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文本内容:
采购部管理评审报告
1.本部门体系运行情况总结2014年,部门严格按公司质量体系要求运行,对采购过程、标识管理、产品交付等各相关过程均按公司的质量体系要求进行管理控制a)报告期内,部门对内外部审核及顾客反馈、内部进货检验中发现的问题均已进行了整改b)报告期内,部门各项质量目标均按计划目标完成,主要原因是强化了对供方的监督和采购的计划性2014年二方审核整改情况(整改已完成)顾客长春一汽四环汽车管路有限公审核时间2014年3月23-24日司等级A产品审核得分100过程审核得分91序号是否关闭不符合项内容整改措施
1.立即着手规划原辅材料库、半成品品库及成品库房内无区域标识管件外包装应有生库房,力争不同性质材料单独按区域存放,保证产品1产批次信息的标注,确保先进先出及后续不落地,符合贮存要求
2.在所有产品包装单元外标整改完成追溯管理的有效性明材料批次号,并以此做为先进先出依据通过技术部与供方的沟通,在降低成本、改进工艺等方面找到供方持续改进的切入点,并形成供方2加强与供应商之间的持续改进工作整改完成持续改进计划,由技术部监督供方持续改进工作的执行并进行效果验证
1.立即与顾客沟通,签定新合同
2.由采购、技查与四环管路公司签定的采购合同及3术、质保部分别指派专人跟踪采购合同、技术协议、整改完成技术、质保协议已过期质保协议的有效期2014年供方质量问题针对供方整改,本年度共发生3次,均已完成整改信息责任单序号日期传递方信息概述是否关闭备注位式外套WT-
4.0T
3.4镀层色泽不常州君
12014.
10.12传真合整改完成合格(共计12件)泰州市第一应于
2014.
11.11到货的管汽车运输有
22014.
11.12邮件件晚到一天,共计9种产品,整改完成顾客反馈限公司14万件以上问题反馈到我部后,我部立即与供方进行沟通,共同分析该问题出现的原因供方也提交了整改报告,我部也对出现问题的产品进行了隔离、退货处理经供方整改后,现供方产品已达到我公司标准除此之外,采购部整改还包括在《合格供方名单》中加入了辅助材料的供方(如包装物)
2.采购业务数据2014年采购部采购原材料512吨,采购**吨;产出铁屑60吨,(包含毛坯产生的铁屑)采购各类模具2件,全年净支付原材料货款192万元,支付各类模具及辅助材料(运费)货款约28万元全年总计发货(约)344万件,产生直接支出运输费用20万元
3.过程绩效目标和质量目标完成情况全部完成年度的指标指标名称评价周期目标值实际值原材料到货及时率一月一次100%100%原材料缺陷率常州君合一月一次
388.18500PPM(PPM)其他供方一月一次0供应商业绩综常州君合半年一次93275分合评价其他供方半年一次100库存产品缺陷率PPM一月一次500PPM0供应商准时交付绩效达到了100%及时原材料缺陷问题见供方质量问题汇总
4、本年度供应商持续改进情况计戈ij完成序号改进内容改进方法目标值实际值供方负责人时间管母三件套/毛广源车件/周明改进管件交付供方保留有1万1坯由供方设贮备已完成新上虞迦南/郑
2014.4速度套的贮备库荣淼提高一次交检共同确定电镀产常州君合/顾江2提高电镀质量合格率,降低已完成
2014.4品加工工艺明复镀率广源车件/周明各供方随货需附便于对比检验3随箱文件齐全已完成新祥玲车件/李
2014.5带自检报告及追溯小琳从原来十五日交便于急需产品4减少供货周期已完成阿诺刀具
2015.2货期限改为七天样件定制由原来的80万提高磨具的使提高磨具的使用5次提高至100已完成楷业隆升
2015.8用次数寿命万次
5、供应商体系开发情况:现有质量体系质量管理体系开供方实施情序号供应商现证书有效期供方申报计划证书发目标况2015年1月3年内1日已开始1上虞迦南2016年12月完成GB/T9001:20089001体系学习2015年1月3年内1日已开始2旭东制袋2017年完成GB/T9001:20089001体系学习2015年1月2016年底12月完已开始体系3广源车件厂3年内TS16949成的学习
6、公司质量方针、质量目标适宜性和有效性以及在管理中存在的问题从运行中看,我部质量方针、质量目标适宜、有效
7、目前存在的问题及改进的建议随着市场变化,预计2015年下半年及明年需采购的原材料的品种将继续增加,库容及资金占用将面临较大挑战建议仓库做好库存产品超贮预警工作,财务部做好资金预算工作,销售部做好回款工作,以避免流动资金不足影响生产采购部孙国庆2015年7月11日。