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附件2饲料质量安全管理规范示范企业现场验收表企业名称:生产许可证号:生产地址_______________________________________________企业法定代表人_________________________________________企业联系人及联系方式__________________________________产品类别浓缩饲料(畜禽口水产口反刍口幼畜禽口种畜禽口水产育苗口宠物口特种动物口)配合饲料(畜禽口水产口反刍口幼畜禽口种畜禽口水产育苗口宠物口特种动物口)精料补充料(反刍动物口其他口)____________________复合预混合饲料(畜禽水产□反刍动物口)(固态□液态口)微量元素预混合饲料(畜禽水产口反刍动物口反固态口液态口)维生素预混合饲料(畜禽水产口反刍动物口)(固态口液态口)0期___________________年月日_______________________填表说明
一、本表适用于申请饲料质量安全管理规范示范企业的现场验收
二、现场验收专家组成员应当熟悉验收内容、验收方法与验收标准,
3.查看大宗Ki料库、热减原料原料出入庠记录
18.有原料出入库记录库、危险化学品库和药物饲料添原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生加剂库的现场管理情况.产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、
4.检查原料的垛位标识卡.出库数盘和日期、库存数量、保管人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.原料垛位标识卡
19.有原料垛位标识卡.以料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、L1用数批、检验状态等信息.标识卡上记录的信息应完整、清晰.原料现场管理
20.原料仓储应做到“一垛一卡”原料库应当保扑情况通风干燥,垛位间距、垛高、堆放方式合理,并明确标识.库房内不应堆放与生产无关的原料和其他物品.原料库现场干净整洁.热敏原料管理
21.维生素、微生物利梅制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求,有满足要求的温度监控设施.以料应当分类整齐码放、石明珊标识.现场干净整洁.热敏原料温度监
22.有温度监控记录.控温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息.记录信息应当客观、完整、其实.监控中发现实际温度超出设定温度范用的,企业应当采取布•效措施及时处置.危险化学品皆理
23.按危险化学品管理的亚硝酸钠等饲料添加剂有独立的贮存间或亡存柜.行湎晰的瞥示标识,采用双人双颈管理.原料应当分类整齐码放、有明蹄标识.现场干净整洁.药枕饲料添加剂
24.药物饲料添加剂应当有独立•的贮存间,原料应管埋当分类整齐码放、行明确标识.现场干净整洁.长期陈存原料
25.有长期库存原料质量监控制度质局监控制度长期库存原料质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处先方式、处贪权限、监捽记录等内容(含立筒仓原料)制度内容应当完整、合理,符合企业生产实际,具召可操作性并有效实施,长期库存原料
26.有长期幅存原料质量瞌控记录质量监控记录长期库存原料质量瞌控记录应当包括原料名称、监控内容、异常•情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息(含立筒仓原料).记录信息应当客观、完整、其实人员素质
27.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程
二、生产过程控制验收结果验收验收方法验收项目验收细目及标准存在问题分值不涉内容(0-10及分)
(五)查阅工艺设计文件、生产工艺工艺设计文件
28.有工艺设计文件,生产基础文参数及相关资料.工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和件生产设备清单等内容.上述文件应能准确、全1削反映企业实际生产条件.生产工艺参数
29.粉碎工艺设定筛片孔径;混合工艺设定混合时间;制粒」艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径膨化工艺设定调成温度、模板孔径,上述工艺参数设定应科学合理,符合生产实际需要.
(六)
1.性阅生产岗位操作规程和生生产管理产记录.
2.检查生产车间各岗位的现场管理情况.
3.检查并询问各岗位操作「对本岗位操作规程的熟悉程度.岗位操作规程及执行情况
30.有小料配料岗位操作规程,规定小料原料的领取与核实、小料原料的放置与标识、称重电子科校准与核查、现场清洁卫生、小料原料领取记录、小料配科记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际.具有可操作性并有效实脑.岗位掾作工应当熟悉本岗位操作规程.-
1.查阅生产配方,以及生产配3L有小料陨混合岗位操作规程,规定载体或者稀解方中添加比例小「
0.2%的原科剂筑取、投料顺序、预混合时间、预混合产品分装与预混合记录.标识、现场清洁卫生、小科预混合记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,尺有可操作性并有效实施.岗位掾作工应当熟悉木岗位操作规程.
32.有小料投料亚核岗位操作规程,规定小科投放指令、小料复核、现场清洁卫生、小料投料与更核记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,11有可操作性并有效实施.岗位操作「.应当熟悉本岗位操作规程.
33.小科布制间原料携放整齐,并明确标识,现场T净整洁,小料预混令和小料投料现场干净整洁,没布■可能影响产品质lit安全的风险蹲忠.
34.行人料投料岗位操作规程,规定投料指令、垛位取料、监官检查、现场清洁卫生、大料投料记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,具有可操作性并有效实痂.岗位操作工应当熟悉本岗位操作设程.大科投料现场卜净整洁,没有可能影响投料安全的隐患.
35.有粉粉碎岗位操作规程,规定筛片傕片检查勺更换、粉碎粒度、粉碎料入仓检查、喂料器和磁选设备清理、粉碎作业记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,具有可操作性并有效实施.岗位操作工应当熟悉木岗位操作规程.
36.行中控岗位操作规程,规定设备开启与关闭原则、微机配料软件厂1动与配方核对、混合时间设置、配科误差核任、进仓原料核实、中控作业记求等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,11有可操作性并有效实施.岗位操作工应巧熟悉本岗位操作规程.
37.有制粒岗位操作规程,规定设备开启与关闭原则、环模与分级筛网更换、破砰机轧距调节、制粒机涧滑、调成参数监视、设备(制粒室、谢质留,冷却器)清理、感官检查、现场清洁卫生、制粒作业记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际.履有可操作性并有效实施.岗位操作匚应当熟悉本岗位操作规程.
38.钉膨化岗位操作规程,规定设备开启,关闭原则、谢质参数监视、设备(膨化室、渐质器、冷却得、干燥器)清理、感仃检查、现场清洁卫生、膨化作业记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,具有可操作性并布效实施.岗位操作工应巧熟悉本岗位操作规程.
39.行包装岗位操作规程,规定标签包装袋领取、标筌与包装袋核对、感官投代、包重校监、现场济洁卫生、包装作业记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,具有可操作性并有效实施.岗位操作工应当熟悉木岗位操作规程.包装现场干净整洁.
10.有生产线清洗操作规程,规定清洗原则、清洗实施与效果评价、清洗料的放置与标识、清洗料使用、生产线清洗记录等内容.规程内容应当合理、符合企业生产实际,11有可操作性并有效实施.岗位操作「.应当熟悉本岗位操作规程.清洗料的放置和标识与规程中的规定相符.生产记录表中4L有小料原料领取记录,包括小料原料名称、领用数及、领取时间、领取人等信息.行小料配料记录,包括小料名称、理论值、实际称生:他、配料数批、作业时间、配料人等信息.仃小料预混合记录,包括小科名称、用量、批次、混合时间、作业时间、操作人等信息.仃小料投料与复核记录.包括产品名称、接收批数、投料批数、重力纪核、剩余批数、作业时间、投料人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.
42.有大料投料记录.包括大料名称、投料数盘、感官检查、作业时间、投料人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.
13.有大料配料记录.包括配方编号、大料名称、配料仓号、理论值、实际值、作业时间、配料人等信息.有中控作业记录,包括产品名称、配方编号、清洗料理论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时间、操作人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.
44.存粉碎作业记录,包括物料名称、粉碎机号、筛片规格、作业时间、操作人等信息.有制粒作业记录,包括产品名称、制粒机号、制粒仓号、调质温度、蒸汽压力、环模孔径、环模长径比.分级分筛网孔径、感官检查、作业时间、操作人等信息.仃膨化作业记录,包括产品名称、调质温度、模板孔径、膨化温度、嗜宴检查、作业时间、操作人等信息.记录信息应当客观、完按、真实.
45.有包装作业记录,包括产品名称、实际产址、包装规格、包数、国富检查、头尾包数H、作业时间、操作人等信息.行标签领用记录,包括产品名称.领用数M、班次用量、损毁数址、剩余数肚、领取时间、领用人等信息记录信息应当客观、完第、真实他钉生产线清洗记录,包括班次、清洗料名称、清洗料重依、清洗过程描述、作业时间、清洗人等信息.有清洗料使用记录.包括清洗料名称、生产班次、滑洗料使用情况描述、使用时间操作人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.原料预混合m企业应当对生产配方中添加比例小于
0.2%的原料进行胃混合.段混应使用〃用混合机,混合机(含混合机缓冲仓)与物料接触部分使用不锈钢制造.原料胃混合间现场干净整洁,无粉尘积垢.
(七)防止
1.抽查含药物饨料添加剂产品防止交叉污染措,闻企业应当合理制定生产计划,遵循“无药物的在污染措施的生产计划.施先、有药物的在后”原则生产含有药物饲料添加剂
2.询问相关人员生产线如何清的产品后.生产不含药物饱料添加剂或者改变所用药洗,清洗料如何处置,抽查生产物饲料添加剂乩种的产品的,应当对生产线进行清线清洗记录.洗.
3.在小料配料间,查行盛放小料及中间品的器具或包装物.
19.清
1.停机状态口杳看混合机、配品中.料仓溜管等生产设备的清洗效盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲果.料、含有药物骨料添加剂的产品及其中间产品的器具
5.查看生产现场.或者包装物应当明确标识,不得交乂混用.设备定期清理,及时清除生产设备及管线中残存料粉尘积垢等残留物.防止外来污染措
50.生产车间应当配备防制、防吗等设痂.地面平整,施无污垢枳存.生产现场的原料、中间产品、返T料、清洗料、不合裕品等应当分类存放.消晰标识.保持生产现场清洁,及时清理杂物.规范使用润泄油、清洗剂不使用易碎、易断裂、易生锈的舔具作为称最威盛放用具.不在饲料生产过程中进行维修、焊接、气剂等作业,人员素质
51.相关人员应当勉悉饲料法律法规、规越要求及业务流程.
(八)
1.查阅配方管理制度配方管理制度
52.有配方管理制度.配方管理
2.询问企业配方设计相关人w.配方管理制度应当规定配方设计、审核、批准、更改、r解其对伺机法规及限制性规定传递、使用等内容.(如X祠料和饲料添加剂管理制度内容应当合理、符合■企业生产灰麻,具有可操条例》、《饲料添加剂品种目录》、作性并有效执行.《饲料原料目录》、配料单应当体现配方管理制度的相关规定.《饲料添加剂安全使用规苑》、《饲料药物添加剂使用规范》等的熟悉程度.
53.企业配方设计相关人员应当熟悉饲料法规及限制
3.询问企,业相关人员配方管理性规定.流程•并在中控室或配料间抽杳配方设计应当符介相关法律法规的规定.配料单.
(九)
1.查阅产品标签管理制度、产品标签管理
51.有产品标签管理制度”标签管理抽查产品标签.产品标筌管理制度应当规定标篮的设计、审核、保管、
2.查看产品标签1人专库专柜使用、销毁等内容.管理情况.制度内容应当符合企业生产实际,具有可操作性并仃
3.查阅产品标签领用记录,询向效实施.标篮保管员标卷领用程序的有产品标签内容应当符合《饲料标卷》标准的规定.产关小宜品标签应当专库(柜)存放,摆放整齐,专人管理
4.有散装科运输的企业,鱼行随车用具的产品标算格式,(+)混合L查阅最隹混合时间实验id录,产品最佳混合
55.有域佳混合时间实验记录.时间确定和混合均匀度航证记录.时间确定最佳混合时间实验记录应当包括混合机编号、混合物混合均匀度
2.询问相关T作人员如何确定产料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合验证品的最隹混合时间.时间、检验H期、检验人等信息.记录信息应当客观、完抠、真实.产品混合均为度
56.每6个月按照产品类别(添加剂预混合原科、配定期验证合饲料、浓缩饲料、将科补充料)进行至少1次混合均匀度验证.混合机发生故障经修复投入生产前,应与进行混合均匀度验证.仃混合均匀度验证记录.混合均匀度验证记录应巧包括产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检脸人等信息.记求信息应当客观、完修、真实.人员素质
57.相关人员应当熟悉饲科法律法规.规范要求及业务流程.明确验收任务分工
三、本表由验收专家组负责填写应当使用蓝色或黑色签字笔填写,字迹工整,不得随意涂改现场验收结束后,本表由农业部存档省级饲料管理部门和企业可以复制留存
四、在验收过程中,除本表规定的验收内容外,若企业存在其他问题,应在总体评价中做出具体说明
五、验收结果判定验收专家根据验收细目的符合程度,在表2“验收结果”“分值0-10分”一栏中标注具体分数,分数为整数若存在不涉及细目在“不涉及”一栏中标注I O
六、评价结果评价结果按以下方式计算每个细目满分为10分完全符合为10分;基本符合为6-9分;不符合0-5分;不涉及细目不计分公式计算如下A=Z/S-BxlO A一评价分数;Z一总分数;X—细目总数;B一不涉及细目总数计算结果评价分数保留小数点后一位
七、验收结论
1.评价分数大于等于90分A》90的通过现场验收,90分以下的未通过
2.在验收过程中,如企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等重要评价项目中存在重大缺陷的,可确定为未通过现场验收
3.在验收过程中,如企业不符合生产许可条件要求或存在其他违法违规行为的,可确定为未通过现场验收表1现场验收专家组成员及现场验收意见现场姓名职务/职称工作单位签字
(十一)生
1.查阅生产设备管理制度、关生产设备管理
58.有生产设备管理制度.产设备及辅键设备操作规程.制度生产设备管理制度应当规定采购与验收、档案计理、助系统管理
2.抽查设备档窠、设备维护保使用操作、维护保养、备品备件管理、维护保界记录、养记录、维修记录.维修记录等内容.
3.位看计量杵、地磅、压力农制度内容应当完整、介理,符合企业生产实际.具有可等测量设翁的检定合格证.操作性并有效实施.
4.询问相关人员如何保养设备.生产设备档案
59.有生产设备档案.关处生产设备档案应当包括基本信息表<名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装U期、投入使用日期)、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容.粉碎机.混合机、制粒.机、膨化机、空气压缩机等关键生产设备应当“•机一档”.关键设备操作规
60.钉粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机程等关设设备操作规程.设备搽作规程应当规定开机前准备、用动与关闭、掾作步骤、关机后抠理、日常解护保养等内容.设备维护保养
61.有设备维护保养记录,设备维护保养记录应当包括设备名称、设备编号、保养项1」、保养日期保养人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.设备维修
62.有设备维修记录.设备维修记录应当包括设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修方式及效果、维修U期、维修人等信息.记录信息应当客观、完第、真实.生产设备及辅助
63.生产设备、辅助系统应当处于正常工作状态.计系统要求量秤、地磅、压力衣等测G设备应当定期检定或老校依,有定期检定报告或校验记录.对J•需要强检的测量设备.企业应当委托履行资质的检定部门进行检定,并保存检定报告对于不需要强检的测量设备,企业可自行或委托相关机构进行检定或校验,并彳1检定或校验记录.人员素质
64.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规数要求及业务流程.
(十二)
1.查看生产现场,/尘控制、噪安全生产
65.粉尘控制良好,防爆设碓完善,无安全隐患.安全生产声控制、安全防护、消防设施工作区噪声符合相关规范要求等符合安全4产七要.防护栏、防护罩、升降平台等符合相关规第要求,
2.查看锅炉、压力容涔等特种无安全隐患,设备的安全检查证书.消防设施齐全良好.钠炉、压力容洪等特种设备应当通过安全检查,布相关部门的安全检查证明文件.
三、产品质量控制验收结果验收验收方法验收项目验收细目及标准存在问题分值内容不涉(0-10及分)
(十三)
1.询问相关人员巡杳位点和现场反附巡行制
66.看现场质量巡杳制度,现场质量巡百叛次度现场质hi巡杳制便应当规定巡任位点、巡杳内容、巡杳
2.抽杏巡杏位点.巡杏顺次、异常情况界定、处置方式、处置权限、巡
3.查阅现场质量巡查制度、巡杳杳记泉等内容,内容、异常情况界定、处苴方制度内容应当完整、合埋,符合企业生产实际,具力式可操作性并行效灰碓
4.抽查现场质质巡查记录,追湖异常处置情况,现场成证巡住记
67.有现场质量巡查记录.录现场质俄巡查记录应当包括巡查位点、巡查内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、巡查时间、巡查人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.人员素质
68.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程.
(十四)
1.询问相关人员出厂检验项产品标准
69.生产产品若执行国家标准或行业标准,该标准产品质量目、定期检验项目.应现行有效.检验
2.查网产品质量标准.生产产品若执行企业标准:,该标准应当在备案仃
3.抽查产品销售台账,与产品出效期内,并符合相关法律法规规定.厂检验记录做对照检查.产品出厂检验
70.依据产品断肚标准中规定的出厂检股项目及检
4.抽查产品定期检验记录,核同验方法对产品进行出厂检验定期检验周期和产品检验数址有产品出厂检毅记录以及检脸指标产晶出厂检验记录应当包括产品名称或者编队检舱项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检麟结果、悔验口期、楂脸人等信息,记录信息应当客观、完整、其实产M出厂检验记录保存期限不少于2年产品定期检验
71.每周抽查生产的5个批次产品,按照产品质量标准中规定的检验方法对产品进行主成分指标自行检盼,维生素值混合饲料两种以上维生素•微盘元素预混合饲料两种以上微G元素攵合预混合饲料两种以上维生素和两种以上微址元素:浓缩饲料、配合饲料、精料补充科粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷.若出厂检殷指标展于定期检脸规定的指标•则该指标可不再进行定期检脸.主成分指标检舲记录保存期限不少12年人员素质
72.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程.
(十五)
1.询问相关人员生产品种与产M样观察制度
73.有产品留样观察制度.产品留样址,留样种类与数fit留样保存图样观察制度应当规定留样数及、留样标识、贮存观察时间.环境、观察内容、观察第次、异常情况界定、处置
2.查看留样观察室环境.面枳、方式、处置权限、到期样品处理、留样观察记录等橱柜数断、留样摆放,必要时要内容求展示留样观察情形.制度内容应当完整、合理,符合企业生产实际.具有
3.春问留样观察制度、留样标可操作性并有效实施识、环境要求、观察内容、观察扬次、异常情况界定、处置权限、留样观察记玳
74.每批次产品有留样观察记录,处置方式留样观察id录应当包括产M名称或者编号、生产H4,抽漕照样观察记录,追溯异常期或者批号、保质截止日期、观察内容、异常情况处置情况描述、处置方式、处置结果.观察日期、观察人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.留样贮存
75.刚样室的面积和留样物的数品、空间满足其产品种类和数址的需要.留样便于观察.长存环境符合产品标签上的E存要求.俏样保存时间应当超过产品保质期1个月.留样室管理规苑.现场干净整洁.人员素质
76.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程.
(十六)
1.询问相关人员不合格品的不合格品管理制
77.行不合格品管理制度.不合格品档见项目和出现频次.度不合格M管理制度应当规定不合格品的界定、标识、管理
2.查网不合格品管理制度,不合贮存、处置方式、处置权限、处置记录等内容.格品的界定.处置权限,处置方制度内容应当完整、合理,符合企业生产实际,具有式.可操作性并有效实施.
3.抽查不合格品处置记录、追洲不合格品处置情况.不合格品处置记
78.有不合格品处置记录.录不合格M处置记录应当包括不合格品的名称、数量、不合格原因、处置方式、处用结果、处置日期、处理人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.人员素质
79.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程.
(十七)
1.查问检验管理制度、化学检收管理制度
80.“检验管理制度,检验化验试剂和危险化学从管理制度、检验管理制度应当规定人员资质与职责、样品抽取室管理仪想设备操作规程,检验、检验结果判定、检验报告编制与审核、产M质
2.杳看检验化验室现场冷检验合格证签发等内容,
3.抽查检验仪器设备档案,制度内容应当完整、合理,符合企业生产实际,R有仪器设备使用记玳,危险化学可操作性并有效实碓.品出入库记录.
4.询问实监室钉关人员实收室仪器设得操作规
81.根据仪器设备配置情况,制定分析天平、高温管理及仪曙设备恰理的相关规程炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液和色谱定.仪、原子吸收分光光度计等主要仪揖设备掾作规
5.询问检验化验员开展检验工程.作的情况.仪器设备操作规程应当规定开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机独序、关机后嚓理.日常雄护、使用记录等.操作规程应符合检测工作实际,具仃可操作性并有效实施.检验化验室现场
82.检验化蛤室布局合理、清洁、整齐,检化验设管理备等符理规范、摆放有序校化验探作
83.检骁化蛤员应熟悉检哙业务工作,严格按照相应的仪器设备操作规程和检测标准开展检验工作仪器设备使用
84.有仪器设备使用记录,记录仪器设备使用记录应当包括仪器设备名称、型号或者编号、使用日期、样品名称或者编号、检验谕H、开始时间、完毕时间、仪涔设备运行前后状态、使用人等信息,记录信息应当客观、完整、典实检验仪㈱档案
85.根据仪㈱设备配置情况.建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液和色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备档案.仪器设招档案应当包括仪㈱基本信息衣(名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期)、使用说明书、购置合同、掾作规程、使用记录等内容.仪器设备应实行“一机档”管理化学试剂和危险
86.仃化学试剂和危隐化学品管理制度:化学品管理制度化学试剂和危险化学品管理制度应当规定采购、贮存要求、出入库、使用、处理等内容,制度内容应当符合企业生产实际,具斤可操作性并有效实俺化学试剂、危险化学M以及试蛤溶液的使用,应.遵循GB/T
601、GB/T
602、GB/T603以及检验方法标准的要求.危险化学品出入
87.有危险化学品出入库记录.危险化学品出入库记库记录录应当包括危险化学品名称、入库数量和U期、出库数量和1」期、保管人等信息.记录信息应当客观、完整、真实.人员素质8K相关人员应当熟悉树科法律法规、规范要求及业务流程.(+A)
1.查问检验能力验证记、评价检验能力验证与
89.每年选择5个检验项||采取以下一项或多项措检验能力报告.评价施进行检吩能力验证验证
2.海问相关人员开展检验能力
(1)同具有法定资质的检验机构进行检验比对;版证工•作的情况.
(2)利用购买的标准物质或者高纯度化学试剂进行检验验证(3》在实验室内部进行不同人员、不同仪器的检5金比对
(4)对曾经检验过的用疗样品进行再检验;
(5)利用检脸质址控制图等数理统计手段识别异存数据有枪险能力验证记录和评价报告记录信息应当客观、完整、真实报告内容应客观、完整、其实,人员素质
90.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程.
四、产品贮存与运输收验收结果内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题分值不涉验(0-10及
(十九)
1.查阅产品仓储管理制度、产品仓砧营理分)
91.有产品仓砧管理制度,产品仓储出入库记录和垛位标识卡.制度产品仓储管理制度应当规定军位规划、堆放方式、管理
2.询问企业相关人员如何制垛位标识、库房盘点、环境要求、虫副防范、库房定环境要求.安全、出入库记录等内容.
3.置看产品库房现场管理情制度内容应当完整、合理,符合企业生产实际,具况.有可操作性并有效实麓.
1.查看不合格产品和过期产品产品出贮:存隔离情况.产用出入库记录应当包括产M名称、规格或者等级、生产日期、入库数fit和日期、出库数置和日期、库存数联、保管人等侑息.记录信息应当客观、完法真实.现场管理情况
93.成船库房应当保持通风「煤,划分区域方便产品出入库.垛位间距、垛高、堆放方式合理,并明确标识.库房内不应当堆放与仓储产品无关的产品.现场干净整洁.不合格产M和过期产品应当隔禽存放并有清晒林识.人员素质
94.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程验收专家组人员组成姓名职务/职称工作单位签字地方饲料管理部门人员验收细目总数不涉及项总分数评价分数(个)(个)细目统计110总体评价二十
1.现场检查运锹个辆包括城装袋装产品运输
95.在产品装车前应当对运输车活的安全、卫生状况产品运输车的卫生状况.实施依告.卫生控制
2.连阅企业相关管理规定.
3.通过询问相关人员或查存相关记录.地装车运输
96.直.接靖肖给养殖者的饲料可以使用地袋乍运输,出装车专车专用使用址装运输饲料产品时,应当随车附具产品标签和产品质量检验合格证.产品标筌内容应当符合《饲料标篮》标准的规定.蹂袋车装运不同产品时.应当对塔体进行清理.-+-产品销售查的产品销但台帐,与产品出入库记录做对照检查.产品销售台账
97.有产品销售台账.产品销糖台账应当包括产品的名称、数「鼠生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息.销华台账保存期限不少卜2年.
五、产品投诉与召回验验收内验收方法验收项目验收细目及标准存在问题容收结果分值不涉(0-10及
(二十二)1分).询问产品投客户投诉诉受理程序、常见问题及处理情况.
2.如例客户投诉处理制度、客户投诉受理、处理权限、处理办法.
3.抽位投诉处理记录.客户投诉处理制度
98.有客户投诉处理制度,客户投诉处理制度应当规定投诉受理、处理方法、处理权限、投诉处理记录等内容.制度内容应当完整、合理,符合企业生产实际,具有可操作性并有效实施.客户投诉处理记录
99.有投诉处理记录.投诉处理记录应当包括投诉11期、投诉人姓名和地址、产品名称、生产日期、投诉内容、处理结果、处理日期、处理人等信息记录信息应当客观、完法真实.
(二十三)产品召回
1.询问产从召回演练情况和演练效果,
2.查问产品召回制度、产品石何流程、4网产品的处置方式,产MX网或模拟演练的总结报告以及产品召网的通知、报告、召回、处置等记录.产品召回制度
10.有产乩召回制度产品召回制度应当规定召回流程、召回产品的标识和贮存、召回记录等内容,制度内容应当完整、合理,符位企业生产实际,具有可操作性并布■效实施.产品召回记录
101.有产M召回记录产品召1可记录应当包括产M名称、召回产M使用若、召回数值、召回H期等信息,记录信息应当客观、完整、其实,产品召回模拟
102.每年应当进行至少一次产品4㈣模拟演练.有综演练合W估演练结果和模拟演练总结报告.仃关信息应当完整、真实.回产品处置
103.有网产品应当在例科管理部门的监督下进行无害化处理或解毁.
104.有召回产品处置记录召回产补处性记录应当包括处省产品名称、数累、处置方式、处置日期、处世人、监督人等信息.记洪信也应当客观、完修、其实.
六、培训、卫生和记录管理验收结果验收内验收方法验收项目验收细目及标准存在问题分值不涉容(0-10及
(二十四)
1.查阅人员培训制度与记人员培训制度
105.有人员培训制度分)人员培训录人员培训制度应当规定培训范围、培训内容、培训
2.询问企业相关人员,了解培训方式、考核方式、效果评价、培训记录等内容.制度情况.内容应当完整、合理,符合企业生产实际,具有可操作性并有效实施.人员培训计划
106.有年度培训计划传年应当对员工进行至少2次饲料质G安全知识培训,有培训记录.培训记录应当包括培训对象、内容、师资、日期、地点考核方式、考核结果等信息.记录信息应当客观、完整、其实.
(二十五)看看厂区环境,厂区环境更生
107.厂区环境应当卫生干净整洁,无污染源,厂区环境卫生道路和作业场所采用混凝士或沥甘硬化.垃圾密闭存放.
(二十六)【•询问记录管理人员.记录菅理制度
108.有记录管理制度记录管理
2.抽住相关记录.记录管理制度应当规定记录表单的编制、格式、编号、审批、印发、修订、填写、存档、保存期限等内容.制度内容时当完整、合理,符合企业生产实际.具有可掾作性并有效实施.记录管理
109.各类记录表单分类!n档保存.保存环境符合档案管理的要求.档案室的面积和资料橱的数世、空间,满足其记求种类和数批的需要.原料进货台账、产品出厂检验记录、产品定期检验记录和产品销件台账的保存期限不少于2年.其余各种记录的保石期限不少于1年
七、企业履行法定义务情况验收内验收方法验收项目容验收结果验收细目及标准存在问题分值不涉(0-10及
(二十七)抽簧企业的生产许可证年度备备案与统计
110.企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况分)备案与统计案表、委托生产备案表、饲料和生产经营状况,认真履行年度备案和饲料统计义工业统计报表.务.有委托生产行为的,委托方和受托方应为分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案.合计通过现场验收口未通过现场验收口现场验收结论专家组组长签字年月日口同意现场验收结论口不同意现场验收结论,具体理由如下申请验收企业意见企业负责人签字(公章)年月日饲料质量安全管理规范示范企业现场验收细目表
一、原料采购与管理收验收结果内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题分值不涉验(0-10及㈠原料分)
1.询问企业相关人员如何进行供供应商评价和供应商应商评价评价制度供应商评价和再评价制度应当规定供成商评价及再评价
2.杳阅企业的原料供应商评价和评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容再评价制度、供应商评价记录、制度内容应当完整、合理,符合企业生产实际,具合格供应商名录有可操作性并有效实施
3.抽查犀存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照挖位.原料供应商评价2记录料生产企业采购的,供施商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂值混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价H期、评价人等信息.E杀信息应当客观、完糕、真实,评价内容和评价结论符合评价制度的规定.
3.有原料供应商(原料经销商)评价id录.从原料经铺商不明的,供应商评价汜泉应当包括外销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息.记录信息应当客观、完整、立实.评价内容和评价结论符合评价制度的规定
4.企业统一采购原料供分支机构使用的,分支机构除了本企业的供应商评价记录之外,还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录.供应商评价记录的要求同第2和(或》3款.合格供应商名录
5.有合格供应商名录.合格供应商名泉应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价U期等信息.名录信息应当齐全、客观、完整、JX实.
6.企业统采购原料供分支机构使用的,分支机构除r本企业的合格供应商名录之外,还应当复制、保存总公司提供的相应的合格供应商名录.合格供应商名录的要求同第5款.人员素质
7.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程.
(二)
1.查阅原料采购验收制度和原料原料双购验收制
8.有原料采购脱收制度.原料验收验收标准.度愎科采娟航收制度应当规定采购聆收流程、化骗要与查验检
2.询问企业相关人员是否在制定求、检段要求、原料验收标准、不合格原料处置、验原料验收标准过程中考虑原料中查验记录等内容.相关的风险因素.制度内容应当完整.合理,符合企业生产实际,具有
3.询何企业人员查险和检脸的人可操作性并有效实施.体内容.原料验收标准
9.建立原料验收标准,并涵版所仃使用的原料原
4.对于实施行政许可或注册管理料粉收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标的国产(进口)原料,抽查原料遑盼收值、卫生指标验收值等内容,卫生指标粉收值验记求.对「不需行政许可的原应当符合市关法律法规和国家、行业标准的规定.料,查阅原料供应商提供的质量校脸报告是或自行校验结果或委托校脸报告,抽取库存原料或出国产原料查验
10.企业采购实施行政许可的国产单母料、饲料添加入库记录进行对照检查剂、药物饲料添加剂、添加剂《(混合饲料、浓缩
5.抽查原料的上要卫生指标定期饲料的,应当逐批查验许可证明文件编号和产品质检冽结果及原料安全性评价报盘检验合格证.告委托依测的,有杆受委托构无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的,或者测机构的计量认证或实验室认可经杳验许可证明文件编号不实的.不得接收、使用.证书及附表如印件有原料查粉记录.m自验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、宣脸内容、查脸”i果、查验人等信息.记录信息应当客观、完第、真实进口原料查验
11.企业采购实施量记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的•应当逐批查验进口许可证明文件编号.无进口许可证明文件编号的•或者经验进口许可证明文件编号不实的,不得接收、使用.有原料查脸记录查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、杳验内容、查舲结果、杳验人等信息.记录信息应当客观、完整、真实原料质量检验
12.企业采购不需行政许可的原料的.胸为依据原料验收标港逐批查脸供应商提供的该批原料的质量检险报告不符合原料验收标准的,不得接收、使用.企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告有关信息应当完整、真实
13.无质埴检验报告的,企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验.不符合原料验收标准的・不得接收.使用企业应当保彳原料顺量检验报告、n行检验结果、委托检验报告有关信息应当完整、真实原料安全控制M.企业应当每3个月至少选择5种原料,自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测.根据检测结果进行原料安全性评价,保存检测结果和评价报告.行关信息应当完整.真实.实施委托检测的,有委托检测机构的计量认证或实验室认可证竹及附衣复卬件.人员素质
15.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程.=原料查阅原料进货台账,与原料出入原料进货台账
16.有原料进货台账进货台库id来进行对照检杳原料进货台账应与包括原料通用名称及商M名称、账生产企业或者•供货者名称、联系方式、产地、数就、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息.台媒信息应完整、真实.台赅保存期限不少于2年.四
1.查阅原料仓储管理制度、出入原料仓储管理制
17.有原料仓储管理制度.原料仓储年记录、长期库存原料质战监控度以料仓第管理制度应当规定库位规划、堆放方式、管理制度.垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房
2.泡何企业相关人员如何制定库安全、出入库记求等内容.位规划以及长期库存原料如何低制度内容应当完整、分理,符合企业生产实际,具控,抽查监控记录.有可操作性并有效实碓.。