食品生产企业管理制度汇编

管理制度汇编受控状态:版本状态:编制:审批:发放编号:实施日期:管理制度汇编编号

4.0成品库管理制度版本A/0编制编写组审批日期公司为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度

一、操作流程与岗位职责

1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份

2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识成品码放原则为堆放成品小板每层5件码好，大板每层7件码好整齐

3、成品仓库管理员应在接到开单确认商品单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货（特殊情况可参考《第一时间联系相关同事》）o

4、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品仓库主任签认后方可予以补损产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认

5、成品仓库管理员负责装车完毕后安排现场清理、地台板等相关事宜

6、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午1130前将昨天《成品日报表》交相同事

7、每月低及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）

二、管理制度

1.成品库管理员必须提前十五分上岗

2.上班期间不得擅自离开工作岗位

3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货

4.搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有权开处罚单，而且向上级主管回报

5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净

6.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货

7.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出否则，所造成的一切后果由责任人自行负担

8.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序

9.以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚管理制度汇编编号

5.0顾客投诉处理流程版本A/0编制编写组审批日期

1、目的为迅速处理顾客投诉案件，维护本公司信誉，促进质量改善与售后服务，特制定本制度

2、范围本办法所指顾客投诉系指出现第三条所列事项，客户提出减价、退货、换货、无偿修理加工、损害赔偿、批评建议等

3、顾客的正当投诉范围包括1产品在质量上有缺陷2产品规格、等级、数量等与合同规定或与货物清单不符3产品技术规格超过允许误差范I韦I4产品在运输途中受到损坏5因包装不良造成损坏6存在其他质量问题或违反合同问题

4、公司各类人员对顾客投诉应以谦恭礼貌、迅速周到为原则各被投诉部门应尽力防范类似问题的再度发生

5、销售部接到顾客投诉后，应确认其投诉理由是否成立，报上级主管裁定是否受理如属顾客原因，应迅速答复顾客，婉转讲明理由，请顾客谅解

6、销售部对受理的投诉，应进行详细记录，并按下列原则妥善处理

7、凡属质量缺陷，规格、数量与合同不符，超过技术误差时，填制投诉记录卡，送质检部

8、如纯属合同纠纷，应填制投诉记录卡，并附处理意见，送总经理裁决处理

9、受理部门接到记录卡后，应迅速查明原因，处理顾客投诉销售部应定期对顾客投诉进行分析，提出防范措施管理制度汇编编号

6.0客户回访规定版本A/0编制编写组审批日期

1、目的为了及时.、真实掌握客户使用公司产品的情况，全面了解客户的服务需求和使用要求，使本公司的产品获得客户的认可、提升客户满意度，树立企业良好的形象，促进与客户间的信息沟通交流

2、适用范围适用于本公司下属部门

3、回访形式、内容及顾客回访率回访可采用上门回访、电话回访、信函回访、发放客户意见调查表等形式，对于重要顾客可以上门回访，顾客回访率280%

4、回访主体内容确定回访工作者在与顾客沟通中，回访的内容，必须要事先确定统一的用语，特别是技术性比较强的产品，技术术语的解释非常重要

5、回访行为要求回访工作人员的语言行为、行体行为都必须要体现企业文化都必须要诚实、可信,并且对公司负责，对顾客负责

6、回访制度的法律依据在回访中，要处理顾客的投诉、不满、疑惑等，因此，回访制度要有法律基础参考的法律文件有《产品质量法》以及国家有关产品制造检验标准等

7、回访信息记录回访工作人员必须要日清日结，对所回访的对象身份信息、社会地位信息都要有书面记录，对于回访对象所提出的问题、建议都要有原始记录管理制度汇编编号

7.0产品退货管理制度版本A/0编制编写组审批日期

1、目的建立产品退货管理制度，规范产品退货程序，减少不必要退货产品发生

2、范围公司所有产品退货

3、产品退货必须由责任人填写《产品退货申请表》，说明退货产品名称、规格、数最、批号、原因等，并将申请表交质检部

4、销售部根据《产品退货申请表》，对退货产品进行检查和检验，确认退货原因并写出处理方案或意见，再由总经理和销售副总签字后办理退货

5、成品库凭经各部门签字后《产品退货申请表》，对退货产品进行清点计数，建帐，做好标识，隔离存放

6、成品库根据退货产品处置意见，定时通知生产部对不合格品进行处理

7、对报废的产品需经评审后，报总经理批准后进行处理

8、财务部对退货产品处置费用进行审批管理制度汇编编号

8.0设备维护保养制度版本A/0编制编写组审批***日期

1、新设备投入使用前，设备管理部门根据设备的特性和结构特点制订设备安全操作规程

2、由使用部门推荐及有关部门批准确定设备操作人员，确定的操作人员首先进行实际操作训练，（必要时可去外单位培训），熟悉、掌握设备的基本结构、性能、操作使用方法、安全技术要求及维护保养知识，并经考核合格后方可独立操作使用

3、为保证设备的正常运转和延长设备的使用寿命，必须实行定人、定机使用设备

4、对设备使用要经常检查，发现异常情况的及时汇报和通知维修，并做好检查记录

5、设备操作人员必须自觉培养维护保养进备的习惯和风气，使设备达“四项要求”，并做到“三好”、“四会”、遵守“五项纪律”

（1）四项要求a、整齐工具、工件、附件摆放整齐，安全防护装置齐全，线路管路完整；b、清洁设备内外清洁、各滑动面、丝杆、齿条、齿轮等无油垢、无碰伤、各部位不漏水、不漏油、垃圾清扫干净；c、润滑按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油枪齐全，油标清洁，油路通畅；d、安全实行定人定机和交接班制度，遵守操作规程，合理使用，监测异常，不出事故

（2）三好a、管好设备设备有专人保管，未经领导批准，不能使用他人专管的设备和改动设备;b、用好设备认真执行设备操作规程，不超负荷使用设备；c、修好设备操作工人要配合维修工人及时排除设备故障

（3）四会a、会使用操作者要学习设备操作规程，经培训要能独立操作；b、会维护经常擦试，加油滑油，保持设备清洁，完好；c、会检查了解设备结构、性能和易损零部件，懂得设备的正常和异常的基本知识，协同维修工人进行检查并找出问题；d、会排除故障熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，会做一般的调整，协同维修工人排除故障

（4）五项纪律a、遵守设备操作规程；b、经常保持设备整洁，并按规定加油；c、遵守交接班制度；d、管好工具，附件不得遗失；e、发现故障按规定通知检修

6、为加强设备的维修保养工厂对设备实行“三级保养制二a、日常维护保养做好一天一小扫，每月一大扫；b、一级保养设备累计运行三个月，进行一次一级保养，以设备操作工人为主，维修工人辅导，对设备进行检查、擦试和清洗，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位；c、二级保养设备累计运行一年进行一次二级保养，以维修工人为主，操作工人参加,对设备进行部分解体检查修理，更换或修复磨损件，润滑系统清洗，换油、电气系统检查，修理维修工人二级保养完工后，应由设备所在车间负责人或设备使用人员验收合格签字后，办理交接手续管理制度汇编目录序号标题编号1岗位职责及权限2岗位任职要求3原料库管理制度4成品库管理制度5顾客投诉处理流程6客户回访规定7产品退货管理制度8设备维护保养制度管理制度汇编编号

1.0岗位职责及权限版本A/0编制编写组审批日期2018年08月01日总经理a.负责企业全面工作，对企业销售经营活动及环境安全实施工作的正常进行负有领导责任b.负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，领导公司的质量及安全管理体系有效运行并持续改进，对企业提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品全面负责c.制定管理方针和管理目标，批准发布公司的《管理手册》，管理方针及目标负责主持管理评审d.组织实施质量及安全管理体系的策划任命管理者代表，建立与管理体系相适应的组织结构，明确职责和权限，确保不同职能部门和层次之间有效的进行沟通e.负责与供方长期合同的签订，审批采购计划和内审结论f.以顾客为关注焦点，不断增强顾客满意，确保顾客要求得到确定和满足g.确保提供企业管理所需适宜的资源h.主管企业财务工作，领导年度会计审计工作副总经理a.协助总经理对企业有关质量及安全的管理工作作好组织协调、计划、指导、督促和检查工作b.负责企业各部门日常工作的管理和监督工作c.参与合同评审、产品成本核算等工作管理者代表（食品安全小组组长）a.负责按照GB/T19001-

2016、GB/T22000-2006标准要求编制管理体系文件和审核工作b.负责按照国家法律法规以及企业客户的要求监督与指导企业管理体系策划与运行工作c.向总经理报告企业质量及安全管理体系的运行业绩和任何改进的需求d.在企业形成以顾客为中心的氛围，使全体员工不断提高满足顾客需求的意识e.代表企业就质量及安全管理体系有关事宜与外部各方面进行联络f.负责组织领导内部管理体系审核，协助总经理做好管理评审对体系内部的纠正措施进行跟踪g.协调处理与质量及安全管理体系正常运行有关问题，使之持续有效运行并不断完善做好企业各部门之间的内部信息沟通工作h.协助总经理工作，并分管企业质量及安全管理工作财务部经理a.加强财务管理，管好用活资金，支持生产经营活动b.严格执行财经纪律和国家税务政策，认真把好财务收支关c.编制工资发放计划，交总经理批准后执行d.每月出具相关财务月报表，加强内部经济核算e.负责外部财务相关审查及客户验证的接待工作人力资源部经理a.协助管理者代表按照质量及食品安全管理体系文件要求实施、保持和改进管理体系具体工作b.负责管理文件和记录的控制，包括文件发放、回收、更改、销毁、归档等工作,做好相关记录；负责公司管理体系内审的具体工作；负责公司环境因素与危险源的识别工作O C.负责人力资源配置，制定培训计划，对其执行情况实施监督并进行效果评估d.负责管理评审的输入和输出内容的收集、记录等工作e.负责组织各项管理工作的考核、奖惩f.负责企业劳动纪律、安全、卫生、消防等后勤管理工作g.负责公司的应急准备和响应工作采购部经理a.贯彻执行企业管理方针及目标，遵守国家相关的法律法规b.负责组织好供方评价工作和合格供方的管理工作；c.负责按本公司生产所需的物资计划进行采购；d.负责本公司对合格供方的动态管理工作销售部经理a.贯彻执行企业管理方针及目标，遵守国家相关的法律法规b.负责市场调研、业务开拓、承接业务和产品销售，负责顾客要求的识别、组织产品加工合同的评审，加强与顾客的沟通，维护顾客利益；组织对顾客满意度的调查，并及时做好改进工作材料库保管员a.对原辅材料进行验证，合格后办理入库手续并做好相应标识b.按货物类别分区存放，建帐挂卡，做好产品标识和检验状态标识的维护c.定期进行物资盘点d.对仓库的存储环境及安全负责成品库管理员a.负责成品库的发货和成品库进销存帐目，每周不少于一次编制成品库库存报表,报总经理和相关业务人员b.做到帐物一致，对统计资料的准确性负责工c.不合格物资不得入库，不合格产品不得出库d.对成品库具有适宜的存储环境负责内审员a.接受管理者代表的领导，进行企业质量安全管理体系的内部审核工作b.遵守相应的审核要求，在确定范围内进行审核c.向被审核的部门或人员传达和阐明审核的要求d.有效地履行被赋予的职责，保证审核的客观公证性，将观察结果形成文件e.收集、分析、保存审核有关的文件f.验证所采取的纠正措施的有效性财务人员a.按各自分工，做好现金出纳、总帐、成本帐和原始票据凭证的装订记帐，做到帐目清晰、数字准确b.定期和银行核对现金往来帐目，无漏记、错记c.把好现金支付关，审批手续不全不得支付原始单据不符不全不付h.坚持文明生产，保持良好的工作环境驾驶员a.负责原辅材料、成品的运输以及顾客的接送b.遵守交通规则，注意人身、车辆的安全c.维护物资安全d.爱护车辆，注重维护保养，保持整洁、良好的车况督导员a.负责公司员工的质量和安全的培训工作负责企业员工三级安全教育及常规安全培训工作的实施b.负责日常的环境和安全的检查工作c.配合管理者代表或上级环境、安全主管部门，进行检查、救火疏散等工作生产部a）根据销售合同，全面安排生产；b）根据生产工艺的要求，合理安排生产流程，配备各道工序人员；c）对公司所用的设备进行日常维修及保养；d）根据生产工艺要求，配备产品实现所需的设备，并确保设备正常运转；e）负责组织对生产特殊、关键过程的确认并进行监控管理工作质检部a）负责本公司质量安全方针、质量安全目标在本部门的贯彻执行；b）负责本公司技术文件的编制、管理工作及生产过程的技术指导工作；c）负责本公司采购产品的验证，产品、工序的独立检验和状态标识以及有关记录和控制和本公司监视和测量设施的管理和定期送检工作；d）负责本公司的不合格品控制以及纠正/预防措施的制定、监督实施，并对实施效果组织验证财务部a）负责公司日常的财务活动；核算、监督公司成本和费用车间主任a）抓好班组建设，现场管理，作到安全、文明生产；b）抓好职工教育，提高职工应知、应会能力以及质量竞赛活动；c）督促职工及时填好原始生产记录质检员a）严格按技术文件对产品进行检验，并对检验状态进行标识；b）对产品质量检验的错、漏、误检负责；c）认真做好各项质量记录并按规定保存管理制度汇编编号

2.0岗位任职要求版本A/0编制编写组审批日期（-）人力资源部主任、办事员岗位任职要求人力资源部主任任职要求

1、大专以上学历，并已工作2年以匕

2、从事中层干部领导工作三年以上的领导工作经验；

3、在领导岗位上做出业绩；

4、能胜任行政领导工作，具备较丰富的工作协调能力办事员任职要求

1、具备高中以上学历；

2、热爱本职工作，能胜任行政工作

（二）采购部经理、采购员岗位任职要求采购部经理任职要求

1、大专以上学历，或相关工作2年以上工作经历

2、对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力、技巧、有一定的文字能力

3、有较强的工作组织能力和管理经验

4、具备一定的品质及成本意识，对ISO体系有较好的了解

5、思想品质好，工作认真负责采购员任职要求

1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验

2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识

3、有一定的成本概念，思想品质好，工作责任心强

（三）销售部经理、销售员岗位任职要求销售部经理任职要求］、具有三年以上相关工作经历及管理能力，大专以上文化程度；

2、具有较强的社会交际能力；责任心强，能吃苦耐劳；

3、熟悉销售业务、人力资源部管理；

4、能熟练操作微机

5、身体状况能适应本职工作的要求销售员任职要求

1、具力坚韧不拨的意志和吃苦耐劳的爱岗敬业精神；

2、具有较强的人际交往能力

3、对本公司产品质量、品种、性能、用途等方面的业务知识较强

4、具有高中以上文化程度，身体状况适应本职工作要求

5、对待客户要热情耐心，言谈举止得体有礼貌

（四）管理层（总经理、副总等）岗位任职要求管理层（总经理、副总等）任职要求

1、教育/资历大专以上（或相当大专）文化学历，中级以上职称，有本行业十年以上工作经验

2、知识知识面广，懂生产经营、财务管理、有较强经营、质量及环境方面的法律、法规知识

3、能力有较强的统筹全局，判断决策应变能力和沟通协调、知人善任的组织人事能力及较强的语言文字表达能力

（五）管理者代表、内审员、财务人员岗位任职要求管理者代表任职要求

1、教育/资历本科文化以上学历，有本行业五年以上工作经验或有类似工作经验五年以上

2、知识知识面广，懂生产经营管理、有较强经营、质量及环境方面的法律、法规知识

3、能力有较强的统筹全局，判断决策应变能力和沟通协调、知人善任的组织人事能力及较强的语言文字表达能力内审员任职要求

1、教育/资历高中文化以上学历，二年以上工作经验

2、知识熟悉IS09000系列、了解与质量管理相关的法律、法规知识

3、能力具有审批能力、沟通能力；经过培训合格，经总经理任命财务人员任职要求

1、教育/学历大专文化，有会计上岗证书，初级职称

2、知识能按照国家会计制度的规定记帐、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账

3、能力建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析

（六）生产部经理任职要求

1、具有大中专以上学历

2、能负责确保作业现场工作环境良好

3、在本行业工作三年以上；

4、具有一定的管理、协调能力；

5、身体健康，爱岗敬、也车间主管任职要求

1、具有大中专以上学历

2、具有行业生产一线工作经验（3年以上）

3、熟悉行业生产工艺，管理制度

4、能组织协调班组生产；

5、具有安全生产、质量意识；

6、身体健康，爱岗敬业车间员工任职要求

1、初中以上学历；

2、接受生产、技术培训，遵守操作规程；

3、具有安全生产意识、质量意识；

4、身体健康，爱岗敬业

（七）质检部经理任职要求

1、三年以上质量管理工作经验，大专以上文化程度

2、优秀的品质观念和品质风险控制意识

3、熟悉生产全过程，掌握质量管理的关键环节和方法

4、熟悉生产的工艺流程和设备操作，能对本公司生产工艺流程设计合理的质量控制方案5掌握过程管理控制的基本理念和方法，能够根据企业情况建立相应的品质过程控制体系和制定相应制度

6、较好的组织沟通能力，能够很好的向各个部门和相关人员传递质量管理的观念、意识、方法，确保质量安全管理体系的有效运行

7、一定的领导管理能力，能够不断提升部属技能，并建立良好协作的质量管理团队质检人员任职要求

1、具有坚韧不拨的意志和吃苦耐劳的爱岗敬业精神

2、熟悉质量检验流程及质量标准

3、对本公司产品质量、品种、性能、用途等方面的业务知识较强

4、具有高中以上文化程度，身体状况适应本职工作要求

5、善于坦诚交流，富有团队合作精神，积极工作，对品质质量提出有效的改进措施和信息反馈管理制度汇编编号

3.0原料库管理制度版本A/0编制编写组审批日期1目的规定物资的入库验收，帐册管理，物资的保管与保养，物资出库，清库盘点等管理事项2物资的入库与验收

2.1物资到库，保管员在判明是本库保管的物资后，根据有关单据查点登记

2.2进库物资必须经验收合格后方可入库

2.

2.1质量验收，由检验员根据检验规程进行验收

2.

2.2数量验收，由保管员按采购计划、发票、逐项核对，确认物资的品名、规格、材质和数量等无误后，方可入库

2.3保管员对进库的一切物资都要做好记录，以备查对3帐物管理

2.1仓库的物资帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结，凭证入帐不跨月

3.2月末报出的动态表必须收支与结存保持平衡，做到帐、卡（标识）、物一致4物资保管与保养

4.1物资要根据类别分类存放，做到数量清、材质清、规格清、库容整齐、物资放置整齐

4.2长期存放的物资，要经常检查，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏

4.3露天存放的大宗物资要堆放整齐，标识明显

4.4易燃、易爆及有毒物品，必须专门保管

4.5仓库使用的衡器、工具等，应经常维护保养，定期检查，保持完好、准确

4.6保管人员要加强学习、熟悉、业务、提高素质5物资出库

4.1仓库根据经批准的计划进行发料

5.2发料时应按“先进先出”原则

5.1除非另有规定，未经检验或验证的物资不得发放

5.2产品出库按“销售计划”认真核对，开具发货单6清库盘点

6.1坚持M发盘点，季度盘点与年度盘点相结合，保管员收发时随时盘点，每季度重点盘点，年终进行全面盘点

6.2每月末将《盘存报表》报送财务部

6.3做好防盗、防火工作。