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文本内容:
供应商线上审核报告工厂基本信息工厂名称生产地址成立时间注册资金万元(实缴万元拟合作产品名称/类型口国有企业口三资企业(口中外合作口中外合资口外商独资)企业性质口集体企业口联营企业口私营企业□其他________________(自填)口营业执照口食品生产许可证口药品生产许可证口化妆品生产许可证口医疗器械生产许可证有效证照口消毒用品生产许可证□其他:________________________(自填)□化妆品GMP认证□FSSC22000/IS022000口保健食品GMP认证□药品GMP认证相关认证□IS09001认证L1HACCP□其他认证________________________________(自填)主要客户、合作产品风险背调审核总结质量部意见2022供应商线上审核表序号审核内容审核结果机构与人员公司员工总数生产人员数量1质量部门人员数量检验人员数量组织架构图另附厂房、设施与设备如果是净化车间,是否进行日常环境监测,监测生产车间洁净级别频率、项目及对应标准?请描述厂房平面图、车间布局图另附2工艺用水口生活饮用水口纯化水口其他__________管理要求拟合作产品生产线数量是否和其他产品共用生产线,采取什么措请描述施防止混淆和交叉污染?主要设施设备、检测设备清单另附仓储及物料管理物料出入库统计方式□ERP□人工记帐□其他___________仓库是否有虫鼠害控制,有什么设施?如请描述3何管理?原辅料、包材到厂是否验收?检查项目、请描述频率等?生产管理拟合作产品工艺流程(请简述产品工请描述艺流程并明确关键控制点)生产过程是否有检验?包括首件检请描述验、巡回检验和完工检验,如何操作?清洁清场情况(清洁频率/范围、复核请描述验证等)相关产品批生产记录或模板另附内包材是否取样检测(检测项目、频如是,请描述检测项目、频率率)、使用前是否灭菌处理,验证等?质量管理质量管理制度清单另附原辅料质量标准清单另附是否有客诉处理流程如有,请描述供应商管理,是否有相关考核制度?如有,请描述是否有不合格物料处理流程?留样要求(是否每批留样、数量、保请描述存期限、是否期间观察、检测等)最近一次内审和外审报告另附成品出厂放行流程如有,请描述:。