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制程管理程序文件编虢QTBJ-QP-028版本版次C/0__________制言丁部生库部______________^唁丁日期
2016.
05.05制n W核批准温馨提示本文件悬本公司械密文件,未雷午可,不得私自外借或禊印!修IT言已»制定/修IT日期修rr内容摘要直次版本/版次2010-06-24首次彝行—A/072014-03-01架横、流程僵化全面更新升版ALL B/072016-05-05IATF重新修得丁彝行ALL C/
071.0目的悬了使生羟有序暹行,^^各部力之冏相互IW保,使部力之^能相互愤作,提高崖品^量和劳勤生崖率
2.0遹用5g|g|遹用於本公司崖品^现谩程中优原材料到成品出£1的全谩程
3.0殿责
3.1生崖部:ft责整偃I生崖谩程的飘度,封晋十副任矜的安排,封工藜、技优亍要求的具醴轨行
3.2品^部负责封生崖遇程迤行测量、整督、指醇
3.3行政人事部负责生崖谩程中人力资源迤行控制
3.4物料部负责硅保零配件和材料供Fg满足生羟需求
3.5工程部崖品加工工藜的^定及襟津的制定
4.0定羲(辗)
5.0工作程序
5.1生崖津储
5.
1.1合同押塞彼,市埸部向生崖部下逵《工程军》除了生^^^或指令外,控制料副,制程控制是制程控制的重要文件,相^的制程必须有相愿的控制含十副jfe按其轨行.作渠指醇害操作人员鹰殿格按照作渠指醇害的要求暹行作渠,特别是规定的特殊特性.
5.
1.2生崖部依撼《工程军》作出^除生^^副、安排生崖碓熬物料、辅助材料工装夹具是否膂倩,如JS存不足日寺,鹰及日寺向探瞒部提出申^,填嘉《申^探瞒单》,物料瞒根i«《探瞒管理程序》迤行作渠
5.
1.3生崖部工程置Ig蝠殳剩合理性迤行碓熬,如封其^定的工蓼或襟型崖生^疑,或自身工藜辗法满足日寺,需禹上向工程部提出工程燮更申^,^工程硅熬接谨行燮更,硅保生羟的及畤迤行
5.
1.4生崖部根摞IH纸的特性封测量系统迤行分析,硅熬测量系统(量、横具)是否可以满足生崖的需求,如辗法满足畤,刖需及日寺向探瞒部出申言青,填嘉聒青瞒罩》,探瞒根獴《探瞒管理程序》暹行作渠
5.
1.5生崖部在生崖前,须封生崖的相舟物人员^展以下工作a.按《工程军》的要求领取生崖所需物料(包括相信3的模具)b.生jg部负责人依撼生崖所需的技7ft资料,就生jg遇程中的操作冏题向生崖班房或作^言聋解^明和指醇,以保瞪每彳固工序的作棠人具清楚瞭解本岗位(工序)的作棠要求c.技循或操作员须金十封生筐所需的言殳借、工具倭器等做好保餐工作,加揩保餐状沆言己在相信曷^^的借保叠言己^表》中封检查保叠谩程中樊现的冏魅,技力好RJS及畤上辍部人,名糜戢有^人员封其谨行虑理,以硅保崖品生崖谩程I嗔利、穗定雉修保叠的具醴内容由生崖部及工程部相信9人具按《生崖^佛管理》的有另3要求轨行d.生崖负责人须罂寸完成生滥言十副所需的资源谨行核算,加在生崖前做出遹富^整若因特殊原因不能按生崖言十副的有^要求安排生羟,即由生崖部^^人符此情况知悉市埸部,由市埸参照《客户要求管理程序》的有^规定孰行
5.2生筐控制
5.
2.1生崖部在完成具醴的生安排彼,^^展以下黑固方面的作渠a.各生管理人1api按《工程军》规定的要求畤内完成,幺合本^^作棠具下逵具艘的生崖任矜,^展生崖作棠b.各岗位工序作渠人具须殿格按照生崖《檄津作棠指醇善》、《羟品横瞬舆放行程序》的要求暹行生羟和自椀作渠,檄台完罩彳爰,需符生羟前的5PCS崖品交品^部迤行首件,在首件碓熬之前不得^^,首件硅熬合格彼,方可正式生崖,生羟的状况言己^在《生崖日辍表》上c.生崖谩程中,作渠具需封械台生崖的崖品迤行自横虑理,富班/且是、技淅具须不断巡视各械台的作渠情况及B寺^正各^不符合作棠规定的作渠,26暹行遹日寺指厚d.常自检或巡检亵现不合格现象畴,H,焉上停械,通知富班技淅具或爸班主管迤行改善,她同畤封已生崖的崖品迤行^^隔蹄,隔蹄依摞《崖品襟戢及可追溯程序》轨行,封已崖生的不合格品,生筐部按照《不合格审俞出管理程序》的要求暹行e.生崖遇程中的所有^^依揶《羟品檄^及可追溯程序》孰行f.封生崖中的不合格现象,需召集相II人员迤行检言寸、分析,加改善,按《不合格幺U正措施管理程序》孰行g.封生崖中加工的物料彝现不合格H寺,需向责任部力提出《物料巽常辍告》交品^部硅意忍彳爱,交责任部力改善虑理如生崖遇程中彝现原材料不良日寺,即需向品^部IQC立《物料昊常辍告》,通知品部迤行硅熬虑理,品^部依力宴《崖品检瞬舆放行程序》孰行h.各工序生崖完接的羟品,需通知品^部富班IPQC迤行^熬,横瞬合格彳爰方可流入下一工序加工;各工序在领取半成品之前,需螯寸半成品的状憨迤行硅熬,硅成^^合格品接方可谨行加工
5.
2.2崖品^^完罩彳爰,品^部乡期故好以下黑方面工作a.品^部IPQC须封生羟的檄台迤行首件横瞬,硅高忍是否合格,以免出现批量性的不良,首件硅熬合格彼,封械台的各项参数迤行硅熬,ssas项目包括檄台的保餐、雉修、«台5S,作棠指醇耆等迤行盛控,合格彳爰方可允^生崖,言羊情依撼《崖品横瞬舆放行管理程序》迤行b.封不合格品和生筐中出现的制程不良现象,品^部视情况需要向生崖部^立《黑〔正措施辍告》,依《不合格^正措施程序》轨行C.封各工序横瞬彳爰判定的不合格品,品^部需按《不合格输出管理程序》迤行,判定合格的崖品依《崖品^^及可追溯程序》^方可流入下一工序
5.3物品及作槊璟境控制
5.
3.1生崖部各相^人具J1按照《崖品襟示及可追溯程序》《崖品防^管理程序》的要求迤行崖品的襟示
5.
3.2生崖部、品^部、货盒等部力在Hfl展生崖、横瞬、建等项作棠谩程中,鹰遵循“5S”的工作原即随日寺保持作渠现埸清澈、整膂,物品、工具^放有序,加按照《生滥生管理程序》的要求展相信昌作渠,以保持良好的作渠璟境
5.4彳麦道工序
5.
4.1生崖完成横瞬合格彳爰,符崖品置於外彝IE,由品^部OQC迤行最g冬检瞬,依《成品出货横瞬作棠指醇善》迤行作渠,检瞬合格彳爰依《崖品檄示及可追溯程序》襟I®彳灸方可外彝,外彝依《外彝加工管理程序》迤行
5.
4.2外樊加工完成接,供鹰商符成品暹行交付,外彝国盒I*依《外彝加工管理程序》迤行收货,品^部依獴《羟品横瞬舆放行管理程序》的要求暹行横瞬,横脓合格接方可迤行包装作渠
5.
4.3装配班)1按工程部《BOM清军》迤行崖品包装,品^部OQC依獴要求迤行成品检脓,检瞬不合格即依撼《不合格输出管理程序》迤行虞理,横瞬合格的羟品依《崖品襟示及可追溯程序》由包装^^^理人JS手^
5.5羟品典制程安全有艮昌羟品安全及鹰卷亥注意的事项,在“先期库品品^重耶皆段”B8列入考X,加于必要日寺列入特殊特性或重要特性舆生作棠指醇善,生崖主管鹰堂寸员工加以宣溥,以提升裂造现埸后身於崖品安全性的意旨战
5.6璞境控制裂造作渠具需封现埸迤行整理,整屯期等各卜皆段羟品及原物料工具,量具撰膂,加迤行襟^或隔蹄,以硅保崖品^量加防止^用混用.每天封工作璞境迤行清捕,以雉^整湍具飕按〈5S管理辨法》操作.
6.7偶彝性事故的鹰螯寸了硅保彝生偶彝性事故的情况下,合理保瞪客户的库品供鹰,在事故彝生前鹰探取相F8封策辞见《愿急言十副1管理程序》
7.0相睡摘
7.1《工程单》
7.2《生崖日幸艮表》
6.3盘殳借保餐言己金条表》
6.4精雉修言己^表》
6.5《委外加工军》
6.6《人Jt罩》
6.7《物料昊常辍告》
6.8《^正fg防措施辍告》
7.0相^文件
7.4《客户要求管理程序》
7.5《崖品横瞬舆放行管理程序》
7.63《崖品襟示及可追溯程序》
7.7《崖品防^管理程序》
7.85《生崖吉殳借管理程序》
7.9《不合格输出管理程序》
7.107《探瞒管理程序》
7.118册殳储保餐烧靶》
7.12《鹰急言十副程序》
8.0流程圄生筐指令军生羟言十副安排生崖]外彝加工1包装作渠P人It。