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文本内容:
安全风险分级管控制度
1.目的为加强安全管理,消除或减少危害,增强事故防控能力,有效遏制重特大生产安全事故,降低安全风险,特制定本制度
2.适用范围适用于公司的所有部门的所有活动,包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等
3.定义
3.1危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态
3.2危害识别认知危害的存在并确定其特征的过程
4.3安全风险(以下简称风险)按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则,实行差异化、动态化管控
5.职责:
5.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组,负责制定公司安全生产风险分级管理制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施
4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训,组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施,绘制风险分级管控图,开展隐患排查治理工作
5.危害识别及风险评价程序
5.1成立评价组公司成立安全生产风险评价组,以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加,编制本公司的安全生产风险分级管控管表格全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作,指导、审查、批准分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件
5.2评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等
5.3风险控制中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施,消除、减少危害和影响,防止潜在事故的发生
6.评价准则
6.1按事故发生的可能性为判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不1能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控2制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,3或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,4或过去偶尔发生事故或事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行5操作规程极不可能发生事故或事件
6.2安全风险等级判定准则及控制措施风险度风险等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进1一级立刻措施进行评估采取紧急措施降低风险,及时整改建立运行控2二级制程序,定期检查、测量及评估立即或限期整改3三级限期整改采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检4四级近期整改查5五级以上无需采用控制措施需保存记录
7.安全生产管理部门对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关班组、车间有关人员贯彻执行
8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息隐患排查治理管理制度
一、总则第一条为了进一步加强隐患排查的管理,及时消除隐患,保证生产经营顺利进行,保护职工的安全与健康,根据《中华人民共和国安全生产法》,结合我公司生产实际,特制定本办法第二条生产现场有可能导致事故发生物(场所、设施、设备、原材料等)的危险状态、人的不安全行为(违章操作、违反劳动指挥、纪律)以及管理上的缺陷称为隐患第三条隐患排查的范围包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动场所第四条隐患实行分级管理、分线负责的原则各单位(部门)、各级领导要高度重视隐患的管理,及时督促整改隐患
二、隐患管理第五条公司、车间、班组成立三级隐患管理小组,各级小组责任人为同级安全生产第一负责人第六条各单位(部门)要及时将检查发现的隐患进行登记注册第七条各单位(部门)要对所查的隐患进行评估分析,能整改的应及时整改;无力整改的应及时上报,同时要制定有效监控措施第八条隐患报告书应包括以下内容
1、隐患名称及地点;
2、影响范围和程序;
3、整改目标第九条未整改或一时难以整改的隐患,专业技术管理部门要制定防范措施,相关单位要严格按方案实施监控第十条隐患管理领导小组职责
1、熟悉本单位隐患管理工作,建立隐患管理台帐,组织专业技术人进行评估分析,负责隐患的登记与上报
2、组织制定隐患整改方案,责成有关部门(科室)实施及监督检查,并组织整改项目的竣工验收
3、监督维护消防、救护整改项目器材用品的完好有效
4、随时掌握本单位的隐患动态
5、负责对下属单位的隐患管理小组的督促与指导
三、隐患整改第十一条检查发现的隐患,要立即填写隐患整改通知书,隐患所在单位要按“三定四不准”的原则落实整改第十二条公司车间、班组都要建立隐患管理台帐,逐项登记内容包括:隐患的内容、整改措施及要求、整改责任人、整改结果第十三条各单位(科室)安全第一负责人是隐患整改的责任人,应及时组织落实隐患整改整改后,先由科室验收,再由公司组织验收,验收人员认为整改合格签字后,隐患通知书、整改报告书一并存档,并注销第十四条当隐患整改资金一时难以落实时,应对隐患进行认真评估,并逐项解决
四、检查与考核第十五条对及时发现重大隐患,并积极参与整改,避免事故发生的单位和个人,按《公司安全生产奖惩办法》中的规定给予奖励第十六条有下列行为之一的,给予100-500元扣款处理,并通报批评
1、对安全指令不执行的
2、隐患项目不整改的
3、拖延隐患整改期限或相互推诿的
4、整改(竣工)验收合格后迟迟不反馈整改结果的
5、对隐患不进行登记注销的第十七条对隐患隐瞒不报的单位,给予批评,责令限期整改,并给予经济处罚第十八条对隐患确不积极采取监控、防范、整改措施,导致发生事故的,除给予经济处罚外,还将追究有关人员的责任
五、附则第十九条本办法自下发之日起执行第二十条本办法由公司安全生产委员办公室负责解释。