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2013年产业振兴和技术改造专项资金申请报告项目名称年产10万锯片生产线建设项目申报单位鄂州市团结奇锐锯业有限公司地址湖北省鄂州市燕矶镇邮政编码436000联系人XXX电话XXXXXXXX传真XXXXXXXX编制单位申报日期二零一三年五月
二、主要原辅材料消耗本项目年需要二氧化硅1540吨,碳500吨
三、主要配套条件
1、厂房新建厂房约2000平方米,新建仓库、污水处理站、循环水池、消防泵房、办公楼、食堂等辅助生产设施6000nA
2、供电本项目设备用电装机功率约1600KW,根据项目用电负荷,在厂区内设置变电、配电设施,按二级用电负荷标准设计
3、给排水给水厂区用水由田镇自来水供应,已接入厂区,供水总管为DN200,可以满足用水要求排水厂区排水采取雨污分流,生产污水经厂区内新建的污水处理站处理后,达到一级排放标准后排放;生活污水经无害化处理后排放到城市下水道管网;雨水、清洁废水排入企业自有水塘,经过净化后经马口闸排入长江
四、项目研究结论
1、项目符合国家产业政策导向本项目符合我国装备制造工业调整产品结构、用高新技术改造行业的精神要求,也是当前国家重点鼓励发展的产品和技术之一本项目符合国家发改委《2012年产业振兴和技术改造专项重点方向装备制造行业》中“关键基础件■加工辅具及特种材料■数控机床刀具”的有关规定,项目建设符合国家产业政策导向
2、工艺技术先进成熟,设备可靠本项目新增设备全部采用国产设备,技术先进可靠,质量好,能耗低、污染少,并形成了完整的工艺技术方案和路线,为生产提供了可靠的保证生产检测技术业已成熟,具备了较大规划扩产的条件
3、项目已通过环境评价和安全现状评价鄂州团结奇锐公司坚持执行国家的环保政策和安全生产政策本项目经环境评价后认为环保措施得力,项目生产全过程没有重大污染源,其“三废”均在可控范围内,项目本身具有足够的环保设施投入,项目的投产符合环保要求安全生产评价认为本项目的安全生产措施具体而富有操作性,安全预案周到,项目生产过程中的安全风险完全可控,具备了安全生产的条件和能力
4、鄂州团结奇锐公司经营效益良好,项目资金筹措有保证多年来,鄂州团结奇锐公司坚持研发和生产高端装备制造锯片类产品的发展方向,大部分产品为国内独家生产,并且以优异的质量在国内外享有良好的声誉
5、建设条件好本项目充分利用鄂州团结奇锐公司现有的厂区土地,以及完善的基础设施,有利于加快项目建设速度,投资前景一片大好
6、项目经济效益显著从项目经济分析看,项目总投资12000万元,其中建设投资11300万元,铺底流动资金7万元项目建成达产后年产锯片10万片,年均新增销售收入
19384.6万元,利润
6513.2万元,各项税收
3319.1万元其中增值税
1689.7万元、营业税金及附加
202.8万元、所得税
1628.3万元,税后财务内部收益率
32.46%,投资回收期5年所得税后、含建设期两年,经济效益显著综上所述,鄂州团结奇锐公司建设本项目符合国家的产业政策,建设规模和产品方案合理,生产工艺和技术成熟,安全和环保措施得当,无重大安全及环保风险,市场销售前景好,产品市场竞争能力强项目木身有较好的经济效益,并有一定的抗风险能力,木项目的建设是可行的第四节主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表序号项目名称单位指标备注—建设规模1高精度锯片万片/年10改扩建―产品方案与产量1金刚石涂层车刀刀头万片/年52金刚石涂层铳刀刀头万片/年3二主要原材料消耗1WC粉(碳化鸨粉)吨/年5002CO粉(钻粉)吨/年5003二氧化硅吨/年1540四全年工作日天300两班制五劳动定员人170六主要公用工程需求量1供水量吨/天1202供电量Kw1600装机功率3需要处理的污水量吨/日20生产污水七主要经济指标1项目总投资万元12000固定资产投资万元
11046.7建设期利息万元
253.3铺底流动资金万元7002年平均营业收入(不含税)万元
19384.6其中创汇万美元30003年平均营业税金及附加万元
202.84年平均经营成本万元
11778.4年平均总成本费用万元
12668.75年平均利润总额万元
6513.26年平均所得税万元
1628.37年平均净利润万元
4884.9八财务指标序号项目名称单位指标备注项目投资财务内部收益率(%)1%
40.46(所得税之前)项目投资财务内部收益率(%)2%
32.46(所得税之后)项目投资财务净现值(所得税之3万元
25659.5前(ic=12%)项目投资财务净现值(所得税之4万元
17385.8后(ic=12%)5项目投资回收期(所得税之前)年
4.436项目投资回收期(所得税之后)年
5.007借款偿还期(含建设期)年
4.408总投资收益率%
43.929项目资本金财务内部收益率%
41.3810项目资本金净利润率%
61.0611资产负债率(计算期第4年)%
21.53第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节项目提出的背景随着城市化建设的加快与科技领域的不断进步,人们对生活和工作的追求有了更高的标准,无论是在生活上或是在工作中,追求永不止步随着21世纪的不断过度与延伸,科技与生活逐渐紧密相连,而高品质的锯片俨然成为众多消费者所追求的产品,鄂州团结奇锐公司金刚石锯片的出现成为广大家装建材的首选产品目前金刚石的主要加工方法有以下四种薄膜涂层刀具、厚膜金刚石焊接刀具、金刚石烧结体刀具和单晶金刚石刀具我国工具行业的产品结构现状和制造业的需求之间存在严重脱节现象全国刀具锯片生产中,硬质合金刀具锯片不到30%,致使我国硬质合金刀具锯片生产规模远不能满足使用需要,只能依靠进口来解决这种状况若不迅速转变,不仅延缓了我国制造业的发展脚步,而且对扩大工具企业自身的生存和发展,都会带来严重影响因此,面对新形势,新变化,新环境,我们必须抓住现阶段的有利时机,加速发展我国的刀具锯片产业,以带动我国制造业水平向前迈进鄂州团结奇锐公司金刚石锯片建设年产10万片生产线,将会促进企业利用其自身专业力量来提高企业的市场竞争力第二节项目建设的必要性
一、项目建设时金刚石锯片行业发展的需要随着汽车、航空和航天技术的飞速发展,对材料性能及加工技术的要求日益提高新型材料如碳纤维增强塑料、颗粒增强金属基复合材料(PRMMC)及陶瓷材料得到广泛应用这些材料具有强度高、耐磨性好、热膨胀系数小等特性,这决定了对它们进行机加工时刀具的寿命非常短开发新型耐磨且稳定的超硬切削刀具是许多高校、科研院所和企业研究的课题金刚石集力学、光学、热学、声学、光学等众多优异性能于一身,具有极高的硬度,摩擦系数小,导热性高,热膨胀系数和化学惰性低,是制造刀具的理想材料而鄂州团结奇锐公司金刚石锯片的出现代表着无数研发人员和工作人员的勤劳、创新、致远同时产品的问世如同火焰,吸引着祖国乃至世界如同飞蛾般的消费者特别是近儿年来,金刚石锯片的需求量同比往年有着疯狂的需求增长量,以至于出现供不应求的地步,因而项目建设是金刚石锯片行业发展的需要二项目建设对推动鄂州市金刚石锯片产业集群发展有重要意义通过本项目的建设,讲使鄂州团结奇锐公司金刚石锯片生产提升产品档次,适应鄂州金刚石工具行业发展;同时有利的促进鄂州金刚石工具制造业的技术创新,显著提高鄂州金刚石工具的质量与性能,特别是粉末冶金配套行业进行产品结构调整,产品更新,扩大市场的需要项目投入后,将带动一批相关产业如材料工业、机械加工业、包装业、运输业等的发展,为地方财政提供一个稳定的税源
三、项目建设时企业战略发展的需要鄂州团结奇锐公司是湖北省重点产业集群——“鄂州市金刚石刀具产业集群”领先企业年产10万锯片是鄂州团结奇锐公司当下重点发展战略项目通过几年的技术攻关,课题组的精心研究,已完成产品设计、制造工艺设计和完善、产品试制中试,即将批量生产阶段该项目的建设时鄂州团结奇锐公司产品不断推陈出新,保持可持续发展的有利保障综上所述,木项目的实施既是鄂州团结奇锐公司自身发展的需要,市场发展潜力巨大;项目符合国家转变经济增长方式,加快产业结构调整,实现装备制造业全面协调可持续发展的政策;符合国家和湖北省装备制造行业“十二五”时期发展的要求,项目的建设时十分必要的第三节申请专项资金支持的理由和依据
一、政策依据
1、国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要纲要在第三篇转型升级、提高产、业核心竞争力指出,坚持走中国特色新型工业化道路,适应市场需求变化,根据科技进步新趋势,发挥我国产业在全球经济中的比较优势,发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代化产业体系石化行业作为国民经济的基础产业要提高生产工艺,加快调整产业结构,提高石化产品市场竞争力在第三节加强企业技术改造中指出,制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料•、新工艺,改造提升传统产业,提高市场竞争力支持企业提高工艺水平,优化生产流程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高资源综合利用水平鼓励企业增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代推动研发设计、生产流通,企业管理等环节信息化改造升级,推行先进质量管理,促进企业管理创新
1、项目名称年产10万锯片生产线建设项目
二、项目承办单位概况企业名称鄂州市团结奇锐锯业有限公司法人代表职务董事长项目负责人职务项目经理项目地址湖北省鄂州市燕矶镇项目性质扩建三项目承办单位简介鄂州市团结奇锐锯业有限公司(以下简称鄂州团结奇锐公司)是一家专业生产常规金刚石锯片基体,花岗石专用金刚石锯片,大理石圆锯片,混凝土专用金刚石锯片以及金刚石热压片的综合性民营企业鄂州团结奇锐公司是由XXX于2002年卓越创立,最初注册资本1000万元,随着产业的不断提升与市场规模的不断扩大,注册资本由最初的1000万元增至1500万元是鄂州本土最具有代表性的民营优秀企业,并在中国锯片基体行业领域中具有极大的品牌影响力及强大的知名度,拥有着数名行业专家团队及充满活力的优秀员工队伍鄂州团结奇锐公司研制.开发.生产的产品在同行业中处于领先地位,是鄂州市金刚石刀具骨干企业,国内同行业知名企业之一连续5年荣获“重合同守信用企业”鄂州团结奇锐公司的代表产品金刚石锯片基体,花岗石专用金刚石锯片,大理石圆锯片,混凝土专用金刚石锯片以及金刚石热压片相继获得国家级新产品证书以及最受百姓信赖产品其中公司生产的锯片和基体畅销全国,在金刚石行业中打造了知名品牌“奇锐”,“崛城”,“碳魔方”,每一个品牌深入消费者心中,得到广大消费者的一致热捧鄂州团结奇锐公司地处中国金刚石刀具第一镇一一燕矶镇,占地面积22000平方米,现有员工150余人,其中高级技术人员20多名公司信守“诚信立足,创新致远”的宗旨,进入“十二五”以来,鄂州团结奇锐公司将以振兴民族锯业为己任,不断加大创新力度,为打造技术先进、产品高端、信誉优良的现代化企业而努力奋斗鄂州团结奇锐公司历年来十分重视品牌建设和质量管理,公司在2003年通过了IS090012000质量体系认证,建立了功能齐全,检测手段完善的产品质量检测中心,形成从原材料到产成品全过程质量控制体系公司坚持“以质量赢来用户,以产品赢来市场”的企业路线,多次被评为“质量管理先进单位”、“重合同守信用企业”鄂州团结奇锐公司长期保持着稳定的生产经营状态,取得了良好的经营成果经过审计的公司近三年财务状况见下表公司财务状况表单位万元年度利润税收资产总额销售收入固定资产净值总负债率20108525234012589742712027%201190202706136213500836038%2012996029881563150001070029%第二节报告编制的依据和范围
一、报告编制的依据
1、国家发布的《化工产品调整和振兴计划》
2、国家发改委《2012年产业振兴和技术改造专项重点方向》
3、国家发展改革委、工信经部办公厅《关于开展2012年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知》
4、投资项目备案证,编号
20111182266201405、企业提供的有关本项目的基础资料
二、项目研究工作的范围
1、对产品方案、生产规模、原材料消耗、工艺技术、设备造型、厂房改造、能源供应、环境保护、节约能源等技术方案进行论证
2、对项目的资金投入、产生的效益进行测算,对项目评价指标进行分析,对项口的风险进行评估
3、其它
三、项目研究工作遵循的原则
1、贯彻自主创新原则即项目建设立足于产品高起点,高技术含量,追求高投资回报率,力求做到资源、能源消耗少、工程占地少,生产运行用人少通过木项目的实施,改造提升武穴奥得赛公司的技术水平,优化武穴石化产业集群的产业结构,实现企业创新跨越发展,实现企业综合经济效益的提高
2、贯彻“积极、稳妥、可靠”的原则按照现代化生产管理的要求,采用先进的工艺技术和成熟的主机设备对超净高纯度电子化学产品生产线进行扩建
3、安全环保原则严格遵守国家关于环境保护、节能降耗及职业安全卫生的法规和要求,做到“三废”治理,节约能源,安全和工业卫生设施与工程建设同步实施第三节项目研究结论
一、建设规模与产品方案
1、建设规模本项R的建设规模是新征土地120亩,建设厂房20000平方米,配套建设仓库、污水处理站、循环水池、消防泵房、办公楼、食堂等生产生活设施6000平方米;购置设备240台套,形成年产10万锯片的生产规模,同时利用现有的生产辅助设施及公用工程设施,减少投资,加快建设进度
2、产品方案本项目产品方案详见下表产品方案产品类别技术规格单位产量(片/年)金刚石热压片700片20000混凝土专用金40*
6.0*8片2000刚石锯片花岗石专用金40*
6.0*10片20000刚石锯片常规金刚石圆700片20000锯片大理石圆锯片40*
6.0*8片20000。