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文本内容:
**集团**工程有限公司**年度项目管理目标责任书**项目部**年3月17日综合评价指标体系表序号考核指标牵头部门主要考核内容备注基础分值—-基础类指标1综合收益完成率经济管理部年度综合收益完成率2100%时,按照100%计算;年度综合收益完成率<100%时,按照实际完成比例计算管理类指标1201二次经营经济管理部按照下达年度计划和相关制度规定实施考核由牵头部门具体实施102施工进度工程部按照下达施工进度计划和相关制度规定实施考核由牵头部门具体实10施3安全、环保管理安全监督部按照施工期间安全质量质环保情况,根据相关制度规定实施考核由牵10头部门具体织实施施工方案优化、施工现场、测量、实验、队伍信用评价、工程档案等管4施工、质量管理工程部15理情况由牵头部门具体实施5责任成本管理经济管理部责任成本执行情况,各种台帐填报情况,合同管理情况,对上对下计价15等管理情况、保险集采、确权清收由牵头部门具体实施考核6财务管理财务部财务内控情况、会计核算、税务、财务信息等管理情况由牵头部门具10体实施考核7设备物资管理设备物资部物资采购计划编制、落实情况,集采工作,合同管理,设备、材料等管10理情况由牵头部门具体实施考核8党建思想政治工作和企党委工作部班子建设,“三重一大”,党团组织,企业文化由牵头部门具体实施8业文化建设考核9工会建设工会工作部工会建设、工会经费上缴情况由牵头部门具体实施考核810党风廉政建设及迎接巡纪检监察部党风廉政、纪检监察、迎巡等管理情况由牵头部门具体实施考核8视11应收款项回收清欠办应收账款回收情况由牵头部门具体实施考核812内部及迎接外部审计审计部内部审计及迎接外部审计管理情况由牵头部门具体实施考核8二加减分指标中央、省级、地市级通报表扬等每次加1分,业主全线通报表扬等每次加减分最高经营部加
0.5分;批评等每次扣1分加减分最高5分不超过101评优、媒体曝光等中央、省级、地市级媒体问题曝光每次分别扣
3、
2、1分最高扣5分分党委工作部2科技创新科技部每完成一项科研课题加
0.5分,最高加2分3上缴款财务部年度上缴款完成率情况等加减分最高5分4资金集中财务部项目资金实现常态化集中管理等加减分最高2分合同规范,法律风险防范,法律纠纷处理等管理情况最多加1分,最5法制工作法律事务部多扣2分6信息化经济管理部PM系统使用情况等信息化相关情况最多加1分,最多扣2分7发展规划发展规划部配合公司发展战略、中长期发展规划、滚动规划及各专业板块发展规划加减分最高2分8队伍稳定、风险内控综合办公室项目风险内控管控情况,内部职工管理情况,有无群体性事件等,每上访一次且造成影响的每次1分最多加一分,最多扣2分项目团队建设情况、社保基金是否拖欠、工资是否拖欠三个月以上等9社保、职工工资人力资源部最多加一分,最多扣2分-9-(此页无正文)考核单位**集团**工程有限公司党委书记/执行董事:总经理:责任单位**集团**工程有限公司****工程**项目经理部项目经理:书记:**年3月17日-10-**年度项目管理目标责任书为适应现代企业的管理模式,加强项目目标责任管理,提升项目管理水平和企业盈利能力,打造国内一流城市**施工企业,结合单位实际,本着责、权、利相统一的原则,**集团**工程有限公司与**集团**工程有限公司****工程**项目经理部双方协商,签订本目标责任书
一、责任期**年1月1日〜**年12月31日
二、责任目标
1、合同工期一年空月至壑年丝月
2、产值、施工进度、信息化、施工管理指标完成产值万元;完成实物工程量完成全部剩余运架梁工作,项目完工撤场重点节点计划按公司工程部下达指标执行,最终以业主施工生产计划实际进行调整确保合同工期及工程形象进度达到甲方和建设单位的要求,全年无业主黄牌警告或文电告急通报批评等
3、收益实现指标
3.
1、完成公司下达的项目整体收益指标万元,确保项目整体收益率达到%;
3.
2、完成公司下达的本年度应实现收益为万元,确保收益率达到%
4、代垫(付)款归还、上缴款、资金集中及财务管理等指标
4.1代垫(付)款归还指标序号项目金额(万元)1固定资产折旧费2资金占用木金及利息3五险二金4工会经费5其他费
1.第1〜5项由公司财务季度末据实收取说明
2.代垫(付)款归还优先于利润上缴或分红
4.2利润上缴确保上缴款万元
5、责任成本管理指标责任成本管理以局集团和公司下发的责任成本相关办法进行考评相关经济指标按照公司下发的《责任成本考核奖罚指标》进行考核和执行
6、二次经营指标以公司下达的相关指标为准;如公司未下达相关指标,按照集团公司相关规定执行
7、安全、质量及环保指标以公司各主管部门下达的相关指标为准
8、设备物资管理指标按照公司相关制度执行
9、工会建设指标按照公司相关制度执行
10、党风廉政建设及迎巡迎审指标按照公司相关制度执行
11、应收款项回收指标按照公司相关制度执行
12、党建思想政治工作、企业文化、媒体曝光指标按照公司相关制度执行
13、评优指标按照公司相关制度执行
14、科技创新指标按照公司相关制度执行
15、法制工作指标按照公司相关制度执行
16、队伍稳定、风险内控指标按照公司相关制度执行
17、社保、职工工资指标按照公司相关制度执行
三、双方权责-2-
(一)公司权责
1、组建项目经理部,负责项目的总体管理和协调,合理配置资源,以保证工程的顺利进行
2、指导、协调和解决在生产经营活动中出现的重大事项,不定期对项目进行监督检查,对合同履行情况进行考核,必要时有权对项目班子进行调整
3、提供工程技术、咨询、管理、科研、设计、人才、培训等方面的指导和服务
(二)责任单位权责
1、从本单位实际出发,合理设置岗位和编制,制定项目管理的规章制度,报公司备案后执行
2、维护公司整体利益和信誉,在未经授权情况下,不得以公司名义对外签订任何协议及用工合同5万元及以上的重大经济类合同,须经公司评审和审批后签订
3、接受公司的管理、监督、考核和奖罚,服从公司的人事调配
4、按时足额发放员工及民工工资,维护员工的合法权益,保持队伍稳定
5、严格按设计图纸施工,严格执行施工技术操作规程,确保工程质量达到业主要求
6、接受业主、监理对施工生产的全程监督和管理,遵章守纪;并建立健全施工项目的各种内业资料,并做好基础档案管理工作
7、建立标准化工地,全面推行项目标准化管理确保安全、文明施工,加强环境保护,防止水土流失
8、按时验工计价,及时催要工程款,工程完工后及时办理竣工验交手续和决算,并结清工程尾款项目经理必须确保工程款项全额回收对下工程(劳务)结算和合同外验工计价须经公司相关职能部门审核和审计后方才有效,并按公司要求办理
9、原则上成立架子队管理模式,实行“三代”(代发工资、代付材料费和机械租赁费)
10、劳务工工资发放应设专人负责管理,建立相关档案由项目负责办理工资卡,统一保管,并与手机短信等挂钩工资入账情况确保劳务工工资不被拖欠,严禁挪作他用等
11、按照集团和公司规定推行信息化管理,确保所有内业资料及时准确无误进入信息化管理平台c
四、考核与奖罚办法年终,由公司分管领导牵头,根据本责任书规定和公司工程项目绩效考核实施细则及其他相关考核办法对各单位进行综合考评,并经公司总经理办公会研究确定其最终奖罚-3-综合评定原则上年终考核占70%权重,半年综合考核平均值占30%权重
(一)考核指标绩效考核指标分为基础类指标、管理类指标和加减分指标,详见附件《综合评价指标体系表》
(二)奖励计算绩效考核奖励=责任预算基准收益奖励+超额收益奖励
1、责任预算基准收益奖励计算责任预算基准收益奖励=基础兑现总额X兑现系数-否决性扣款-预发考核奖励(人力资源部核定提供)
1.
1、基础兑现总额计算
1.
2、基础兑现总额分四大板块,按年度完成产值(未计甲供料的,考核时按基期价反算计入总产值)分六档进行核定年度完成产值介于前五档产值区间的,按照上一档基数兑现总额加上本档实际完成产值按比例乘以对应两档基础兑现总额差额进行计算产值达到第六档及以上,则按照最高的第六档进行计算
1.
3、
1、管片类项目0W年度实际施工产值<5000万元,基础兑现总额为25万元;5000万元W年度实际施工产值<10000万元,基础兑现总额为50万元;10000万元W年度实际施工产值V15000万元,基础兑现总额为60万元;15000万元W年度实际施工产值<20000万元,基础兑现总额为70万元;20000万元W年度实际施工产值<30000万元,基础兑现总额为80万元;30000万元W年度实际施工产值,基础兑现总额为90万元
1.
3.
2、预制板类项目0W年度实际施工产值V5000万元,基础兑现总额为30万元;5000万元W年度实际施工产值<10000万元,基础兑现总额为60万元;10000万元W年度实际施工产值<15000万元,基础兑现总额为70万元;15000万元W年度实际施工产值<20000万元,基础兑现总额为80万元;20000万元W年度实际施工产值V30000万元,基础兑现总额为90万元;30000万元W年度实际施工产值,基础兑现总额为100万元
1.
3.
3、预制梁类项目(不含运架)-4-0W年度实际施工产值<5000万元,基础兑现总额为35万元;5000万元W年度实际施工产值V10000万元,基础兑现总额为70万元;10000万元W年度实际施工产值<15000万元,基础兑现总额为80万元;15000万元W年度实际施工产值<20000万元,基础兑现总额为90万元;20000万元W年度实际施工产值<30000万元,基础兑现总额为100万元;30000万元W年度实际施工产值,基础兑现总额为110万元
1.
3.
4、综合类项目(含运架预制梁项目)0W年度实际施工产值<5000万元,基础兑现总额为40万元;5000万元W年度实际施工产值V10000万元,基础兑现总额为80万元;10000万元W年度实际施工产值<15000万元,基础兑现总额为95万元;15000万元W年度实际施工产值<20000万元,基础兑现总额为110万元;20000万元W年度实际施工产值<30000万元,基础兑现总额为125万元;30000万元W年度实际施工产值,基础兑现总额为140万元基础兑现总额标准级差明细表基础兑现总额序号年度完成产值x(万元)制品工程备注综合工程制梁轨道板管片1X50004035302525000X1000080706050310000X1500095807060415000^X20000110908070520000X3000012510090806XN
30000140110100901.
2.兑现系数计算兑现系数:综合收益完成率X上缴款完成率X调整系数
1.
2.
1、综合收益完成率=实际综合收益率/责任预算综合收益率(收益率大于零时)综合收益完成率2100%时,按照100%计算,70%〈综合收益完成率<100%时,按照实际完成比例-5-计算
1.
2.
2、调整系数=(管理类指标得分+加减分指标得分)100管理类指标和加减分指标考核得分由职能部门根据部门制定的考核规则和《综合评价指标体系表》中的具体要求进行考核计算
1.
3.预发考核奖励预发考核奖励指轨道公司根据相关规定按(月)季度发放的考核奖
1.
4.否决性扣款计算否决性扣款按照后述相关规定进行计算
2、超额收益奖励计算超额收益奖励=超额收益总额X超额兑现系数X兑现比例-否决性扣款和预发考核奖励(年度基础兑现总额不足部分)
1.
1、兑现原则超额收益奖励按照分档递减累加法计算兑现额度
1.
2、具体兑现系数及比例
2.
2.1超额兑现系数超额兑现系数按照责任预算基准收益奖励兑现系数进行计算
3.
2.
2、兑现比例超额收益总额在100万元以内部分,按照超额的30%兑现;超额收益总额在100万元至300万元之间部分,按照超额的25%兑现;超额收益总额在300万元至600万元之间部分,按照超额的20%兑现;超额收益总额在600万元至1500万元之间部分,按照超额的15%兑现;超额收益总额在1500万元至3000万元之间部分,按照超额的10%兑现;超额收益总额在3000万元以上部分,按照超额的5%兑现-6-超额奖励兑现比例标准级差明细表兑现比例序号超额收益总额x(万元)制品工程备注综合工程制梁轨道板管片1X10030%30%30%30%2100X30025%25%25%25%3300X60020%20%20%20%4600WXV150015%15%15%15%51500^X000010%10%10%10%6XN30005%5%5%5%
3、否决性扣款计算安全事故、廉政建设、信用评价和上缴款为否决性指标,凡出现以下情况的,绩效考核兑现奖励按以下比例否决
3.
1、安全质量事故发生非等级安全质量事故,其经济损失的30%由该项目承担,在本年度各项奖励总额中扣除;
3.
2、廉政建设发生最高检《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(高检会
(2015)5号)规定的行贿犯罪记录,导致企业信誉降级、投标受限、吊销资质证书等事项的,否决全部年度奖励;
3.
3、上缴款完成比例<60%,否决全部年度评先评优(根据集团公司下达指标并结合轨道公司实际进行调整);
3.
4、实际综合收益率未完成责任预算综合收益率,完成比例(70%;当年目标收益率指标为负数,实际收益率指标未能达到公司预期目标的,否决全部年度绩效奖励;
3.
5、政策性亏损及投融资等特殊性项目提交公司总经理办公会,一事一议
(三)绩效考核兑现
1、完成当年责任指标后,兑现核定金额的60%(不含预发考核奖励),剩余部分,待项目竣工结算审计,债权债务均已确权完毕,经轨道公司审计和评定最终实现公司确定的收益指标后,再根据项目的实际效益情况按公司相关规定兑现
2、项目党政主管领导实际兑现总额按财务系数最终确定,系数达90%及以上全额发放;-7-财务系数在80%-89%时按90%发放;财务系数在70%-79%时按80%发放;财务系数在60%-69%时按70%发放;财务系数低于60%时统一按50%发放
3、被考核单位若因发生安全等级责任事故时,将实行一票否决权,项目管理责任人不得享受兑现奖励,经济损失的30%由该单位承担,在本年度各项奖励(不含公司统一兑现的绩效工资)总额中扣除
4、被考核单位若因发生质量事故,属于10万元以上质量等级事故,或质量被建设单位通报或新闻媒体曝光,将实行一票否决权,项目管理责任人不得享受兑现奖励,经济损失的30%由该单位承担,在本年度各项奖励(不含公司统一兑现的绩效工资)总额中扣除
五、其他责任期间,责任人休假(年休假除外)期间不予计算应兑现的绩效考核奖励责任目标系指令下达,非特殊情况不予调整未尽事宜,由公司总经理办公会研究决定本责任书一式贰份,公司、项目部(子、分公司)各执壹份附件综合评价指标体系表-8-。