)内部审核发现重大不符合项时
6.2评审组织
6.
2.1管理者代表组织管理评审工作,总经理主持管理评审
6.
2.2管理评审的参加者需包括公司总经理、管理者代表、各部门经理/科长,若以上人员不能出席会议,需从该部门委派一名有适当职权及资格的人士代表出席
6.3评审准备
6.
3.1管理者代表编制《管理评审计划》(附录
9.1),明确评审的主题内容、形式、参加人员及评审时间、地点等
6.
3.2评审计划应提前一周通知到各个部门
6.
3.3各个部门负责人应按评审计划要求作好评审准备
6.
3.4管理者代表负责组织各个部门准备和搜集提供以卜主要资料A)人力资源及培训情况;B)管理体系运行情况;C)公司各次内审结果及纠正和预防措施的实施验证情况;D)公司产品质量的统计、分析结果等;E)营销和市场调研有关的产品需求和市场需求信息(需要时);F)顾客信息反馈的收集、整理及服务报告等G)外部审核情况(第三方和客户等)H)本公司目标实施的情况I)其他园林工具有限公司文件编号页码版本/修订文件名称管理评审控制程序生效日期
6.4评审方式一般以会议评审为主要方式,必要时也可进行现场评审
6.5评审内容管理者代表负责向公司负责人报告体系运行情况,参加评审的人员各自发言,公司负责人应就下列主要内容对体系进行评审质量体系评审内容包括
6.
4.1质量手册和程序文件执行的成效和适用性;
6.
4.2质量方针适当性
6.
4.3质量目标的适宜性和制定新的质量目标;
6.
4.4内部质量审核和外部审核的结果
6.
4.5预防和纠正措施的状况;
6.
4.6顾客的投诉、满意度及其它反馈;
6.
4.7过程业绩和产品的符合性1)供应商的品质状况;2)过程和成品产品质量情况3)产品的合格率;4)客户的退货情况5)过程改善情况;6)服务状况;7)各个部门的目标达成情况
6.
4.8人员设备状况是否适当;
6.
4.9企业环境是否安全适当;
6.
4.10可能影响质量管理体系的各种变化;
6.
4.11对质量管理体系改进的建议;
6.
4.12上一次管理评审问题的跟踪;
6.
4.13质量体系的组织结构适宜性、资源配置的充分性
6.
4.14对前次管理评审结果的再次评审,并进行对比分析
6.
5.15其它适当项目,由管理者代表根据实际情况在《管理评审计划》中列明
6.6评审实施
6.
6.1管理者代表负责按评审内容作详细介绍
6.
6.2公司负责人根据评审情况做出相应评定意见
6.
6.3人资负责评审会议记录,形成《管理评审记录》(附录
9.2)
6.7评审结果
6.
7.1管理评审的输出应包括以下方面的有关决定和措施A)管理体系及其过程的有效性B)与顾客要求有关产品的改进O整个公司资源需求情况,是否需要进行调整和增加等D)产品和过程的业绩目标、公司的业绩改进目标E)公司的组织结构是否需要调整F)其他
6.
7.2由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》(附录
9.3),交公司总经理批准后发给各有关部门执行园林工具有限公司文件编号页码版本/修订文件名称管理评审控制程序生效日期
6.
7.3管理评审报告分发范围A)公司负责人、管理者代表;B)人资、行政0各整改部门
6.
7.4改进、纠正、预防措施的实施和验证A)提出改进要求所涉及的部门收到报告后,应落实纠正措施或预防措施,具体按《纠正和预防措施控制程序》执行B)品质部对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证
6.
7.5如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》
6.
7.6管理评审产生的所有相关质量记录由管理者代表收集汇总内容包括管理评审计划,评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录、管理评审报告及改进决定(或措施)相关的实施/验证资料等,按《记录控制程序》保管
7、记录记录名称保存部门保存期限管理评审计划管理者代表五年管理评审记录管理者代表五年管理评审报告管理者代表五年
8、流程图管理评审控制流程图(见下一页)
9、附录附录
9.1管理评审计划附录
9.2管理评审记录附录
9.3管理评审报告园林工具有限公司文件编号页码版本/修订文件名称管理评审控制程序生效日期8流程图、管理评审控制流程图责任人流程相关文件/记录组织评审小组管理者代表/r管理者代表/管理部/评审小管理评审计划/各部门准备管理评审准备组成员评审资料评审实施评审小组成员/管理部管理评审记录评审结果管理者代表管理评审报告评审整改跟踪各整改负责人/管理者代表/资料归档体系专员计划/准备资料/记录/报告园林工具有限公司管理评审计划年度第一次N Q评审日期评审目的评审范围评审内容参加人员评审前的工作要求负责部门负责人备注批准/日期:审核/日期编制/日期园林工具有限公司管理评审记录年度第一次评审会议时间评审会议地点记录人参加会议人员名单评审会议记录园林工具有限公司管理评审报告年度第一次NQ评审目的评审范围主持人日期地点参加人员评审情况综述体系运行分析和结论纠正和预防措施要求部门发放数量范围批准/日期审核/日期编制/日期。